| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Formulir E.81 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Renja Perangkat Daerah....................... Kabupaten Rembang | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Periode Pelaksanaan | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD: | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | No | Sasaran | Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Renstra s/d Akhir Periode (2021-2026) | Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2024 | Target dan Anggaran APBD Tahun 2025 | Realisasi Kinerja Pada Triwulanan | Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2025 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%) | Faktor Penghambat / Pendorong | OPD | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | I | II | III | IV | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | Indikator | Satuan | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 8+9+10+11 | 13 = 6+12 | 14 = 13/5*100 | 15 | 16 | ||||||||||||
11 | 4 | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | ||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | OPD | ||||||||||||||||||||||||||
14 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | UNSUR | ||||||||||||||||||||||||||
15 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | PROGRAM | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Mutasi dan Promosi ASN | Jumlah ASN yang mutasi dan promosi | Orang | 1500 | 800,000,000 | 1991 | 139,732,505 | 3500 | 321 | 18,935,763 | 818 | 31,159,263 | 966 | 56,120,831 | 1806 | 199,283,581 | 1806 | 199,283,581 | 3797 | 339,016,086 | 253.13% | 42.38% | Tidak terlaksananya Penyesuaian Nomenklatur Pelaksana dikarenakan belum ditetapkannya Perbub dan Peta Jabatan dari Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang dan tidak terlaksananya Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | KEG | ||||
17 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Dokumen | 19 | 50,000,000 | 18 | 58,412,245 | 20 | 43,075,000 | 4 | 7,502,332 | 10 | 13,087,332 | 15 | 24,397,332 | 20 | 31,167,332 | 20 | 31,167,332 | 38 | 89,579,577 | 200.00% | 179.16% | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | ||||
18 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | Dokumen | 23 | 150,000,000 | 20 | 48,139,697 | 21 | 130,511,000 | 4 | 6,008,767 | 8 | 12,647,267 | 24 | 24,367,585 | 38 | 118,195,335 | 38 | 118,195,335 | 58 | 166,335,032 | 252.17% | 110.89% | Tidak terlaksananya Penyesuaian Nomenklatur Pelaksana dikarenakan belum ditetapkannya Perbub dan Peta Jabatan dari Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
19 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | Dokumen | 5 | 600,000,000 | 4 | 33,180,563 | 6 | 264,534,000 | 0 | 5,424,664 | 1 | 5,424,664 | 1 | 7,355,914 | 2 | 49,920,914 | 2 | 49,920,914 | 6 | 83,101,477 | 120.00% | 13.85% | tidak terlaksananya Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
20 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | % Jumlah peserta lolos seleksi CASN | % | 90 | 406,000,000 | 91.37 | 605,156,426 | 91.25 | 0 | 78,395,000 | 0 | 173,016,984 | 0 | 193,980,564 | 90.86 | 311,249,344 | 90.86 | 311,249,594 | 182.23 | 916,406,020 | 202.48% | 225.72% | Pengadaan ASN tahun ini menyelesaikan pengadaan tahun 2024 | ||||||
21 | % PNS yang didampingi dalam pengurusan pensiun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200.00% | Layanan Pendampingan Pensiun berjalan lancar | ||||||||||||||||
22 | Jumlah modul pengembangan layanan Simpeg | Modul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 200.00% | Modul simpeg untuk kelancaran aplikasi simpeg | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | KEG | ||||||||||||||
23 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | Lembaga | 1 | 15,000,000 | 1 | 55,145,250 | 1 | 36,500,000 | 1 | 0 | 1 | 715,750 | 1 | 715,750 | 1 | 33,033,750 | 1 | 33,033,750 | 2 | 88,179,000 | 200.00% | 587.86% | Korpri sebagai lembaga yang difasilitasi | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
24 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Dokumen | 2 | 285,000,000 | 2 | 519,012,006 | 2 | 260,000,000 | 0 | 62,335,500 | 0 | 147,117,234 | 2 | 164,549,264 | 2 | 244,048,264 | 2 | 244,048,264 | 4 | 763,060,270 | 200.00% | 267.74% | Pengadaan ASN tahun ini menyelesaikan pengadaan tahun 2024 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
25 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Dokumen | 12 | 50,000,000 | 12 | 14,080,000 | 12 | 18,000,000 | 3 | 12,109,500 | 6 | 14,306,000 | 9 | 15,257,000 | 12 | 17,036,366 | 12 | 17,036,366 | 24 | 31,116,366 | 200.00% | 62.23% | Layanan Administrasi Pemberhentian berjalan lancar | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
26 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | Dokumen | 12 | 25,000,000 | 12 | 7,004,000 | 12 | 5,500,000 | 3 | 3,950,000 | 6 | 3,950,000 | 9 | 4,659,250 | 12 | 5,355,000 | 12 | 11,775,964 | 24 | 18,779,964 | 200.00% | 75.12% | Pengelolaan data ASN Rembang yang diperbarui setiap bulan | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
27 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 31,000,000 | 1 | 9,915,170 | 1 | 15,000,000 | 1 | 0 | 1 | 6,928,000 | 1 | 8,799,300 | 1 | 11,775,964 | 1 | 5,355,250 | 2 | 15,270,420 | 200.00% | 49.26% | Pengelolaan layanan SIMPEG yang selalu terupdate | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
28 | Pengembangan Kompetensi ASN | Jumlah ASN yg mengajukan ijin belajar, tugas belajar dan penggunaan gelar, monitoring tugas belajar, pendampingan selekdi IPDN dan penghitungan IPP | Orang | 531 | 133,250,000 | 5516 | 157,805,750 | 1715 | 5351 | 7,771,200 | 5329 | 8,021,200 | 5429 | 16,515,950 | 5529 | 113,700,450 | 5529 | 113,700,450 | 11045 | 271,506,200 | 2080.04% | 203.76% | Jumlah ASN yang mengajukan Tubel maupun ibel cenderung menurun serta IP ASN yang turun | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | KEG | ||||
29 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Dokumen | 2 | 3,250,000 | 2 | 275,000 | 2 | 380,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 293,750 | 1 | 370,750 | 1 | 370,750 | 3 | 645,750 | 150.00% | 19.87% | Sudah terlaksananya pembuatan dokumen untuk diklat | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
30 | Pengelolaan Assessment Center | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | Dokumen | 2 | 124,000,000 | 2 | 118,192,500 | 2 | 113,101,000 | 0 | 3,581,000 | 0 | 3,831,000 | 2 | 11,864,000 | 2 | 108,971,500 | 2 | 108,971,500 | 4 | 227,164,000 | 200.00% | 183.20% | Asessment Center sudah terlaksana pada akhir tahun | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
31 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | Orang | 150 | 6,000,000 | 97 | 39,338,250 | 150 | 4,510,000 | 25 | 4,190,200 | 29 | 4,190,200 | 81 | 4,358,200 | 146 | 4,358,200 | 146 | 4,358,200 | 243 | 43,696,450 | 162.00% | 728.27% | Jumlah ASN yang mengajukan Tubel maupun ibel cenderung menurun serta IP ASN yang turun | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
32 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah kasus ijin perkawinan yg terselesaikan | Kasus | 10 | 45,000,000 | 19 | 16,250,494 | 15 | 8 | 8,340,625 | 14 | 8,713,625 | 24 | 14,183,875 | 22 | 18,883,375 | 22 | 18,883,375 | 41 | 35,133,869 | 410.00% | 78.08% | Kasus Tren perceraian yang meningkat karena faktor ekonomi, kdrt, dan perselingkuhan | ||||||
33 | Jumlah ASN yang dievaluasi SKP dan kinerjanya | Orang | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | 200.00% | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | KEG | |||||||||||||||
34 | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | Orang | 2000 | 20,000,000 | 1587 | 3,000,000 | 2000 | 8,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,884,250 | 0 | 6,057,750 | 0 | 6,057,750 | 1587 | 9,057,750 | 79.35% | 45.29% | Peserta sebanyak 2500 dan 1000 di Youtube | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
35 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Laporan | 20 | 25,000,000 | 25 | 13,250,494 | 15 | 13,474,000 | 8 | 8,340,625 | 17 | 8,713,625 | 27 | 11,299,625 | 28 | 12,825,625 | 28 | 12,825,625 | 53 | 26,076,119 | 265.00% | 104.30% | Adanya penegakan disiplin | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
36 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | PROGRAM | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Pengembangan Kompetensi Teknis | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis | Orang | 1500 | 210,000,000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 12,632,636 | 67 | 18,856,526 | 90 | 25,521,526 | 600 | 65,109,076 | 600 | 65,109,076 | 600 | 65,109,076 | 40.00% | 31.00% | Terlaksananya Diklat Teknis | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | KEG | ||||
38 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | Orang | 1500 | 210,000,000 | 0 | 0 | 600 | 66,435,000 | 0 | 12,632,636 | 67 | 18,856,526 | 90 | 25,521,526 | 600 | 65,109,076 | 600 | 65,109,076 | 600 | 65,109,076 | 40.00% | 31.00% | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | ||||
39 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah pejabat eselon II, III dan IV yang mengikuti pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) | Orang | 23 | 360,750,000 | 0 | 180,362,821 | 0 | 0 | 1,420,000 | 0 | 1,420,000 | 0 | 38,240,000 | 0 | 66,170,000 | 0 | 66,170,000 | 0 | 246,532,821 | 0.00% | 68.34% | Tidak ada Diklatpim | ||||||
40 | Jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar | Orang | 408 | 1620 | 1007 | 2 | 2 | 7 | 1681 | 1681 | 3301 | 809.07% | Terlaksananya Orientasi PPPK dan Latsar CPNS | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | KEG | ||||||||||||||
41 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Laporan | 3 | 360,750,000 | 3 | 180,362,821 | 4 | 68,700,000 | Null | 1,420,000 | Null | 1,420,000 | 2 | 38,240,000 | 7 | 66,170,000 | 7 | 66,170,000 | 10 | 246,532,821 | 333.33% | 68.34% | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | ||||
42 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | PROGRAM | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik | % | 100 | 400,000 | 100 | 218,000 | 100 | 23.08% | 109,000 | 50.00% | 109,000 | 73.08% | 175,000 | 88.46% | 355,000 | 88.46% | 355,000 | 10088.46% | 573,000 | 100.88% | 143.25% | Dokumen ASN di BKD sudah dikelola dengan baik | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | KEG | ||||
44 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 4 | 200,000 | 4 | 152,000 | 4 | 200,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66,000 | 2 | 176,000 | 2 | 176,000 | 6 | 328,000 | 150.00% | 164.00% | 1 Dokumen masih belum tercukupi | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
45 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 48 | 200,000 | 42 | 66,000 | 48 | 203,000 | 11 | 109,000 | 25 | 109,000 | 37 | 109,000 | 44 | 179,000 | 44 | 179,000 | 86 | 245,000 | 179.17% | 122.50% | Seluruh ASN di BKD sudah membuat SKP | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
46 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik | % | 100 | 5,247,930,060 | 100 | 4,131,493,612 | 100 | 79.03% | 1,134,313,858 | 83.87% | 2,293,429,716 | 88.71% | 3,407,655,498 | 93.55% | 4,521,130,775 | 93.55% | 4,521,130,775 | 10093.55% | 8,652,624,387 | 100.94% | 164.88% | Dokumen Keuangan sudah dikelola dengan baik | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | KEG | ||||
47 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 2 | 200,000 | 2 | 104,000 | 2 | 200,000 | 1 | 58,000 | 1 | 58,000 | 2 | 58,000 | 2 | 168,000 | 2 | 168,000 | 4 | 272,000 | 200.00% | 136.00% | Penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
48 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 200,000,000 | 5 | 67,095,300 | 12 | 102,907,700 | 3 | 12,430,000 | 6 | 49,720,000 | 9 | 82,755,000 | 12 | 82,931,000 | 12 | 82,931,000 | 17 | 150,026,300 | 141.67% | 75.01% | Dokumen SPJ Penatausahaan masih terkendala perbup terbaru | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
49 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 47 | 5,047,730,060 | 42 | 4,064,294,312 | 48 | 4,642,284,125 | 45 | 1,121,825,858 | 45 | 2,243,651,716 | 44 | 3,324,842,498 | 44 | 4,438,031,775 | 44 | 4,438,031,775 | 86 | 8,502,326,087 | 182.98% | 168.44% | Seluruh ASN di BKD sudah mendapatkan gaji dan tunjangan | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
50 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | % Pemenuhan pelayanan umum | % | 100 | 97,608,000 | 100 | 83,907,786 | 100 | 47.37% | 18,458,039 | 63.16% | 32,429,039 | 84.21% | 47,802,589 | 100.00% | 77,884,889 | 100.00% | 77,884,889 | 10100.00% | 161,792,675 | 101.00% | 165.76% | Pelayanan Umum di BKD sudah berjalan baik | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | KEG | ||||
51 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 2 | 2,000,000 | 2 | 3,560,000 | 2 | 1,800,000 | 1 | 440,000 | 1 | 890,000 | 2 | 1,340,000 | 2 | 1,790,000 | 2 | 1,790,000 | 4 | 5,350,000 | 200.00% | 267.50% | Bahan bacaan seperti Koran dan peraturan perundang-undangan tidak ada kendala | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
52 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 14,608,000 | 1 | 12,696,100 | 1 | 13,320,413 | 1 | 2,217,500 | 1 | 5,221,000 | 1 | 10,297,000 | 1 | 13,309,000 | 1 | 13,309,000 | 2 | 26,005,100 | 200.00% | 178.02% | Logistik kantor tidak ada kendala | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
53 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 1 | 7,000,000 | 1 | 7,661,000 | 1 | 7,000,000 | 1 | 1,132,332 | 1 | 3,206,332 | 1 | 4,078,832 | 1 | 6,971,832 | 1 | 6,971,832 | 2 | 14,632,832 | 200.00% | 209.04% | Bahan/Material tidak ada kendala | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
54 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 7,000,000 | 1 | 4,989,475 | 1 | 4,104,000 | 1 | 576,750 | 1 | 1,001,250 | 1 | 2,786,500 | 1 | 4,081,500 | 1 | 4,081,500 | 2 | 9,070,975 | 200.00% | 129.59% | Barang Cetakan tidak ada kendala | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
55 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 2,000,000 | 1 | 1,902,500 | 1 | 1,500,000 | 1 | 215,200 | 1 | 341,200 | 1 | 770,200 | 1 | 1,495,200 | 1 | 1,495,200 | 2 | 3,397,700 | 200.00% | 169.89% | Logistik kantor tidak ada kendala | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
56 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 15,000,000 | 1 | 5,736,980 | 1 | 25,940,000 | 1 | 1,870,000 | 1 | 3,203,000 | 1 | 4,823,800 | 1 | 24,661,100 | 1 | 24,661,100 | 2 | 30,398,080 | 200.00% | 202.65% | Logistik kantor tidak ada kendala | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
57 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 50,000,000 | 12 | 47,361,731 | 12 | 26,088,300 | 3 | 12,006,257 | 6 | 18,566,257 | 9 | 23,706,257 | 12 | 25,576,257 | 12 | 25,576,257 | 24 | 72,937,988 | 200.00% | 145.88% | Laporan dikelola dan dibuata dengan baik | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
58 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % BDM Dengan Kondidi Baik | % | 100 | 140,000,000 | 100 | 70,449,347 | 100 | 27.27% | 14,352,500 | 72.73% | 23,433,277 | 86.36% | 24,187,777 | 100.00% | 36,593,777 | 100.00% | 36,593,777 | 10100.00% | 107,043,124 | 101.00% | 76.46% | BMD dikelola dengan baik | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | KEG | ||||
59 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 100,000,000 | 1 | 0 | 1 | 5,000,000 | 1 | 4,987,500 | 1 | 4,987,500 | 1 | 4,987,500 | 1 | 4,987,500 | 1 | 4,987,500 | 2 | 4,987,500 | 200.00% | 4.99% | Gedung kantor masih sering ada kendala jika musim hujan datang | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
60 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 21 | 40,000,000 | 21 | 70,449,347 | 21 | 33,086,560 | 5 | 9,365,000 | 15 | 18,445,777 | 18 | 19,200,277 | 21 | 31,606,277 | 21 | 31,606,277 | 42 | 102,055,624 | 200.00% | 255.14% | Adanya efisiensi dalam perjalanan dinas sesuai SE | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
61 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | % | 100 | 136,000,000 | 100 | 110,821,415 | 100 | 25.00% | 26,646,289 | 50.00% | 51,456,689 | 75.00% | 83,845,595 | 100.00% | 119,542,680 | 100.00% | 119,542,680 | 10100.00% | 230,364,095 | 101.00% | 169.39% | Pengadministrasi berjalan lancar | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | KEG | ||||
62 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 75,000,000 | 12 | 63,143,915 | 12 | 75,000,000 | 3 | 18,616,289 | 6 | 35,231,685 | 9 | 51,820,591 | 12 | 73,187,045 | 12 | 73,187,045 | 24 | 136,330,960 | 200.00% | 181.77% | Logistik kantor tidak ada kendala | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
63 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 50,000,000 | 12 | 41,737,500 | 12 | 37,800,000 | 3 | 4,670,000 | 6 | 12,000,000 | 9 | 22,400,000 | 12 | 34,306,631 | 12 | 34,306,631 | 24 | 76,044,131 | 200.00% | 152.09% | Logistik kantor tidak ada kendala | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
64 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 10,000,000 | 12 | 5,200,000 | 12 | 11,750,000 | 3 | 3,360,000 | 6 | 4,110,004 | 9 | 9,310,004 | 12 | 11,564,004 | 12 | 11,564,004 | 24 | 16,764,004 | 200.00% | 167.64% | Logistik kantor tidak ada kendala | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
65 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 1,000,000 | 12 | 740,000 | 12 | 500,000 | 3 | 0 | 6 | 115,000 | 9 | 315,000 | 12 | 485,000 | 12 | 485,000 | 24 | 1,225,000 | 200.00% | 122.50% | Logistik kantor tidak ada kendala | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
66 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah | % | 100 | 800,000 | 100 | 378,375 | 100 | 20.00% | 0 | 50.00% | 153,000 | 60.00% | 153,000 | 100.00% | 520,000 | 100.00% | 520,000 | 10100.00% | 898,375 | 101.00% | 112.30% | Dokumen perencanaan dibuat dengan baik meskipun dengan tenggat waktu yang mepet | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | KEG | ||||
67 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 3 | 200,000 | 2 | 89,625 | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 187,000 | 2 | 187,000 | 4 | 276,625 | 133.33% | 138.31% | Laporan evaluasi kinerja dibuat dengan baik | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
68 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 4 | 200,000 | 4 | 109,375 | 4 | 135,000 | 0 | 0 | 1 | 66,000 | 2 | 66,000 | 4 | 96,000 | 4 | 96,000 | 8 | 205,375 | 200.00% | 102.69% | Penyusunan RKA,DPA berjalan lancar | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
69 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | 200,000 | 2 | 90,075 | 2 | 135,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 120,000 | 2 | 120,000 | 4 | 210,075 | 200.00% | 105.04% | Laporan capaian kinerja dibuat dengan baik | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
70 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 200,000 | 2 | 89,300 | 2 | 135,000 | 1 | 0 | 1 | 87,000 | 1 | 87,000 | 2 | 117,000 | 2 | 117,000 | 4 | 206,300 | 200.00% | 103.15% | Penyusunan dokumen perencanaan dibuat dengan baik | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | SK | |||
2374 | JUMLAH | 7,577,738,060 | 5,496,576,531 | 6,037,409,098 | 1,321,374,910 | 2,642,198,319 | 3,908,382,205 | 5,530,422,947 | 5,530,423,197 | 11,026,999,728 | |||||||||||||||||||