| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
8 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
9 | Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b) | |||||||||||||||||||||||||
10 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
11 | Concepto (c) | Egresos | Subejercicio (e) | |||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
14 | I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 181,230,701.00 | 54,742,790.49 | 235,973,491.49 | 185,209,071.12 | 160,812,504.47 | 50,764,420.37 | |||||||||||||||||||
15 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 63,913,375.44 | 0.00 | 63,913,375.44 | 49,171,389.21 | 42,516,530.80 | 14,741,986.23 | |||||||||||||||||||
16 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 21,089,467.44 | 426,668.32 | 21,516,135.76 | 18,649,282.05 | 18,649,282.05 | 2,866,853.71 | |||||||||||||||||||
17 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,431,992.00 | 2,828,514.34 | 5,260,506.34 | 5,260,505.34 | 5,260,505.34 | 1.00 | |||||||||||||||||||
18 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 17,425,948.00 | 44,628.12 | 17,470,576.12 | 12,639,538.09 | 12,639,538.09 | 4,831,038.03 | |||||||||||||||||||
19 | a4) Seguridad Social | 9,802,944.00 | 165,026.68 | 9,967,970.68 | 7,897,549.96 | 1,242,691.55 | 2,070,420.72 | |||||||||||||||||||
20 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,874,366.00 | 39,420.54 | 3,913,786.54 | 1,184,205.54 | 1,184,205.54 | 2,729,581.00 | |||||||||||||||||||
21 | a6) Previsiones | 3,154,258.00 | -3,154,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 6,134,400.00 | -350,000.00 | 5,784,400.00 | 3,540,308.23 | 3,540,308.23 | 2,244,091.77 | |||||||||||||||||||
23 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 62,484,800.99 | 27,588,897.12 | 90,073,698.11 | 73,021,305.67 | 68,973,213.94 | 17,052,392.44 | |||||||||||||||||||
24 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 11,952,768.00 | -5,579,325.37 | 6,373,442.63 | 4,295,579.05 | 4,142,736.04 | 2,077,863.58 | |||||||||||||||||||
25 | b2) Alimentos y Utensilios | 257,589.00 | 27,408.59 | 284,997.59 | 284,997.59 | 283,717.59 | 0.00 | |||||||||||||||||||
26 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
27 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 14,728,000.00 | 17,738,267.21 | 32,466,267.21 | 26,505,529.52 | 25,853,159.31 | 5,960,737.69 | |||||||||||||||||||
28 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 22,600,000.00 | 8,914,835.18 | 31,514,835.18 | 26,520,594.08 | 23,952,600.20 | 4,994,241.10 | |||||||||||||||||||
29 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,133,381.20 | 386,456.33 | 3,519,837.53 | 3,519,837.53 | 3,042,914.63 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,000,000.00 | 1,745,441.88 | 2,745,441.88 | 1,486,787.17 | 1,441,736.15 | 1,258,654.71 | |||||||||||||||||||
31 | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 46,067.35 | 46,067.35 | 46,067.35 | 45,887.35 | 0.00 | |||||||||||||||||||
32 | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 8,813,062.79 | 4,309,745.95 | 13,122,808.74 | 10,361,913.38 | 10,210,462.67 | 2,760,895.36 | |||||||||||||||||||
33 | C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 49,162,524.57 | 24,566,336.85 | 73,728,861.42 | 55,660,572.46 | 42,055,965.87 | 18,068,288.96 | |||||||||||||||||||
34 | c1) Servicios Básicos | 27,255,588.26 | 31,652,592.28 | 58,908,180.54 | 43,402,395.97 | 34,297,142.15 | 15,505,784.57 | |||||||||||||||||||
35 | c2) Servicios de Arrendamiento | 1,139,000.00 | 96,836.58 | 1,235,836.58 | 1,144,360.33 | 625,226.11 | 91,476.25 | |||||||||||||||||||
36 | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 482,000.00 | 276,037.84 | 758,037.84 | 758,037.88 | 654,560.86 | -0.04 | |||||||||||||||||||
37 | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 523,936.31 | -14,880.67 | 509,055.64 | 307,409.63 | 305,892.65 | 201,646.01 | |||||||||||||||||||
38 | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 16,007,000.00 | -9,186,336.28 | 6,820,663.72 | 4,551,281.55 | 4,476,292.00 | 2,269,382.17 | |||||||||||||||||||
39 | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 700,000.00 | -486,207.50 | 213,792.50 | 213,792.50 | 213,792.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 55,000.00 | 3,088.50 | 58,088.50 | 58,088.50 | 58,088.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | c8) Servicios Oficiales | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
42 | c9) Otros Servicios Generales | 3,000,000.00 | 2,225,206.10 | 5,225,206.10 | 5,225,206.10 | 1,424,971.10 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 3,050,000.00 | 1,098.00 | 3,051,098.00 | 2,149,345.26 | 2,149,345.26 | 901,752.74 | |||||||||||||||||||
44 | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
45 | d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
46 | d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
47 | d4) Ayudas Sociales | 50,000.00 | 1,098.00 | 51,098.00 | 39,677.00 | 39,677.00 | 11,421.00 | |||||||||||||||||||
48 | d5) Pensiones y Jubilaciones | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,109,668.26 | 2,109,668.26 | 890,331.74 | |||||||||||||||||||
49 | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
50 | d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
51 | d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
52 | d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
53 | E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 170,000.00 | 1,247,453.99 | 1,417,453.99 | 1,417,453.99 | 1,417,453.99 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 71,312.10 | 71,312.10 | 71,312.10 | 71,312.10 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
56 | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
57 | e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 332,093.96 | 332,093.96 | 332,093.96 | 332,093.96 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
59 | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 170,000.00 | 844,047.93 | 1,014,047.93 | 1,014,047.93 | 1,014,047.93 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
61 | e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
62 | e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
63 | F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
65 | f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
66 | f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
67 | G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
69 | g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
70 | g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
71 | g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
72 | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
73 | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
74 | g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
75 | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
76 | H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
78 | h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
79 | h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
80 | I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 2,450,000.00 | 1,339,004.53 | 3,789,004.53 | 3,789,004.53 | 3,699,994.61 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
82 | i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
83 | i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
84 | i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
85 | i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
86 | i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
87 | i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 2,450,000.00 | 1,339,004.53 | 3,789,004.53 | 3,789,004.53 | 3,699,994.61 | 0.00 | |||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0.00 | 2,684,828.22 | 2,684,828.22 | 2,684,828.22 | 2,684,828.22 | 0.00 | |||||||||||||||||||
91 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
92 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
93 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
94 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
95 | a4) Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
96 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
97 | a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
98 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
99 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0.00 | 1,879,379.87 | 1,879,379.87 | 1,879,379.87 | 1,879,379.87 | 0.00 | |||||||||||||||||||
100 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||