ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2022 рік
13
14
1.0100000Зборівська міська рада04058410
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.0110000Зборівська міська рада04058410
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.011015001500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад19540000000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Реалізація державної політики спрямована на організацію й функціонування системи місцевого самоврядування.
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Виконання міською радою повноважень, визначених Конституцією України, Законами України та актами Президента України
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38
 гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету15 551 985,0017 000,0015 568 985,0011 635 738,480,0011 635 738,48-3 916 246,52-17 000,00-3 933 246,52
44
2Капітальний ремонт адміністративного будинку в с. Августівка Зборівської ТГ Тернопільської області0,00566 000,00566 000,000,00296 718,59296 718,590,00-269 281,41-269 281,41
45
УСЬОГО15 551 985,00583 000,0016 134 985,0011 635 738,48296 718,5911 932 457,07-3 916 246,52-286 281,41-4 202 527,93
46
47
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
48
49
№ з/пПояснення
50
12
52
1Відхилення касових видатків за загальним фондом пояснюється невикористанням коштів, пердбачених на оплату праці з нарахуваннями в сумі 2883,8 тис.грн. та економією видатків на придбання товарів, послуг та енергоносіїв у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні та проведенням першочергових видатків, передбачених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590, також наявною кредиторсткою заборгованістю станом на кінець року в сумі 246074,67 грн. (за проведений поточний ремонт та виготовлення технічної інвентаризації приміщень).
53
2У звязку із продовженням терміну дії договору на виконання капітального ремонту адмінприміщення в с. Августівка до 31.12.2023 року, вищенаведені видатки не проведено у повному обсязі.
54
55
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
56
 гривень
57
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
58
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
59
1234567891011
61
Усього0,000,000,000,000,00
62
63
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
64
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
65
66
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
67
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
68
12345678910111213
71
1кількість штатних одиницьод.Штатний розпис73,000,0073,0073,000,0073,000,000,000,00
72
2загальний обсяг витрат на капітальний ремонт адміністративного будинку в с. Августівка Зборівської ТГ Тернопільської областігрн.Кошторис0,00566 000,00566 000,000,00296 718,59296 718,590,00-269 281,41-269 281,41
73
0продукту
74
1кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Журнал реєстрації листів, звернень, заяв, скарг6 110,000,006 110,005 994,000,005 994,00-116,000,00-116,00
75
2кількість прийнятих нормативно-правових актівод.Рішення сесій, виконавчого комітету, розпорядження міського голови4 573,000,004 573,004 877,000,004 877,00304,000,00304,00
76
3Кількість обєктів, на яких планується провести капітальний ремонтод.проектно-кошторисна документація0,001,001,000,001,001,000,000,000,00
77
0ефективності
78
1кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Розрахунок88,000,0088,0082,000,0082,00-6,000,00-6,00
79
2витрати на утримання однієї штатної одиницігрн.Розрахунок213 041,000,00213 041,00159 394,000,00159 394,00-53 647,000,00-53 647,00
80
3кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.Розрахунок88,000,0088,0094,000,0094,006,000,006,00
81
4середні витрати на проведення капітального ремонту одного об`єктатис.грн.Розрахунок0,00566 000,00566 000,000,00296 718,59296 718,590,00-269 281,41-269 281,41
82
83
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
84
85
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
86
1234
88
0затрат
89
2загальний обсяг витрат на капітальний ремонт адміністративного будинку в с. Августівка Зборівської ТГ Тернопільської областігрн.У зв'язку із продовженням терміну дії договору на виконання капітального ремонту адмінприміщення в с. Августівка до 31.12.2023 року, в поточному році проведено частково ремонт та, відповідно, оплачено.
90
0продукту
91
1кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Розбіжність виникла внаслідок зменшення звернень громадян
92
2кількість прийнятих нормативно-правових актівод.Розбіжність обумовлена необхідністю збільшення кількості нормативно-правових актів для ефективної роботи громади
93
0ефективності
94
2витрати на утримання однієї штатної одиницігрн.Різниця пояснюється економією коштів на оплату праці, за комунальні послуги, наявністю кредиторської заборгованості
95
4середні витрати на проведення капітального ремонту одного об`єктатис.грн.На проведення капітального ремонту адмінприміщення в с. Августівка у 2022 році середні витрати менші, ніж заплановано, внаслідок виконання частини робіт по даному об'єкту.
96
97
 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
98
Економія коштів на оплату праці, за комунальні послуги, наявність кредиторської заборгованості призвели до зменшення показників витрат на виконання програми. На проведення капітального ремонту адмінприміщення в с. Августівка у 2022 році витрати менші, ніж заплановано, внаслідок виконання частини робіт по даному об'єкту.
99
100
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
101
В ході виконання бюджетної програми міська рада забезпечила виконання наданих законодавством повноважень. За рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб органів місцевого самоврядування та обслуговуючого персоналу. Кредиторська заборгованість станом на кінець 2022 року зареєстрована в сумі 246074,67 грн. внаслідок, зокрема, запровадження воєнного стану в Україні та проведення першочергових видатків, передбачених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 В цілому бюджетну програму можна вважати ефективною.
102
103
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
104
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
105
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
106
107
 Міський головаРуслан МАКСИМІВ
108
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
109
110
Начальник фінансового відділу Зборівської міської радиВолодимир БАГРІЙ
111
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
112