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項次內容符合性附註
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*協商和申訴機制**
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a健康與安全溝通資訊清楚張貼於工作場所，或置於員工可辨識且可取得的位置。
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b已設置適當的標誌、標牌與標籤，以辨識各類危害(化學、物理、生物、車輛等)。
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c提出安全關切的機制清楚可見。
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紀錄檢視 1)語言
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a所有溝通與訓練均以員工(包括外籍移工)理解的語言進行。*
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紀錄檢視 2) 訓練
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a已依良好訓練計畫實務，為所有已辨識的潛在工作場所危害制定充分且有效的訓練計畫。
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b已進行健康與安全訓練需求分析(涵蓋一般認知與特定任務)，並予以文件化。內容包括員工在工作場所危害控制方面應做的事項及其方式。
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c已依訓練需求分析，建立訓練矩陣或等效文件，顯示各種職務或特定員工所需的訓練類型(包括但不限於機械、電氣、化學、火災與物理性危害)。
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d已訂有訓練計畫，並以訓練矩陣為基礎。
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e已備有含教材與訓練記錄的訓練計畫，內容充分且為最新版本。
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f訓練計畫透過合規行事曆、工單系統及電腦化電子郵件/行事曆系統維持最新狀態。
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g已建立複訓時程，並依時程實施。
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h訓練計畫包括：
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• 於適用時正確使用適當的 PPE。
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• 其工作地點可能發生的潛在緊急情況類型，以及緊急情況時的應變作為，包括內部與外部集合點。
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• 於適用時，機械安全及防護裝置與緊急停止裝置的使用。
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• 傷害與疾病的通報。
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• 於適用時，進入密閉空間前的危害性氣體環境與密閉空間作業程序。
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• 於適用時，上鎖掛牌(Lock out-tag out)程序。
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i所有員工於開始工作前均已接受訓練。
24
j其後所有員工均依訓練計畫的複訓時程定期接受訓練。
25
k負責化學品洩漏之儲存、清理或處置的員工，應接受專門訓練。
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l職業健康專業人員與急救人員，由外部機構訓練，或於當地法律允許時，由內部合格的職業健康專業人員(例如醫師)訓練並認證。
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紀錄檢視 3) 通報
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a已為所有已辨識的潛在工作場所危害，制定對員工/受僱者充分且有效的溝通計畫。
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b工作場所新增或重大變更新營運、化學品、機器或流程時，即更新相關資訊。
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c員工可能暴露的潛在工作場所危害，清楚張貼於工作場所，或置於員工可辨識且可取得的位置。
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d已建立危害溝通流程(涵蓋現場所有危害，以及促進健康安全職場的行動)。
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e內部與外部集合點均已告知所有員工與訪客。
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紀錄檢視 4)安全關切通報
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a已建立充分且有效的計畫，以接收、審查並回應所通報的安全關切。
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b鼓勵員工提出安全關切(例如獎勵制度等)。
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紀錄檢視 5)評估
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a訓練、溝通與安全關切通報計畫定期評估，頻率不超過 3 年。
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b發生重大變更時，即評估訓練、溝通與安全關切通報計畫。
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紀錄檢視 6)紀錄
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a訓練記錄包含訓練成效的驗證，以證明員工已理解訓練內容且訓練目標已達成(例如透過訓後測驗，或對員工進行訓練訪談)。
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b已備有安全關切日誌、評估記錄與行動計畫。
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c已備有溝通記錄、日誌與教材。
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d已備有訓練、溝通與安全關切通報的稽核報告，以及所需之矯正措施。
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e已向員工提供關於其職位相關危害風險及對應控制措施的教育教材(例如安全作業指導書、操作說明書等)，以確保職務的安全執行。控制措施的例子包括個人防護裝備(安全眼鏡、手套、耳塞)、作業程序(上鎖掛牌、化學品混合)，以及工程控制(通風、操作點機械防護、建築物灑水系統)。
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