ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ
4
Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
04.01.2023№1од
8
9
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
12
13
1.1200000Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради37503713
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.1210000Управлiння розвитку мiського господарства та капiтального будiвництва Бахмутської мiської ради37503713
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.121742674260455Інші заходи у сфері електротранспорту0551100000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань3 000 000,00гривень, у тому числі загального фонду3 000 000,00гривень та
23
спеціального фонду-0,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
- Конституція України від 28.06.1996 №254/96 зі змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ зі змінами;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № 2710-ІХ;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Рішення Бахмутської міської ради від 23.12.2022 №65рр "Про бюджет Бахмутської міської територіальної громади на 2023 рік" ,

- Програма економічного та соціального розвитку територоії Бахмутської міської територіальної громади на 2023 рік"

- Програма розвитку міськелектротранспорту на 2021-2025 роки
27
28
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
29
№ з/пЦіль державної політики
32
1Забезпечення відкритості, безпеки життєстійкості та екологічної стійкості міста
33
2Фінансова підтримка
34
35
7. Мета бюджетної програми
36
Поліпшення технічного стану рухомого складу
37
38
8. Завдання бюджетної програми
39
№ з/пЗавдання
42
1Придбання матеріалів та запасних частин для ремонту контактної мережі
43
2Придбання матеріалів та запасних частин для капітального ремонту тролейбусів
44
3Фінансова підтримка КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" на заробітну плату та оплату за спожиту електроенергію
45
46
9. Напрями використання бюджетних коштів
47
гривень
48
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
49
50
12345
52
1Придбання матеріалів та запасних частин для капітального ремонту тролейбусів500 000,000,00500 000,00
53
2Придбання матеріалів та запасних частин для поточного ремонту контактної мережі500 000,000,00500 000,00
54
3Фінансова підтримка КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" на заробітну плату та оплату за спожиту електроенергію2 000 000,000,002 000 000,00
55
УСЬОГО3 000 000,000,003 000 000,00
56
57
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
58
гривень
59
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
60
61
12345
63
1Програма розвитку міськелектротранспорту3 000 000,000,003 000 000,00
64
Усього3 000 000,000,003 000 000,00
65
66
11. Результативні показники бюджетної програми
67
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
68
1234567
70
0затрат
71
0Придбання матеріалів та запасних частин для ремонту контактної мережігрн.500 000,000,00500 000,00
72
1Обсяг видатків на забезпечення заходугрн.кошторис500 000,000,00500 000,00
73
0Придбання матеріалів та запасних частин для капітального ремонту тролейбусівгрн.500 000,000,00500 000,00
74
4Обсяг видатків на забезпечення заходугрн.довідка про зміни до кошторису500 000,000,00500 000,00
75
0Фінансова підтримка КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" на заробітну плату та оплату за спожиту електроенергіюгрн.2 000 000,000,002 000 000,00
76
5Обсяг видатків на забезпечення заходугрн.довідка про зміни до кошторису2 000 000,000,002 000 000,00
77
0продукту
78
0Придбання матеріалів та запасних частин для ремонту контактної мережікм.1,750,001,75
79
1Протяжність контактної мережі, яку планується відремонтуватикм.бухгалтерська звітність1,750,001,75
80
0Придбання матеріалів та запасних частин для капітального ремонту тролейбусівод.3,000,003,00
81
4Кількість тролейбусів, для яких буде придбано запчастини на виконання капітального ремонтуод.бухгалтерська звітність3,000,003,00
82
0Фінансова підтримка КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" на заробітну плату та оплату за спожиту електроенергіюгрн.2 000 000,000,002 000 000,00
83
5Фінансова підтримка КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" на заробітну плату та оплату за спожиту електроенергіюгрн.бухгалтерська звітність2 000 000,000,002 000 000,00
84
0ефективності
85
0Придбання матеріалів та запасних частин для ремонту контактної мережігрн.285 714,290,00285 714,29
86
1Середня вартість ремонту 1 км контактної мережігрн.розрахунок285 714,290,00285 714,29
87
0Придбання матеріалів та запасних частин для капітального ремонту тролейбусівгрн.166 666,670,00166 666,67
88
4Середній обсяг видатків на придбання запчастин для капітального ремонту одного тролейбусугрн.розрахунок166 666,670,00166 666,67
89
0Фінансова підтримка КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" на заробітну плату та оплату за спожиту електроенергіюгрн.2 000 000,000,002 000 000,00
90
5Середній обсяг видатків на фінансову підтримку КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" на заробітну плату та оплату за спожиту електроенергіюгрн.розрахунок2 000 000,000,002 000 000,00
91
0якості
92
0Придбання матеріалів та запасних частин для ремонту контактної мережівідс.100,000,00100,00
93
1Рівень готовності виконання заходувідс.100,000,00100,00
94
0Придбання матеріалів та запасних частин для капітального ремонту тролейбусіввідс.100,000,00100,00
95
4Рівень виконання заходувідс.100,000,00100,00
96
0Фінансова підтримка КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" на заробітну плату та оплату за спожиту електроенергіювідс.100,000,00100,00
97
5Рівень виконання заходувідс.100,000,00100,00
98
99
100
Т.в.о.начальникаНадія ТРОФИМОВА
101
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
102
ПОГОДЖЕНО:
103
Фінансове управління Бахмутської міської ради
104
(Назва місцевого фінансового органу)
105
106
Т.в.о.начальникаТетяна СОЛОВЙОВА
107
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)