ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
3
SubcomponenteActividadesMeta o ProductoApoyoResponsablePeriodicidad del ReporteProgramación 2023 Inicial final
4
1. Política de Administración de Riesgos1.1Revisar, actualizar y socializar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.actualización y socializaciones de la política de riesgos de corrupción a todos los colaboradores de la entidadLíderes de ProcesosComité Institucional de Gestión y Desempeño / DirecciónÚnica30/5/202330/6/2023
5
2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción2.1Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidosLista de asistencia reunión para actualización de riesgos de corrupción para la vigencia 2023.Líderes de ProcesosComité Institucional de Gestión y Desempeño / DirecciónÚnica1/2/202328/2/2023
6
2.2Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023.Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada.Líderes de ProcesosComité Institucional de Gestión y Desempeño / DirecciónÚnica28/2/202328/2/2023
7
2.3Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023.Matriz de Riesgos de Corrupción aprobada por ComitéLíderes de ProcesosComité Institucional de Gestión y Desempeño / DirecciónÚnica28/2/202328/2/2023
8
3. Consulta y Divulgación.13Publicar y divulgar la a Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023.Matriz de Riesgos de Corrupción PublicadaOficina Asesora de Comunicaciones y/o funcionario delegadoOficina Asesora de Comunicaciones y/o funcionario delegado y oficina asesora con funciones de control internoÚnica1/3/202331/12/2023
9
3.2Publicar y divulgar la Política de Riesgos Actualizada.Política de Riesgos publicada y divulgada.Oficina Asesora de Comunicaciones y/o funcionario delegadoOficina Asesora de Comunicaciones y/o funcionario delegado y oficina asesora con funciones de control internoÚnica4/7/202331/12/2023
10
4. Monitoreo y Revisión4.1.Realizar monitoreo a la gestión de riesgos de corrupciónCorreos electrónicos, archivo de Excel que evidencia el monitoreo de riesgos de corrupción.Lideres de ProcesoLideres de Proceso oficina asesora con funciones de control interno Cuatrimestral28/04/2023 31/08/2023 31/12/202310 días hábiles siguiente mes
11
4.2Realizar monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción y verificar de ser necesario las acciones correctivas derivadasCorreos electrónicos, archivo de Excel que evidencia el monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción.Oficina asesora con funciones de Control InternoOficina asesora con funciones de Control InternoCuatrimestral28/04/2023 31/08/2023 31/12/202310 días hábiles siguiente mes
12
4.3Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupciónCorreos electrónicos, archivo de Excel que evidencia el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción.Oficina asesora con funciones de Control InternoOficina asesora con funciones de Control InternoCuatrimestral28/04/2023 31/08/2023 31/12/202310 días hábiles siguiente mes
13
5. Seguimiento5.2Realizar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción3 informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupciónOficina asesora con funciones de Control InternoOficina asesora con funciones de Control InternoCuatrimestral28/04/2023 31/08/2023 31/12/202310 días hábiles siguiente mes
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100