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1 | ESUPDO Budget Requests 2024-2025 | |||||||||||||||||||||||||
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3 | ESU-MSA Funded Expenses | Self-Supporting Expenses | Per-Attendee Expenses ($25/registration) | 2024-2025 PDO Budget Status as of March 21,2025 | ||||||||||||||||||||||
4 | BUDGET | PERIOD EXP | ENCUMBRANCES | YEAR TO DATE ENC + EXP | AVAILABLE | |||||||||||||||||||||
5 | General ESUPDO Expenses | 1202250560 | 20320 | PDO CRISIS PRO DEV | CONTRACTED SERVICES | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $8,084.79 | $11,915.21 | ||||||||||||||||
6 | Salaries | 1202250560 | 20333 | PDO CRISIS PRO DEV | MILEAGE | $11,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,000.00 | ||||||||||||||||
7 | Benefits | 1202250560 | 20550 | PDO CRISIS PRO DEV | PRINTING/BINDING | $1,000.00 | $70.50 | $0.00 | $70.50 | $929.50 | ||||||||||||||||
8 | Postage | $250.00 | 1202250560 | 20330 | PDO CRISIS PRO DEV | PROF DEV | $46,294.00 | $928.00 | $0.00 | $37,702.23 | $8,591.77 | |||||||||||||||
9 | Supplies | $500.00 | nametags and stuff for meetings | 1202250560 | 20230 | PDO CRISIS PRO DEV | RETIREMENT | $862.00 | $76.82 | $0.00 | $463.76 | $398.24 | ||||||||||||||
10 | Legal Fees | $500.00 | contract review/ESPD Mtg | 1202250560 | 20110 | PDO CRISIS PRO DEV | SALARIES | $8,724.00 | $777.65 | $0.00 | $4,741.18 | $3,982.82 | ||||||||||||||
11 | Travel Remibursements | $1,000.00 | Deb Travel to PDO | 1202250560 | 20220 | PDO CRISIS PRO DEV | SOCIAL SECURITY | $585.00 | $49.30 | $0.00 | $307.87 | $277.13 | ||||||||||||||
12 | Collaborative Training (PDO events) | $9,000.00 | $5,000.00 | 1202250560 | 20610 | PDO CRISIS PRO DEV | SUPPLIES | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | ||||||||||||||
13 | Contracted Services | $1,500.00 | ESUPDO website | 1202250560 | 20580 | PDO CRISIS PRO DEV | TRAVEL (EXCEPT MILEAGE) | $11,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,000.00 | ||||||||||||||
14 | 1202250560 | 20270 | PDO CRISIS PRO DEV | WORK COMP | $35.00 | $2.92 | $0.00 | $17.50 | $17.50 | |||||||||||||||||
15 | $100,000.00 | $1,905.19 | $0.00 | $51,387.83 | $48,612.17 | |||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 1202250530 | 20580 | PDO ESPD PRO DEV | TRAVEL (EXCEPT MILEAGE) | $1,000.00 | $365.26 | $0.00 | $795.48 | $204.52 | |||||||||||||||||
18 | $1,000.00 | $365.26 | $0.00 | $795.48 | $204.52 | |||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | TLT Leadership Meetings | food for meetings | 1202330500 | 20317 | PDO LEGAL/GOVT RELATIONS | LEGAL | $3,000.00 | $638.00 | $0.00 | $838.00 | $2,162.00 | $500 legal fees plus $2500 for ESPD | ||||||||||||||
21 | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | TLT Marshall Memo | $750.00 | up to 999 recipients | Marshall Memo | 1202250510 | 20330 | PDO NOC PROF DEV | PROF DEV | $64,050.00 | $22,604.25 | $42,840.00 | $44,452.15 | $19,597.85 | |||||||||||||
24 | $64,050.00 | $22,604.25 | $42,840.00 | $44,452.15 | $19,597.85 | Total Requested = $53,050, Total budgeted = $64,050 | 1000 | |||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | TLT Meetings plus self paced course | $4,000.00 | $2,400.00 | 1202560500 | 20531 | PDO POSTAGE | POSTAGE/POSTAGE METER | $250.00 | $0.00 | $0.00 | $24.15 | $225.85 | ||||||||||||||
27 | TLT Training Spring/Fall - AI Training | $9,300.00 | $1,000.00 | Fall and Spring Training - increased by $1000 | Fall Training | Spring training | 1202520500 | 20610 | PDO PURCHASE/WAREHOUSE/DI | SUPPLIES | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | |||||||||||
28 | $750.00 | |||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | TLT Digital Citizenship | $1,800.00 | Support Digital Citizeship Symposium | Speaker plus awards | 1202250520 | 20640 | PDO SDA PRO DEV | PERIODICALS/BOOKS | $750.00 | $0.00 | $0.00 | $750.00 | $0.00 | |||||||||||||
31 | 1202250520 | 20330 | PDO SDA PRO DEV | PROF DEV | $30,175.00 | $1,026.36 | $0.00 | $14,775.38 | $15,399.62 | |||||||||||||||||
32 | NOC Subscription | 1202250520 | 20580 | PDO SDA PRO DEV | TRAVEL (EXCEPT MILEAGE) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $146.13 | -$146.13 | ||||||||||||||||
33 | $30,925.00 | $1,026.36 | $0.00 | $15,671.51 | $15,253.49 | |||||||||||||||||||||
34 | $12,050.00 | |||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | NOC Network Security / Admin | $50,000.00 | $1,550.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
37 | 1203500570 | 20734 | PDO SOFTWARE NETWRK INNOV | TECH HARDWARE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.04 | $491.96 | |||||||||||||||||
38 | SDA Strategist Meetings/Business Meetings | $1,200.00 | $5,875.00 | meals and two book studies | SDA Meetings | Strategist | 1202800500 | 20333 | PDO STAFF SALARIES/EXP | MILEAGE | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $18,878.05 | -$4,674.05 | |||||||||||
39 | SDA The Main Idea | $750.00 | up to 999 recipients | Main Idea | 1202800500 | 20330 | PDO STAFF SALARIES/EXP | PROF DEV | $14,204.00 | $744.30 | $15,000.00 | $0.00 | $500.00 | |||||||||||||
40 | SDA Training - November | $9,900.00 | $3,000.00 | Presentation and Facilitation Skills - Jane Ellison | 1202800500 | 20580 | PDO STAFF SALARIES/EXP | TRAVEL (EXCEPT MILEAGE) | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $165,999.43 | $0.57 | |||||||||||||
41 | $5,000.00 | meal | 1202580500 | 20320 | PDO TECH SERVICES | CONTRACTED SERVICES | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $54.00 | -$54.00 | |||||||||||||||
42 | 1202580500 | 20650 | PDO TECH SERVICES | TECH SOFTWARE/SUPPLIES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
43 | $16,704.00 | |||||||||||||||||||||||||
44 | $4,126.54 | $15,123.46 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 1202250540 | 20330 | PDO TLT PRO DEV | PROF DEV | $19,250.00 | $200.75 | $0.00 | $2,170.50 | -$2,170.50 | |||||||||||||||||
46 | ESPD Bus Meeting / Training | $2,500.00 | $1,000.00 | food 3 meetings | 1202250540 | 20580 | PDO TLT PRO DEV | TRAVEL (EXCEPT MILEAGE) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,297.04 | $12,952.96 | |||||||||||||
47 | $19,250.00 | $200.75 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
48 | Crisis Prevention - Training | 100000 | PPC Grant | $15,850.00 | ||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | $135,679.00 | |||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | $42,950.00 | $150,000.00 | $24,825.00 | Total | $9,000.00 | Collaborative Training, PDO Evemts????? | ||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | $2,526 | $1,460 | Per ESU | |||||||||||||||||||||||
55 | $43,150.00 | --- $43,350 Billed to ESUs, MSA | ||||||||||||||||||||||||
56 | rounded up to $2550 | |||||||||||||||||||||||||
57 | $24,825.00 | --- Estimated Meals ($25 fee) | ||||||||||||||||||||||||
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