ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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INFORME DE PUBLICACIONES DE GUATECOMPRAS AÑO 2025
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MES DE FEBRERO 2025
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NO. NPGPROVEEDORNITDESCRIPCIONMONTO
5
N/AHelen Yoryana Rafael Lazaro25656198Salario durante la primera quincena de FEBREROQ6.400,00
6
N/ARocio Marisol Herrera Barrios29113814Salario durante la primera quincena de FEBREROQ4.875,00
7
N/AYuri Karina de Leon Coronado12521515Salario durante la primera quincena de FEBREROQ4.375,00
8
N/AAndrea Fernanda Blanco364151714Salario durante la primera quincena de FEBREROQ2.125,00
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N/AHelen Yoryana Rafael Lazaro25656198Salario durante la segunda quincena de FEBREROQ6.400,00
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N/ARocio Marisol Herrera Barrios29113814Salario durante la segunda quincena de FEBREROQ4.875,00
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N/AYuri Karina de Leon Coronado12521515Salario durante la segunda quincena de FEBREROQ4.375,00
12
N/AAndrea Fernanda Blanco364151714Salario durante la segunda quincena de FEBREROQ2.125,00
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N/ABERTRAND ISAAC PIEDRASANTA MONTENEGRO29653452Gastos de representación a BERTRAND ISAAC PIEDRASANTA MONTENEGRO (PRESIDENTE DE ASOSURF) correspondiente al mes de FEBRERO 2025Q14.000,00
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N/AGEFRE EDILSO LIMA PALENCIA77268148Pago de Dietas a Tesorero de Asosurf ( Gefre Edilso Lima Palencia) correspondientes al mes de FEBRERO. Se adjunta planilla de pago. (se efectua retencion el 5% de ISR de Q. 570.00 y 3% de Timbres Fiscales Q342.00) Q11.400,00
15
N/AJUAN CARLOS BATRES HERNANDEZ86771302Pago de Dietas a Secretario de Asosurf (Juan Carlos Batres Hernandez) correspondientes al mes de FEBRERO 2025.Se adjunta planilla de pago. (se efectua retencion el 5% de ISR de Q. 450.00 y 3% de Timbres Fiscales Q270.00) Q9.000,00
16
N/APEDRO FERNANDO PEREZ SANTOS16486714Pago de Dietas a Vocal I de Asosurf (Pedro Fernando Perez Santos) correspondientes al mes de FEBRERO 2025. Se adjunta planilla de pago. (se efectua retencion el 5% de ISR de Q.400.00 y 3% de Timbres Fiscales Q240.00) Q8.000,00
17
N/AJOSE EDUARDO DEL CID VASQUEZ64592200Pago de Dietas a Vocal II de Asosurf (Jose Eduardo del Cid Vasquez) correspondientes al mes de FEBRERO 2025. Se adjunta planilla de pago. (se efectua retencion el 5% de ISR de Q. 400.00 y 3% de Timbres Fiscales Q240.00) Q8.000,00
18
N/AINSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL2342855Pago de cuota de empleados de Q. 1475.56 y Patronal Q.3259.68, Correspondiente al mes de ENERO 2025 según planilla No.10617477, recibo No.5239872Q4.735,24
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E557765722LEONEL SEQUEIRA LESTER RICARDO86586661Pago por reparacion de tablas de surf de los atletas de la playa de Iztapa, según factura serie 526b8e25 No. 3164095146; factura serie 7c63e1ae No. 4160700764Q7.305,00
20
E557765560CAAL ERICK ABEL84521805Pago por compra de 16 Aletas (pataletas) a Q1489.00 c/u 13 medianas, 1mediana grande, 1 pequeña, 1 grande utilizadas en la practica de Bodyboard, según factura serie 630bb185 No.2796504864Q23.824,00
21
E557765099CAAL ERICK ABEL84521805Pago por compra de 16 Leash a Q1538.00 c/u utilizadas para asegurar las Fins en los Bodyboard, según factura serie ec81982e No.4025896437Q24.608,00
22
E557764890CAAL ERICK ABEL84521805Pago por compra de 16 Salva aletas a Q1520.00 c/u utilizadas para asegurar las Fins en los Bodyboard, según factura serie 07bb4df1 No. 3810545008Q24.320,00
23
E557764653GALVEZ ORTIZ DAMARIS18118976Fondo temporal de manejo de 2da. Caja chica del mes de febrero 2025Q4.998,56
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E557764076LEONEL PINEDA AXEL OMAR57919127Pago de boletos aereos para las atletas Darlyn Gabriela Ramirez Veliz, Dairyn Ruby Solares Muñoz y Nancy Yohana Lopez Velasquez y la entrenadora Cristian Alejandra Marroquin Peralta de Morales por viajar a Perú a participar en el evento SURF CAMP FEMENINO a realizarce en playa Punta Rocas, Lima, Perú del 19 al 26 de febrero 2025, saliendo de Guatemala el 17 de febrero y retornando a Guatemala el 28 de febrero del 2025, segun factura serie 078925b2 No. 2692761059Q24.420,00
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E557763843MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANAONIMA108253686Pago de seguro de viajero para las atletas Darlyn Gabriela Ramirez Veliz, Dairyn Ruby Solares Muñoz y Nancy Yohana Lopez Velasquez y la entrenadora Cristian Alejandra Marroquin Peralta de Morales por viajar a Perú a participar en el evento SURF CAMP FEMENINO a realizarce en playa Punta Rocas, Lima, Perú del 19 al 26 de febrero 2025, saliendo de Guatemala el 17 de febrero y retornando a Guatemala el 28 de febrero del 2025, segun factura serie a1f063b7 No. 151929809Q1.831,68
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E557763576WILMER OMAR RETANA GONZALEZ68629427Pago de 30 CENAS A Q 45.00 C/U para atletas, padres de familia y entrenador de la playa Las Lisas por participar en la 1er. Asamblea General Ordinaria 2025 realizada de forma virtual el 13 de febrero 2025. Según factura Serie: dc5cda54 Número de DTE: 2103918839Q1.350,00
27
E557763169ODILIA MARIA VICENTE TZOC56950454Pago de 25 CENAS A Q 70.00 C/U para atletas, padres de familia y entrenador de la playa Pto. San Jose por participar en la 1er. Asamblea General Ordinaria 2025 realizada de forma virtual el 13 de febrero 2025. Según factura Serie: b8c0a803 Número de DTE: 4083304366Q1.750,00
28
E557762812VILLAS MAYA JADE, S.A.88462595Pago de 26 CENAS A Q 64.00 C/U para atletas, padres de familia y entrenador de la playa El Rosario por participar en la 1er. Asamblea General Ordinaria 2025 realizada de forma virtual el 13 de febrero 2025. Según factura Serie: 62cc9553 Número de DTE: 4237902201Q1.664,00
29
E557762480SERVICIOS EXCLUSIVOS DE GUATEMALA, S.A.103040242Pago de 18 CENAS A Q 80.00 C/U para atletas, padres de familia y entrenador de la playa La Iztapa por participar en la 1er. Asamblea General Ordinaria 2025 realizada de forma virtual el 13 de febrero 2025. Según factura Serie: e1b1426f Número de DTE: 3175237875Q1.440,00
30
E557762014INGRID ARACELY LEMUS ESTRADA70943214Pago de 25 CENAS A Q 85.00 C/U para atletas, padres de familia y entrenador de la playa La Empalizada por participar en la 1er. Asamblea General Ordinaria 2025 realizada de forma virtual el 13 de febrero 2025. Según factura Serie: 4D4C1CC2 Número de DTE: 4051517619Q2.125,00
31
E557761727HECTOR LARRI GOMEZ COXIC17831814Pago por retorno del Aeropuerto La Aurora a Playa Las Lisas del atleta ALEX GABRIEL DEL CID quien participo en el Evento denominado DREAM PROGRAM en corea del sur del 04 al 19 de enero 2024. Serie: F692D7BF Número de DTE: 1144606381Q1.200,00
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E557761395KAREN JEANNETTE TOBAR LOPEZ DE RIVERA34012834Pago por prestar los servicios como Asesor Juridico legal a la Asociacion Nacional de Surf de Guatemala correspondiente a ENERO 2025, según factura Serie 10a12d20 No. 4000796337Q3.000,00
33
E557760933CANELLA, S.A.325619Por pago de renta del mes de FEBRERO 2025 de la impresora IR ADV 4235 RKJ24040 contrato No. 2694 contadores del periodo BN: 3000, para uso de la oficina de Asosurf, en impresión y fotocopias de documentos de la Asociacion. segun factura Serie: A73A168C Número: 1494827519Q600,00
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E557760690GRUPO INDUSTRIAL DEL BURO EN SEGURIDAD & RESGUARDO, S.A.120009285Pago por prestar el servicio de seguridad uniformada en el condominio Bosques de Mariscal Zona 11, por pertenecer la casa rentada 11-32 a dicho condominio y casa utilizada para las oficinas de ASOSURF correspondiente al mes de enero y febrero 2025, según factura serie f0663cc6 No. 3072019493Q1.955,00
35
E557760321BRENDA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ DE MAEDA29556279Pago de Honorarios por pago de Servicios Técnicos Informáticos Web a la Asociación Nacional de Surf de Guatemala (ASOSURF), correspondientes al mes de febrero de 2025, según Acta de Negociación Número 12- 2025 de fecha 03 de febrero de 2025. Según factura Serie: 1A2C4BC9 Número de DTE: 173163808Q7.000,00
36
E557760062HARVY MAURICIO GIL LOPEZ47875623Pago por prestación de servicio como Coordinador de stand up paddleboard y para Surfing correspondiente al mes de FEBRERO Segun factura serie 6e63598b No. 2811120327Q5.200,00
37
E557759781ELMER ESTUARDO CIFUENTES REVOLORIO112282210Pago por prestar el servicio como entrenador en playa Las Lisas, con atletas de iniciación, Desarrollo y alto rendimiento durante el mes de FEBRERO 2024. Segun factura serie c89a7c28 No. 14045172Q4.000,00
38
E557759455MANUEL ANTONIO POVEDA OCHOA72354682Servicios tecnicos en diseño para publicaciones en redes de ASOSURF, actualizaciones en WEB marketing y publicidad correspondiente al mes de FEBRERO 2025. Segun factura serie 3d438883 No. 3198044009Q5.500,00
39
E557759145LESTER IVAN MELGAR FLORES26965607Pago por prestar el servicio como entrenador en playa de Iztapa con atletas de iniciación y Desarrollo durante el mes de FEBRERO 2025. Segun factura serie gss70619 No. 3286975697Q4.720,00
40
E557758645CRISTIAN ALEJANDRA MARROQUIN PERALTA55936881Pago por prestar el servicio como entrenador en playa del Pto. San José con atletas de iniciación, Desarrollo y alto rendimiento durante el mes de FEBRERO 2025. Segun factura serie f2fc6c29 No. 1891582406Q5.200,00
41
E557758211CRISTIAN OBDULIO MENDEZ RUIZ65469658Pago por prestar el servicio como Coordinador Técnico durante el mes de FEBRERO 2025. Segun factura serie 2c969609 No. 1598244494Q11.000,00
42
E557757991ELMER DAVID RUIZ DONIS109978390Pago por prestar el servicio como entrenador en playa El Rosario Santa Rosa Chiquimulilla con atletas de iniciación, Desarrollo y alto rendimiento durante el mes de FEBRERO 2025. Segun factura serie 8fb46339 No. 3591260950Q4.300,00
43
E557757177JOSE FRANKLIN MARROQUIN OQUELI114974217Pago por prestar el servicio como entrenador en playa de la Empalizada con atletas de iniciacion, Desarrollo y alto rendimiento durante el mes de FEBRERO 2025.Segun factura serie 553df59e No. 2881241443Q4.300,00
44
E557756138CRISTINA ISABEL ALVARADO MARTINEZ29356784Pago por servicios de Jardineria, mantenimiento y limpieza en oficina de Asosurf correspondiente al mes de FEBRERO 2025, según factura serie 9AFBABC6 No. 1256341958 (complemento de pago correspondiente al mes de enero 2025),según factura serie 9AFBABC6 No. 1256341958Q4.500,00
45
E557755786BYRON ARMANDO VENTURA BARRIOS1655230KPago al señor BYRON ARMANDO VENTURA BARRIOS por prestar el servicio de Acompañamiento, seguimiento al Plan Anual de Trabajo durante el mes de ENERO 2025, según factura serie 7B0005A6 No. 1809008308Q11.000,00
46
E557754747WENDI LUCRESIA RAFAEL LAZARO11969407Servicios de Asesor Financiero y Comité Ejecutivo durante la 2da. Quincena de FEBRERO 2025. según factura serie 4173E07E No. 1479165242Q5.500,00
47
E557753163PAPAYA SURF, S.A.110969987Compra de 1 leashe FCS ALL Round 8, 1 Kias FCS AiRcore Medium, 1 pads bully´s y 1 Tabla Cabianca para la atleta Nancy Velasquez, según factura serie CAFA6AFC No. 3427159369. Compra de 4 Sufboard leash 9´ a Q Q450.00 c/u, 4 Leash FCS ALL Round 8´ a Q 550.00 c/u y 1 caja de Ceras a Q3050.00, segun factura serie 7df316c9 No. 659833974Q16.410,00
48
E557752450MAYRA ODETH ALARCON LAM41158520Pago por Traduccion Jurada de la Constitucion de la Asociacion Internacional de Surf, (Statutos ISA), de ingles a español. Según factura serie fbd50aaf No. 1714635313, sujeto a retencion de ISR Q139.51Q3.125,00
49
E557752108CHOFERES, S.A.8146209Reintegro de gastos por cobro de cheques de viaticos, previo a la participacion de atletas menores de edad en el evento SURF CAMP FEMENINO a realizarse en Punta Rocas, Lima Perú, del 17 al 28 febrero 2025 (según facturas adjuntas). Reintegro de gastos por asistencia de atletas a CENAD zona 15 y Anexo CDAG 4, por pruebas físicas y Certificados Medicos PRT-COG el 20 de febrero 2025, (segun facturas adjuntas).Q7.024,00
50
E557749379CARGO EXPRESO, S.A.5750814Fondo temporal de manejo de 1er. Caja chica del mes de febrero 2025Q4.507,75
51
E557748178WENDI LUCRESIA RAFAEL LAZARO11969407Servicios de Asesor Financiero y Comité Ejecutivo durante la 1er. quincena de FEBRERO 2025.Q5.500,00
52
E557744806EMMA RUBIDIA LOPEZ ALVARADO242660266Pago de Premio Economico para la atleta KENIA RACHEL LOPEZ ALVARADO de playa LAS LISAS por su destacada participacion durante el Ranking Nacional 2024 en la categoria Bodyboard Junior (retencion de ISR Q200.00 y TIMBRES FISCALES Q 60.00) (el cheque se gira nombre del Padre por ser menor de edad)Q2.000,00
53
E557428092MASHALA, SOCIEDAD ANONIMA77774329Compra de 6 armarios (a Q1,950.00 C/U) fabricados en lamina enfrío calibre 22. elaborado en acero laminado recubierto con pintura al horno.5 niveles.2 puertas. cerradura de seguridad con 2 llaves. Tiradores ergonómicos. dimensione s: ancho 88cm, alto 180 cm, fondo40 cm. color: negro. Peso de producto 37.50kgs. Según factura Serie: 775CDB50 Número de DTE: 1589399420Q11.700,00
54
E557427762MUNDITROFEOS, S.A.4605586Pago por elaboracion de 14 trofeos de Vidrio Expres 10Mm con lamina, oro, plata o bronce 8X7.5" base 5 para uso en premiacion de atletas que obtuvieron el 1er lugar en las categorias de Surf durante el Rankin Nacional 2024 premiados en la Cena de campeones del Ranking Nacional 2024, realizada el 30 de enero 2025 en Hotel y Restaurante Hacienda Los Volcanes, segun factura serie 03c34739 No. 856966775Q6.825,00
55
E557427398HARVY MAURICIO GIL LOPEZ47875623Pago por prestación de servicio como Coordinador de stand up paddleboard y para Surfing correspondiente al mes de enero, según factura Serie: 67E0C2C0 Número de DTE: 2355642427Q5.200,00
56
E557425018HECTOR LARRI GOMEZ COXIC17831814Pago por traslado de atletas de playa Las Lisas por su participacion en la Cena de campeones del Ranking Nacional 2024, realizada el 30 de enero 2025 en Hotel y Restaurante Hacienda Los Volcanessegún factura serie C1C7532A No. 203768361 Y factura serie 3797ecde No. 854674458Q3.800,00
57
E557424631GABRIEL, MORALES OCHOA41189027Pago por traslado de atletas de playa El Rosario por su participacion en la Cena de campeones del Ranking Nacional 2024, realizada el 30 de enero 2025 en Hotel y Restaurante Hacienda Los Volcanessegún factura serie ca9f2c64 No. 149897903Q3.800,00
58
E557424445JONATHAN WILFREDO, PORTILLO ORTIZ51732246Pago por traslado de atletas de playa La Empalizada según factura serie aa44091c No. 1222133935y traslado de atletas de playa El Paredon segun factura serie 506bb926 No. 460473782, por su participacion en la Cena de campeones del Ranking Nacional 2024, realizada el 30 de enero 2025 en Hotel y Restaurante Hacienda Los VolcanesQ1.900,00
59
E557423953JONATHAN WILFREDO, PORTILLO ORTIZ51732246Pago por traslado de atletas de playa La Empalizada según factura serie aa44091c No. 1222133935y traslado de atletas de playa El Paredon segun factura serie 506bb926 No. 460473782, por su participacion en la Cena de campeones del Ranking Nacional 2024, realizada el 30 de enero 2025 en Hotel y Restaurante Hacienda Los VolcanesQ1.900,00
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E557422833SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO COLIBRÍ114650640Pago por renta de la casa ubicada en 19 calle 11-32 zona 11 colonia Mariscal, utilizada para oficinas centrales de Asosurf, correspondiente al mes de Febrero 2025. (sujeto a retención de ISR. Q. 427.46)Q9.575,21
61
TOTAL GASTOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025
Q372.563,44
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
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91
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93
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95
96
97
98
99
100