ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2021 рік
13
14
1.3700000Фінансовий відділ Чмирівської сільської ради44127636
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.3710000Орган з питань фінансів44127636
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.371016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1250300000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Керівництво і управління у сфері фінансів
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
37
 гривень
38
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
39
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
40
1234567891011
42
1інші поточні видатки650,000,00650,000,000,000,00-650,000,00-650,00
43
Реєстрацію новоствореного підприємства в ЦНАП пройвели безкоштовно
44
2оплата праці з нарахуваннями903 100,000,00903 100,00840 418,830,00840 418,83-62 681,170,00-62 681,17
45
Вакансія 1 шт.од.
46
3комунальні послуги та енергоносії7 210,000,007 210,004 091,110,004 091,11-3 118,890,00-3 118,89
47
Вакансія 1 шт.од.
48
4поточні видатки62 952,000,0062 952,0055 745,500,0055 745,50-7 206,500,00-7 206,50
49
Рахунок за грудень буде надано в січні 2022 р.
50
5капітальні вдатки0,0024 070,0024 070,000,0024 068,0024 068,000,00-2,00-2,00
51
УСЬОГО973 912,0024 070,00997 982,00900 255,4424 068,00924 323,44-73 656,56-2,00-73 658,56
52
53
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
54
 гривень
55
Найменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
56
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
57
12345678910
59
Усього0,000,000,000,000,00
60
61
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
62
63
N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
64
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
65
12345678910111213
67
0Затрат
68
1Кількість штатних одиниць303303,000,000,000,00
69
в т.ч. жінокосібособові картки303303,000,000,000,00
70
0Продукту
71
2Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, клопотаньод.журнал вхідної кореспонденції18001801320132,00-48,000,00-48,00
72
3Кількість прийнятих нормативно-правових актівод.журнал наказів15001501530153,003,000,003,00
73
0Ефективності
74
4Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, клопотань на одного працівникаод.розрахунок6006044044,00-16,000,00-16,00
75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вакансія головного спеціаліста була зайнята з жовтня 2021 р.
76
5Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.розрахунок5005051051,001,000,001,00
77
6Витрати на утримання 1 штатної одиницігрн.розрахунок3246378023,33332660,33300085,158022,67308107,82-24551,85-0,66-24552,51
78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вакансія 1 шт.од., грудневий рахунок за електроенергію буде отримано в січні 2022 р.
79
0Якості
80
7Співвідношення прийнятих нормативно-правових актів до підготовленихвідс.розрахунок10001001000100,000,000,000,00
81
8Вчасно виконані листи, звернення, заяви, скарги, клопотаннявідс.розрахунок10001001000100,000,000,000,00
82
Аналіз стану виконання результативних показників: Фінансування КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» здійснювалося в межах затвердженого кошторису на 2021 рік із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Резальтативні показники затрат та якості виконано без відхилень. Результативні показники продукту та ефективності мають незначні відхилення у зв'язку з вакансією до жовтня 2021 р. 1 шт. од. головного спеціаліста, отриманням рахунку за електроенергію за груденьу січні 2022 р.. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто на 100%.
83
84
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
85
У 2021 році фінансування КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Фінансовим відділом Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.
86
87
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
88
89
Начальник фінансового відділуІрина КОЗИРЕНКО
90
(підпис)(ініціали та прізвище)
91
92
93
Начальник фінансового відділуІрина КОЗИРЕНКО
94
(підпис)(ініціали та прізвище)
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109