| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SISTEMA DE GESTIÓN | |||||||||||||||||||||||||
2 | INFORMACIÓN DE OFICIO | |||||||||||||||||||||||||
3 | LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN - ART 10 NUMERAL 11 | |||||||||||||||||||||||||
4 | INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES | |||||||||||||||||||||||||
5 | EXPRESADO EN QUETZALES | |||||||||||||||||||||||||
6 | MES: ABRIL 2024 | |||||||||||||||||||||||||
7 | PROVEEDOR | FACTURA | ||||||||||||||||||||||||
8 | No. | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | |||||||||||||||||
9 | MODALIDADES ESPECIFICAS (Artículo 43 literal e) Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 4975170 | RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: A9255EDA No. 3980218152 | 01/04/2024 | 151 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA ALMACENAR Y RESGUARDAR LOS BIENES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 | Q 15.000,00 | |||||||||||||||||
11 | 2 | 4975170 | RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: B2AA136D No. 4261693716 | 01/04/2024 | 151 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA ALMACENAR Y RESGUARDAR LOS BIENES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 | Q 15.000,00 | |||||||||||||||||
12 | 3 | 4975170 | RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: B81DDC68 No. 2054179205 | 01/04/2024 | 151 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA ALMACENAR Y RESGUARDAR LOS BIENES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 | Q 15.000,00 | |||||||||||||||||
13 | 4 | 898465 | INMOBILIARIA LUFEVAL, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 5E060914 No. 3320598144 | 01/04/2024 | 151 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, A TRAVÉS DE DOS OFICINAS PARA SEDE DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024. | Q 9.050,00 | |||||||||||||||||
14 | 5 | 898465 | INMOBILIARIA LUFEVAL, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: C4BD507A No. 3053604153 | 17/04/2024 | 151 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, A TRAVÉS DE DOS OFICINAS PARA SEDE DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024. | Q 9.050,00 | |||||||||||||||||
15 | TOTAL | Q 63.100,00 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | CASOS DE EXCEPCIÓN (Artículo 44 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 2885F6A4 No. 572606219 | 03/04/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024 | Q2.219,15 | 1er. Nivel | ||||||||||||||||
19 | 2 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 15497892 No. 2008565494 | 3/4/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEGUNDO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024 | Q3.906,71 | 2do. Nivel | ||||||||||||||||
20 | 3 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 315B17FF No. 3410447292 | 3/4/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TERCER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024 | Q3.592,70 | 3er. Nivel | ||||||||||||||||
21 | 4 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 4CAD74D2 No. 3070902447 | 4/4/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CUARTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024 | Q7.254,30 | 4to. Nivel | ||||||||||||||||
22 | 5 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 1594EAB9 No. 66798429 | 3/4/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL QUINTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024 | Q4.832,21 | 5to. Nivel | ||||||||||||||||
23 | 6 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 15C6DD21 No. 1619609969 | 3/4/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEXTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024 | Q2.290,76 | 6to. Nivel | ||||||||||||||||
24 | 7 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 083ED576 No. 695291198 | 4/4/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEPTIMO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024 | Q2.733,26 | 7mo. Nivel | ||||||||||||||||
25 | 8 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 6795BAF9 No. 830099006 | 4/4/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL OCTAVO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024 | Q2.962,96 | 8vo. Nivel | ||||||||||||||||
26 | 9 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: E6311632 No. 1474511613 | 3/4/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ASCENSORES NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024 | Q1.991,44 | Ascensores | ||||||||||||||||
27 | 10 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 80B899D3 No. 2355184549 | 03/04/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS DOS OFICINAS DE LA SEDE DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024 | Q441,85 | Oficinas Junta Nacional 14 CALLE 6‐12, Zona 1 | ||||||||||||||||
28 | 11 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | FACTURA FEL | Serie: 60B52A15 No. 1091518619 | 23/04/2024 | 112 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MARZO A ABRIL DE 2024 | Q 7.249,91 | |||||||||||||||||
29 | TOTAL | Q 39.475,25 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 764959D4 No.: 3536011790 | 02/04/2024 | 199 | SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE FEMENINO PARA LOS OCHO NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 | Q 2.160,00 | |||||||||||||||||
33 | 2 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 031E2630 No.: 304695304 | 02/04/2024 | 199 | SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS OCHO NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y ÁREA DE PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2024 | Q 4.199,00 | |||||||||||||||||
34 | 3 | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 283866F1 No. 2912110365 | 09/04/2024 | 113 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO ENTRE LA ONSEC Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS ZONA 1, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS ZONA 7 Y EDIFICIO VALENZUELA ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 | Q 4.520,00 | |||||||||||||||||
35 | 4 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 27FI7879 No.589513534 | 01/04/2024 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE 19 LÍNEAS DE TELEFONIA MOVIL (CELULAR) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 | Q 3.233,00 | |||||||||||||||||
36 | 5 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 56CC7FA8 No.3981855286 | 01/04/2024 | 113 | SERVICIO CORPORATIVO DE MENSAJERÍA DE TEXTO PARA NOTIFICAR A LOS JUBILADOS, EL ESTADO DEL TRÁMITE DE SU PENSIÓN; SERVICIO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 | Q 1.250,00 | |||||||||||||||||
37 | 6 | 26678349 | ECO TERMO DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: CF572793 No.1303921676 | 02/04/2024 | 199 | SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, PELIGROSOS, BIOINFECCIOSOS, PUNZOCORTANTES Y ESPECIALES, PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | Q 200,00 | |||||||||||||||||
38 | 7 | 101065833 | ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: DBF95A6D No. 293945976 | 22/04/2024 | 158 | SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA DE MENSAJERÍA, COBERTURA ANTI-SPAM AMPLIA VARIEDAD DE AMENAZAS DE VIRUS Y MALWARE EN EL CORREO ELECTRÓNICO, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DE 2024 | Q 7.143,00 | |||||||||||||||||
39 | 8 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: F08BIFDF No. 3187887255 | 04/01/2024 | 113 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 | Q 4.818,00 | |||||||||||||||||
40 | 9 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 43CFEC9C No. 190398529' | 05/02/2024 | 113 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 | Q 4.812,86 | |||||||||||||||||
41 | 10 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 17561A50 No. 1355041392 | 06/03/2024 | 113 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 | Q 4.793,00 | |||||||||||||||||
42 | 11 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 9D002463 No. 3400745414 | 04/04/2024 | 113 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 | Q 4.792,00 | |||||||||||||||||
43 | 12 | 39667197 | LAURA, SANTOS DUARTE DE MÉRIDA | FACTURA FEL | Serie 7B3B03B7 No. 688736474 | 09/04/2024 | 115 | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LAS INSTALACIONES Y PARQUEO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 | Q 700,00 | |||||||||||||||||
44 | 13 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: F91DA8D9 No. 3288612891 | 02/01/2024 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE UNA LÍNEA DE TELEFONÍA CELULAR, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 01 DE ENERO DE 2024 | Q 599,00 | |||||||||||||||||
45 | 14 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 8288B52D No.371092739 | 04/02/2024 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE UNA LÍNEA DE TELEFONÍA CELULAR. PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2024 | Q 599,00 | |||||||||||||||||
46 | 15 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: C3EA7311 No.532628928 | 02/03/2024 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE UNA LÍNEA DE TELEFONÍA CELULAR. PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2024 | Q 599,00 | |||||||||||||||||
47 | 16 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 51833D43 No.1723353826 | 03/04/24 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE UNA LÍNEA DE TELEFONÍA CELULAR. PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2024 | Q 599,00 | |||||||||||||||||
48 | 17 | 5750814 | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA. | FACTURA FEL | Serie: F40D6A57 No. 967328513, Serie: 19096891 No. 3124708322 y SERIE: 6365B803 No. 469714807 | 04/03/2024, 1/04/2024y 02/04/2024 | 114 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024. | Q 3.036,75 | |||||||||||||||||
49 | 18 | 44581181 | TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA” | FACTURA FEL | Serie: AD374E99 No. 3243199371 | 09/04/2024 | 158 | SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE Firma Electrónica PARA LAS Distintas DIRECCIONES DE LA OFICINA Nacional DE Servicio CIVIL, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 5-2021, LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Q 17.500,00 | |||||||||||||||||
50 | 19 | 57984123 | CARLOS ALEXANDER GARCÍA PÉREZ / ALFA Y OMEGA FUMIGACIONES | FACTURA FEL | Serie: C081F5FB No. 3377874137 | 15/04/2024 | 199 | SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS (INSECTOS RASTREROS, ROEDORES Y VOLADORES) EN LOS 8 Niveles DEL EDIFICIO PANAMERICANO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y AREA DE PARQUEO UBICADO EN LA 8VA. AVENIDA 13-53 ZONA 1; CORRESPONDIENTE AL DIA 13/04/2024 | Q 2.450,00 | |||||||||||||||||
51 | 20 | 28416422 | CARMEN YOLANDA MEJIA PAZ / IMPACTO PUBLICIDAD | FACTURA FEL | Serie: BDCE7125 No. 2841792312 | 30/4/2024 | 122 | IMPRESIÓN DE MEMORIA DE LABORES DONDE SE PRESENTAN LOS LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2023 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA | Q 15.000,00 | |||||||||||||||||
52 | 21 | 28416422 | CARMEN YOLANDA MEJIA PAZ / IMPACTO PUBLICIDAD | FACTURA FEL | Serie: 67F9B529 No. 1302611753 | 2/4/2024 | 122 | SERVICIO IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LA DIRECCION DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 6.180,00 | |||||||||||||||||
53 | 22 | 102722366 | GUATEMALA PRIME SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie AD9B4EFF No. 1513311915 | 30/4/2024 | 142 | SERVICIO DE FLETE PARA EL TRANSPORTE QUE INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE MOBILIARIO, EQUIPO Y DEMÁS ENSERES PROPIEDAD DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL A LA BODEGA DE LA ZONA 9 | Q 11.200,00 | |||||||||||||||||
54 | 23 | 85255122 | BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie E42671A3 No. 3805890655 | 1/4/2024 | 158 | ADQUISICIÓN DE 2 LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2022 STANDARD PARA LA INSTALACIÓN EN EL SERVIDOR DE ARCHIVOS Y PARA LA MIGRACIÓN DE LA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN DEL ANTIVIRUS ESET | Q 20.461,32 | |||||||||||||||||
55 | 24 | 101444567 | BUSINESS CENTER COMPUTADORAS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie AF654E33 No. 403721590 | 13/2/2024 | 267 | COMPRA DE 5 TÓNER PARA LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE LA ISLA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 3.495,00 | |||||||||||||||||
56 | 25 | 7127170 | DATAFLEX, S.A. | FACTURA FEL | Serie: AAC8EFF8 No. 3381216619 | 25/3/2024 | 267 | COMPRA DE 1 TONER PARA LA UNIDAD DE AUDITORÍAS DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA QUE SE UTILIZA EN DICHA UNIDAD | Q 4.430,00 | |||||||||||||||||
57 | 26 | 28416422 | CARMEN YOLANDA MEJIA PAZ / IMPACTO PUBLICIDAD | FACTURA FEL | Serie: 53C3AA2E No. 1470909445 | 24/4/2024 | 268 | COMPRA DE PORTAGAFETES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA CARNÉ DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN | Q 2.000,00 | |||||||||||||||||
58 | 27 | 110563433 | SERVICIOS DE SUMINISTROS G&M, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: D1E1C959 No. 4018949308 | 14/2/2024 | 267 | COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA CERTIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE REGISTROS Y VERIFICACION DE ACCCIONESDE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 2.180,00 | |||||||||||||||||
59 | 28 | 92997694 | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie:28A9BA3B No. 3491909517 | 8/4/2024 | 243 | COMPRA DE TOALLA DE PAPEL PARA USO DE MANOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN Y PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 24.700,00 | |||||||||||||||||
60 | 29 | 12772801 | PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie: D894F206 No. 4226892524 | 25/3/2024 | 241 | COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ABASTECIMIENTOS DE ALMACÉN Y PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 21.451,20 | |||||||||||||||||
61 | 30 | 19526 | MARIO RENÉ CIFUENTES GÁMEZ | FACTURA FEL | Serie: 161DCFF8 No. 2393784693 | 17/4/2024 | 322 | ADQUISICIÓN DE 7 BATERÍAS DE SILLAS PARA LA SALA DE ESPERA DE ATENCIÓN AL USUARIO QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL ÁREA DE VENTANILLAS EN EL PRIMER NIVEL, EN ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 10.290,00 | |||||||||||||||||
62 | 31 | 19526 | MARIO RENÉ CIFUENTES GÁMEZ | FACTURA FEL | Serie: 994F6A63 No. 4261040114 | 12/3/2024 | 322 | ADQUISICIÓN DE 5 ARMARIOS DE PERSIANA PARA USO EN DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 18.475,00 | |||||||||||||||||
63 | 32 | 62869396 | SMART OFFICE, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie: C65CID77 No. 3190638616 | 24/4/2024 | 322 | ADQUISICIÓN DE ARMARIOS PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 6.200,00 | |||||||||||||||||
64 | 33 | 62869396 | SMART OFFICE, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie: A079EIA5 No. 2061651253 | 18/4/2024 | 322 | ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 13.875,00 | |||||||||||||||||
65 | 34 | 15956032 | CARLOS ENRIQUE, CAAL SINAY | FACTURA FEL | Serie: D4F0E833 No. 3102098031 | 2/4/2024 | 211 | ADQUISICIÓN DE REFACCIONES ENTREGADAS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LOS TALLERES DE RETROALIMENTACIÓN SOBRE LA CARGA DE INFORMACIÓN A LOS MÓDULOS DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Q 9.300,00 | |||||||||||||||||
66 | 35 | 102722366 | GUATEMALA PRIME SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie: 8FB6B179 No. 3145942613 | 26/2/2024 | 322 | ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA EL ALMACENAJE DE ARCHIVOS, MOBILIARIO Y EQUIPO, QUE SE ENCUENTRA EN LA BODEGA DE LA ZONA 9, DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 24.000,00 | |||||||||||||||||
67 | 36 | 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: E2832C59 No. 4001843507 | 24/4/2024 | 322 | ADQUISICION DE 150 VENTILADORES DE MESA LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA OFICINA | Q 18.750,00 | |||||||||||||||||
68 | 37 | 113209479 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA | FACTURA FEL | SERIE:A743F760 No.3410249364 | 05/04/2024 | 111 | PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA ONSEC. | Q 597,06 | |||||||||||||||||
69 | 38 | 5464064 | PATSY, S.A | FACTURA FEL | SERIE:67AF6A8C No.2148092903 | 05/04/2024 | 211 | COMPRA DE CENA PARA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA POR LABORAR EN PERIODO EXTRAORDINARIO EL DÍA 05 DE MARZO DE 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 55,00 | |||||||||||||||||
70 | 39 | 9621016 | OROZCO URBINA JULIO ALEXANDER | FACTURA FEL | SERIE:FBEEEC42 No.3401075241 | 05/04/2024 | 211 | COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE ESTA OFICINA, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA ONSEC. | Q 728,00 | |||||||||||||||||
71 | 40 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO, S.A | FACTURA FEL | SERIE: A5A2FBE9 No.3222750256 | 05/04/2024 | 289 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE CARPINTERIA EN EL PRIMER NIVEL, EN HABILITACIÓN DE UNA PUERTA EN LAS VENTANILLAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 236,50 | |||||||||||||||||
72 | 41 | FACTURA FEL | 283 | Q 14,00 | ||||||||||||||||||||||
73 | 42 | FACTURA FEL | 283 | Q 17,00 | ||||||||||||||||||||||
74 | 43 | FACTURA FEL | 268 | Q 10,00 | ||||||||||||||||||||||
75 | 44 | FACTURA FEL | 283 | Q 11,94 | ||||||||||||||||||||||
76 | 45 | FACTURA FEL | 283 | Q 14,92 | ||||||||||||||||||||||
77 | 46 | FACTURA FEL | 283 | Q 40,10 | ||||||||||||||||||||||
78 | 47 | FACTURA FEL | 269 | Q 31,10 | ||||||||||||||||||||||
79 | 48 | 22515755 | LINWAN, HUANG YU | FACTURA FEL | SERIE:73294784 No.1210338190 | 09/04/2024 | 211 | COMPRA DE CENA PARA EL SEÑOR CARLOS ROLANDO CANO CRUZ DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES POR LABORAR EN PERIODO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2024, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 58,00 | |||||||||||||||||
80 | 49 | 22515755 | LINWAN, HUANG YU | FACTURA FEL | SERIE:737E6863 No.1606241013 | 10/04/2024 | 211 | COMPRA DE CENA PARA EL SEÑOR CARLOS ROLANDO CANO CRUZ DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES POR LABORAR EN PERIODO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 60,00 | |||||||||||||||||
81 | 50 | 5492343 | GRUPO SOLID (GUATEMALA) S.A | FACTURA FEL | SERIE: 76A265F7 No.1987070061 | 10/04/2024 | 261 | ADQUISICIÓN DE THINNER EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN TRABAJOS DE CARPINTERIA EN EL PRIMER NIVEL, EN HABILITACIÓN DE UNA PUERTA EN LAS VENTANILLAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMNISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 85,00 | |||||||||||||||||
82 | 51 | 17145139 | CAFÉ, RESTAURANTE , PANADERIA Y PASTELERIA PANGELI | FACTURA FEL | SERIE:223A6681 No.2522760409 | 10/04/2024 | 211 | COMPRA DE REFACCIONES PARA ENTREGARLAS EN EL TALLER "APORTES DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ONSEC", EL DÍA MARTES 09 DE ABRIL DE 2024, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA ONSEC. | Q 900,00 | |||||||||||||||||
83 | 52 | 12109681 | CABLE SOL, S.A | FACTURA FEL | SERIE:03D0C513 No.2782875566 | 11/04/2024 | 113 | PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA ONSEC. | Q 260,00 | |||||||||||||||||
84 | 53 | 22515755 | LINWAN, HUANG YU | FACTURA FEL | SERIE:4AC60075 No.624184185 | 11/04/2024 | 211 | COMPRA DE CENA PARA EL SEÑOR CARLOS ROLANDO CANO CRUZ DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES POR LABORAR EN PERIODO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2024, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 58,00 | |||||||||||||||||
85 | 54 | 14940450 | PRICESMART (GUATEMALA) S.A | FACTURA FEL | SERIE:8E70E64C No.2628142475 | 11/04/2024 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL POR LABORAR EN JORNADA EXTRAORDINARIA, EL DÍA JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 99,00 | |||||||||||||||||
86 | 55 | 5365651 | MAYORPIT, S.A | FACTURA FEL | SERIE:2DA66C94 No.432098692 | 12/04/2024 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO, POR REQUERIMIENTO DEL DESPACHO SUPERIOR, LO ANTERIOR SE SOLICITÓ CON BASE EN EL ARTÍCULO 26 LITERAL F) DEL V PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE ESTA OFICINA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 300,00 | |||||||||||||||||
87 | 56 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO, S.A | FACTURA FEL | SERIE: A685F103 No.1661751201 | 12/04/2024 | 289 | COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL OCTAVO NIVEL EN EL SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. | Q 213,00 | |||||||||||||||||
88 | 57 | FACTURA FEL | 283 | Q 11,60 | ||||||||||||||||||||||
89 | 58 | FACTURA FEL | Q 6,20 | |||||||||||||||||||||||
90 | 59 | 90489861 | COMERCIALIZADORA Y TEXTILES BELLO HOGAR , S.A | FACTURA FEL | SERIE:82BD626B No.2549565371 | 15/04/2024 | 232 | COMPRA DE MANTELES BLANCOS Y CUBREMANTEL COLOR AZUL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EVENTOS Y CAPACITACIONES EN EL SALÓN DE USOS MULTIPLES DEL OCTAVO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 1.955,00 | |||||||||||||||||
91 | 60 | FACTURA FEL | Q 476,00 | |||||||||||||||||||||||
92 | 61 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPO S,A | FACTURA FEL | SERIE: 74406A1B No.1988971592 | 16/04/2024 | 297 | COMPRA DE CABLE Y CINTA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL OCTAVO Y QUINTO NIVEL PARA ELABORACIÓN DE EXTENSIONES ELÉCTRICAS PARA VENTILADORES, SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 52,50 | |||||||||||||||||
93 | 62 | FACTURA FEL | 299 | Q 14,00 | ||||||||||||||||||||||
94 | TOTAL | Q 286.295,05 | ||||||||||||||||||||||||
95 | TOTAL | Q 388.870,30 | ||||||||||||||||||||||||
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100 | ||||||||||||||||||||||||||