| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA E RAVENNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elenco Mandati anno 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N. Mandato | Data Mandato | Tipo Mandato | Competenza | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Di cui Iva Detraibile | Beneficiario | Descrizione | Categoria Spesa | N. Documento | Stato | Attività | des. Attivita | Mastro | des. Mastro | Conto | des. Conto | Cdc | des. Cdc | Sede | des. Sede | Prodotto | des. Prodotto | Cod. Siope | Descrizione Siope | N. Distinta | Data Distinta | Copertura | Data Riscontro | Tipo Atto | Numero Atto | Data Atto | Flag Albi | Anno Prenot. | Progr. Prenot. |
5 | 6 | 13/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 49,43 | 0,00 | 49,43 | 0,00 | INPDAP - CPDEL/ CASSA CREDITO 00361270390 00361270390 | Versamento per estratto conto a debito riferito al periodo 11/2022 Camera di Ravenna da pagare con F24EP | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 243 | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI | 243009 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 5 | 20/04/2023 | N | 24/04/23 | N | ||||||
6 | 7 | 13/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | ECONOMO CAMERALE RAVENNA | FONDO CASSA ECONOMALE 2023 SEDE RAVENNA-CCIAA FERA (RIFERIMENTO RITIRO CONTANTE: ITALIANI ROBERTO C.F. TLNRRT64H16H199W) | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 1220 | BANCA C/C | 122003 | Cassa minute spese | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 7350 | Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti | 4 | 18/04/2023 | N | 26/04/23 | Determina segretario generale | 2 | 12/04/23 | N | |||
7 | 8 | 13/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | ECONOMO CAMERALE FERRARA | FONDO CASSA ECONOMALE 2023 SEDE DI FERRARA-CCIAA FERA (RIFERIMENTO RITIRO CONTANTE: ITALIANI ROBERTO C.F. TLNRRT64H16H199W) | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 1220 | BANCA C/C | 122003 | Cassa minute spese | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 7350 | Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti | 4 | 18/04/2023 | N | 26/04/23 | Determina segretario generale | 2 | 12/04/23 | N | |||
8 | 10 | 20/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 18.606,22 | 0,00 | 18.606,22 | 0,00 | INCASSI DA SPORTELLO | REGOLARIZZO INCASSI SEDI DAL 13 AL 31 MARZO 2023 DI COMPETENZA CCIAA FERRARA | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 246 | DEBITI DIVERSI | 246014 | Versamenti conto incassi da regolarizzare (FE 246021) | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 7500 | Altre operazioni finanziarie | 7 | 26/04/2023 | N | 26/04/23 | N | ||||||
9 | 11 | 20/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 34.858,09 | 0,00 | 34.858,09 | 0,00 | INCASSI DA SPORTELLO | REGOLARIZZO INCASSI SEDI DAL 13 AL 31 MARZO 2023 DI COMPETENZA CCIAA FERRARA | - | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 246 | DEBITI DIVERSI | 246014 | Versamenti conto incassi da regolarizzare (FE 246021) | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 7500 | Altre operazioni finanziarie | 7 | 26/04/2023 | N | 26/04/23 | N | ||||||
10 | 12 | 20/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | BERNARDI ANDREA | RIMBORSO RICHIESTA EMISSIONE CARTA CONDUCENTE BADEA MARIUS FLORIAN | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 247 | DEBITI PER SERVIZI C/TERZI | 247000 | Anticipi ricevuti da terzi | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 7500 | Altre operazioni finanziarie | 10 | 28/04/2023 | N | 28/04/23 | Disposizione di ragioneria | 20/04/23 | N | ||||
11 | 13 | 20/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | UFFICIO DEL REGISTRO DI RAVENNA - AGENZIA DELLE ENTRATE | 19/04/2023 VERSAMENTO ANNUALITA' 2023 IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE STUDIO VENTURINI DAVIDE - ERBACCI ANDREA PER IMMOBILE SITO IN FAENZA - VIA LAGHI 59/5 | 2023 - 19/04/2023 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3270 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 327017 | Imposte e tasse | AB04 | Oneri Comuni di struttura | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4499 | Altri tributi | 8 | 27/04/2023 | N | 28/04/23 | Determina segretario generale | 6 | 19/04/23 | N | |||
12 | 14 | 21/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 86.732,93 | 0,00 | 86.732,93 | 0,00 | PERSONALE DIPENDENTE | STIPENDI 6-30 APRILE 2023 | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 244 | DEBITI V/DIPENDENTI | 244000 | Debiti v/Dipendenti-retribuzioni | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 1101 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale | 7 | 26/04/2023 | N | 26/04/23 | N | ||||||
13 | 14 | 21/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 43.599,78 | 0,00 | 43.599,78 | 0,00 | PERSONALE DIPENDENTE | STIPENDI 6-30 APRILE 2023 | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 244 | DEBITI V/DIPENDENTI | 244003 | Debiti v/Dipendenti per accessorio ed incentivante | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 1101 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale | 7 | 26/04/2023 | N | 26/04/23 | N | ||||||
14 | 14 | 21/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 850,78 | 0,00 | 850,78 | 0,00 | PERSONALE DIPENDENTE | STIPENDI 6-30 APRILE 2023 | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 244 | DEBITI V/DIPENDENTI | 244004 | Debiti v/Dipendenti per rimborso spese missioni | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 7 | 26/04/2023 | N | 26/04/23 | N | ||||||
15 | 15 | 21/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 18.995,77 | 0,00 | 18.995,77 | 0,00 | PERSONALE DIPENDENTE | ROBERTA DREI: 1 RATA INDENNITA' DI ANZIANITA' | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 244 | DEBITI V/DIPENDENTI | 244005 | Debiti v/personale cessato | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 1101 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale | 7 | 26/04/2023 | N | 26/04/23 | N | ||||||
16 | 17 | 24/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | INFOCAMERE SOC. CONS. P.A. | 1000 VVA 23001508/2022 Ex progr. RA: 2023/240- Ordinativo 112/2017 offerta A70712 ATTIVITA AMMINISTRATIVO-CONTABILE per ACCORPAMENTO | Uscite correnti | 2022 - 1000 VVA 23001508 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 261 | ALTRI FONDI | 261001 | Fondo spese future | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 7 | 26/04/2023 | N | 26/04/23 | N | |||||
17 | 18 | 24/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | INFOCAMERE SOC. CONS. P.A. | 1000 VVA 23001514/2022 Ex progr. RA: 2023/234-vs. ordine 59/2019 SITO WEB ISTITUZIONALE - UNA TANTUM | Uscite correnti | 2022 - 1000 VVA 23001514 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 240 | DEBITI V/FORNITORI | 240007 | Debiti v/fornitori per fatture non inviate | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 7 | 26/04/2023 | N | 26/04/23 | N | |||||
18 | 19 | 24/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 11.891,29 | 0,00 | 11.891,29 | 0,00 | INFOCAMERE SOC. CONS. P.A. | MANDATO PER CORRETTA IMPUTAZIONE NC DIRITTI SEGRETERIA MARZO 2023 CCIAA RAVENNA | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 1215 | CREDITI DIVERSI | 121527 | Crediti diversi c/transitorio | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 7500 | Altre operazioni finanziarie | 7 | 26/04/2023 | N | 26/04/23 | N | ||||||
19 | 20 | 24/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 976,50 | 0,00 | 976,50 | 0,00 | PERSONALE DIPENDENTE | STIPENDI 6-30 APRILE 2023 - COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 10 | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 243 | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI | 243108 | Debiti per altre ritenute | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 1101 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale | 7 | 26/04/2023 | N | 26/04/23 | N | ||||||
20 | 21 | 26/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 303,94 | 0,00 | 303,94 | 0,00 | SO.R.IT -SOC.SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA | 20230911000370278/2022 ex CCIAA RA: 2023/244-CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA - ANNO 2023 - IMMOBILI RAVENNA | 2022 - 20230911000370278 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3270 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 327017 | Imposte e tasse | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4499 | Altri tributi | 7 | 26/04/2023 | N | 27/04/23 | N | ||||||
21 | 22 | 26/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | FACCHINI MORIS | FPA 1/23 Ex progr. RA: 2023/233 CCIAA RA-COMPENSO PER INCARICO DI MEDIATORE NELLE PROCEDURE N.168; N.187 E N.223 ANNO 2022; N 18 ANNO 2023 | Uscite correnti | 2022 - FPA 1/23 | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3300 | INTERVENTI ECONOMICI | 330063 | Tutela e legalità | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato | 7 | 26/04/2023 | N | 26/04/23 | N | |||||
22 | 22 | 26/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | FACCHINI MORIS | FPA 1/23 Ex progr. RA: 2023/233 CCIAA RA-COMPENSO PER INCARICO DI MEDIATORE NELLE PROCEDURE N.168; N.187 E N.223 ANNO 2022; N 18 ANNO 2023 | Uscite correnti | 2022 - FPA 1/23 | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3300 | INTERVENTI ECONOMICI | 330063 | Tutela e legalità | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato | 7 | 26/04/2023 | N | 26/04/23 | N | |||||
23 | 22 | 26/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | FACCHINI MORIS | FPA 1/23 Ex progr. RA: 2023/233 CCIAA RA-COMPENSO PER INCARICO DI MEDIATORE NELLE PROCEDURE N.168; N.187 E N.223 ANNO 2022; N 18 ANNO 2023 | Uscite correnti | 2022 - FPA 1/23 | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3300 | INTERVENTI ECONOMICI | 330063 | Tutela e legalità | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato | 7 | 26/04/2023 | N | 26/04/23 | N | |||||
24 | 22 | 26/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | FACCHINI MORIS | FPA 1/23 Ex progr. RA: 2023/233 CCIAA RA-COMPENSO PER INCARICO DI MEDIATORE NELLE PROCEDURE N.168; N.187 E N.223 ANNO 2022; N 18 ANNO 2023 | Uscite correnti | 2022 - FPA 1/23 | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3300 | INTERVENTI ECONOMICI | 330063 | Tutela e legalità | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato | 7 | 26/04/2023 | N | 26/04/23 | N | |||||
25 | 23 | 26/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 20.795,00 | 0,00 | 20.795,00 | 0,00 | COMUNE DI RAVENNA | Bolletta N.0017007 del 15.12.2022 TARI IMMOBILI DI RAVENNA PER CONTO CCIAA RAVENNA - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022 | 2023 - 0017007 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3610 | ONERI STRAORDINARI | 361003 | Sopravvenienze Passive | AB04 | Onero Comuni di struttura | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4499 | Altri tributi | 7 | 26/04/2023 | N | 27/04/23 | N | ||||||
26 | 24 | 26/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | UFFICIO DEL REGISTRO DI RAVENNA - AGENZIA DELLE ENTRATE | 21/04/2023 Versamento imposta di registro su Atti giudiziari per decreto ingiuntivo (n. 306/2023) del Giudice di pace - CCIAA RA C/ CAMPRI EMANUELE - SCAD. 02/05/2023 | 2023 - 21/04/2023 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3270 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 327017 | Imposte e tasse | AB04 | Oneri Comuni di struttura | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4499 | Altri tributi | 7 | 26/04/2023 | N | 02/05/23 | N | ||||||
27 | 25 | 26/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 528,70 | 0,00 | 528,70 | 0,00 | ENERGY IMPIANTI srl | 17/2023/2022 Ex progr. RA: 2023/215-MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO | Uscite correnti | 2022 - 17/2023 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325020 | Oneri per Manutenzione Ordinaria | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 7 | 26/04/2023 | N | 26/04/23 | Determina segretario generale | 17 | 12/01/23 | N | ||
28 | 26 | 26/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | B.F.B. SNC DI FRAGORZI M. E C. | 40/2023/2022 Ex progr. RA: 2023/217-Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 - INTERVENTO SU VELUX - TETTO PALAZZO LORETA | Uscite correnti | 2022 - 40/2023 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325023 | Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 7 | 26/04/2023 | N | 26/04/23 | Determina segretario generale | 17 | 12/01/23 | N | ||
29 | 27 | 26/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 137,50 | 0,00 | 137,50 | 0,00 | GAIRSA S.R.L. | 000002/23P/2022 Ex progr. RA: 2023/225-Manutenzione servizi igienici e sosti tavoletta wc | Uscite correnti | 2022 - 000002/23P | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325020 | Oneri per Manutenzione Ordinaria | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 7 | 26/04/2023 | N | 26/04/23 | Determina segretario generale | 17 | 12/01/23 | N | ||
30 | 28 | 26/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 4.326,26 | 0,00 | 4.326,26 | 0,00 | AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE | AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER RIVERSAMENTI PER RUOLI D.A. FERRARA DAL 2007 AL 2018 - DECADE 30 MARZO 2023 | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 246 | DEBITI DIVERSI | 246013 | Versamenti per DA da regolarizzare | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 7500 | Altre operazioni finanziarie | 9 | 27/04/2023 | N | 27/04/23 | N | ||||||
31 | 29 | 26/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 157,84 | 0,00 | 157,84 | 0,00 | LEASEPLAN ITALIA S.P.A. | 33245594/2022 Ex progr. RA: 2023/227-FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE | Uscite correnti | 2022 - 33245594 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325081 | Altre spese per servizi | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 8 | 27/04/2023 | N | 27/04/23 | Determina segretario generale | 17 | 12/01/23 | N | ||
32 | 30 | 26/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 40,44 | 0,00 | 40,44 | 0,00 | AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE | AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER RIVERSAMENTI PER INTERESSI DI MORA PER RUOLI D.A. FERRARA DAL 2007 AL 2018 - DECADE 30 MARZO 2023 | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 246 | DEBITI DIVERSI | 246013 | Versamenti per DA da regolarizzare | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 7500 | Altre operazioni finanziarie | 9 | 27/04/2023 | N | 27/04/23 | N | ||||||
33 | 31 | 26/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 12,44 | 0,00 | 12,44 | 0,00 | LEASEPLAN ITALIA S.P.A. | 33247420/2022 Ex progr. RA: 2023/228-FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T - FEBBRAIO | Uscite correnti | 2022 - 33247420 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325081 | Altre spese per servizi | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 8 | 27/04/2023 | N | 27/04/23 | Determina segretario generale | 17 | 12/01/23 | N | ||
34 | 32 | 26/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE | AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER RIVERSAMENTI PER RUOLI EX UPICA FERRARA - DECADE 30 MARZO 2023 | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 246 | DEBITI DIVERSI | 246013 | Versamenti per DA da regolarizzare | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 7500 | Altre operazioni finanziarie | 9 | 27/04/2023 | N | 27/04/23 | N | ||||||
35 | 33 | 26/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 66,83 | 0,00 | 66,83 | 0,00 | AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA + COMPENSO SU VERSAMENTI CONCESSIONARIO PER RUOLI D.A. ED EX UPICA III DECADE MARZO 2023 | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 246 | DEBITI DIVERSI | 246010 | Debiti diversi Ferrara | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 7500 | Altre operazioni finanziarie | 9 | 27/04/2023 | N | 27/04/23 | N | ||||||
36 | 34 | 26/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 41,77 | 0,00 | 41,77 | 0,00 | INPS GESTIONE EX INPDAP FERRARA | Versamento per regolarizzo estratto conto mese di novembre 11/2022 Camera di Ferrara - chiave di pagamento 930277581 | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 243 | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI | 243009 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 8 | 27/04/2023 | N | 04/05/23 | N | ||||||
37 | 35 | 27/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 7.172,28 | 0,00 | 7.172,28 | 0,00 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | 610/2022 Ex progr. RA: 2023/229-FATTURA- SERVIZIO DI RECEPTION - MARZO | Uscite correnti | 2022 - 610 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325081 | Altre spese per servizi | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 9 | 27/04/2023 | N | 27/04/23 | Determina segretario generale | 17 | 12/01/23 | N | ||
38 | 36 | 27/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 5.023,60 | 0,00 | 5.023,60 | 0,00 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | 611/2022 Ex progr. RA: 2023/230-FATTURA - PULIZIE - MARZO | Uscite correnti | 2022 - 611 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325010 | Oneri Pulizie Locali | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 9 | 27/04/2023 | N | 27/04/23 | Determina segretario generale | 17 | 12/01/23 | N | ||
39 | 37 | 27/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | 0,00 | NTA NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL | 5PA/2022 Ex progr. RA: 2023/232-FATTURA DI VENDITA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI UNA POMPA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DELLA SALA CAVALCOLI, RIFERIMENTO VS. OFFERTA N. 2358 DEL 20.02.2023 | Uscite correnti | 2022 - 5PA | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325020 | Oneri per Manutenzione Ordinaria | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 9 | 27/04/2023 | N | 27/04/23 | Determina segretario generale | 74 | 08/03/23 | N | ||
40 | 38 | 27/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | NTA NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL | 4PA/2022 Ex progr. RA: 2023/231-FATTURA DI VENDITA - FORNITURA E MONTAGGIO 2 GRUPPI DI RIEMPIMENTO CALEFFI | Uscite correnti | 2022 - 4PA | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325020 | Oneri per Manutenzione Ordinaria | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 9 | 27/04/2023 | N | 27/04/23 | Determina segretario generale | 115 | 28/03/23 | N | ||
41 | 39 | 27/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | EUROFINS MODULO UNO SRL | 23MUPA000105/2022 Ex progr. RA: 2023/237-VERIFICHE IMPIANTO MESSA A TERRA - LUGO - ANNO 2022 | Uscite correnti | 2022 - 23MUPA000105 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 240 | DEBITI V/FORNITORI | 240007 | Debiti v/fornitori per fatture non inviate | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 9 | 27/04/2023 | N | 27/04/23 | Determina segretario generale | 210 | 19/10/22 | N | ||
42 | 39 | 27/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | EUROFINS MODULO UNO SRL | 23MUPA000105/2022 Ex progr. RA: 2023/237-VERIFICHE IMPIANTO MESSA A TERRA - LUGO - ANNO 2022 | Uscite correnti | 2022 - 23MUPA000105 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 240 | DEBITI V/FORNITORI | 240007 | Debiti v/fornitori per fatture non inviate | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 9 | 27/04/2023 | N | 27/04/23 | Determina segretario generale | 210 | 19/10/22 | N | ||
43 | 40 | 27/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno Arretrato | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | CCIAA DI PORDENONE UDINE | RIVERSAMENTO D.A.2022 LISTED/A (UD-277099) | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 246 | DEBITI DIVERSI | 246031 | Debiti DA v/altre CCIAA RAVENNA | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4101 | Rimborso diritto annuale | 11 | 28/04/2023 | N | 09/05/23 | Disposizione di ragioneria | 27/04/23 | N | ||||
44 | 41 | 27/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno Arretrato | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | CCIAA DI CASERTA | RIVERSAMENTO D.A. 2022 DA LISTA D/A (CE-256634) | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 246 | DEBITI DIVERSI | 246031 | Debiti DA v/altre CCIAA RAVENNA | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4101 | Rimborso diritto annuale | 11 | 28/04/2023 | N | 09/05/23 | Disposizione di ragioneria | 27/04/23 | N | ||||
45 | 42 | 27/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno Arretrato | 106,42 | 0,00 | 106,42 | 0,00 | CCIAA VICENZA | RIVERSAMENTO D.A. 2021 (VI-392736),D.A.,INT,SANZ 2022(VI-398851) DA LISTE D/A | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 246 | DEBITI DIVERSI | 246031 | Debiti DA v/altre CCIAA RAVENNA | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4101 | Rimborso diritto annuale | 11 | 28/04/2023 | N | 09/05/23 | Disposizione di ragioneria | 27/04/23 | N | ||||
46 | 42 | 27/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno Arretrato | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | CCIAA VICENZA | RIVERSAMENTO D.A. 2021 (VI-392736),D.A.,INT,SANZ 2022(VI-398851) DA LISTE D/A | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 246 | DEBITI DIVERSI | 246032 | Debiti Sanzioni DA v/altre CCIAA RAVENNA | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4101 | Rimborso diritto annuale | 11 | 28/04/2023 | N | 09/05/23 | Disposizione di ragioneria | 27/04/23 | N | ||||
47 | 42 | 27/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno Arretrato | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | CCIAA VICENZA | RIVERSAMENTO D.A. 2021 (VI-392736),D.A.,INT,SANZ 2022(VI-398851) DA LISTE D/A | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 246 | DEBITI DIVERSI | 246029 | Versamenti interessi diritto annuale da attribuire | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4101 | Rimborso diritto annuale | 11 | 28/04/2023 | N | 09/05/23 | Disposizione di ragioneria | 27/04/23 | N | ||||
48 | 43 | 27/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno Arretrato | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | CCIAA BARI | RIVERSAMENTO D.A. 2022 DA LISTE D/A (BA-531014) | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 246 | DEBITI DIVERSI | 246031 | Debiti DA v/altre CCIAA RAVENNA | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4101 | Rimborso diritto annuale | 11 | 28/04/2023 | N | 09/05/23 | Disposizione di ragioneria | 27/04/23 | N | ||||
49 | 44 | 27/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno Arretrato | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA | RIVERSAMENTO D.A. 2022 DA LISTE D/A (PC-184204) | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 246 | DEBITI DIVERSI | 246031 | Debiti DA v/altre CCIAA RAVENNA | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4101 | Rimborso diritto annuale | 11 | 28/04/2023 | N | 09/05/23 | Disposizione di ragioneria | 27/04/23 | N | ||||
50 | 45 | 27/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno Arretrato | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | CCIAA DI TORINO | RIVERSAMENTO D.A. 2022 DA LISTE D/A (TO-1261708) | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 246 | DEBITI DIVERSI | 246031 | Debiti DA v/altre CCIAA RAVENNA | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4101 | Rimborso diritto annuale | 11 | 28/04/2023 | N | 28/04/23 | Disposizione di ragioneria | 27/04/23 | N | ||||
51 | 46 | 27/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno Arretrato | 341,00 | 0,00 | 341,00 | 0,00 | CCIAA BERGAMO | RIVERSAMENTO D.A. 2022 DA LISRTE D/A (BG 470580) | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 246 | DEBITI DIVERSI | 246031 | Debiti DA v/altre CCIAA RAVENNA | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4101 | Rimborso diritto annuale | 11 | 28/04/2023 | N | 28/04/23 | Disposizione di ragioneria | 27/04/23 | N | ||||
52 | 47 | 28/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 822,24 | 0,00 | 822,24 | 0,00 | Dolomiti Energia S.p.A. | 42301535340/2022 Ex progr. RA: 2023/239-gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40058307 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVEN - mercato libero - PALAZZO LORETA E SEDE DI FAENZA (SPESE DI GIRARE A STUDIO VENTURINI) | Uscite correnti | 2022 - 42301535340 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325006 | Oneri Riscaldamento e Condizionamento | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 11 | 28/04/2023 | N | 28/04/23 | Determina segretario generale | 17 | 12/01/23 | N | ||
53 | 47 | 28/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 160,30 | 0,00 | 160,30 | 0,00 | Dolomiti Energia S.p.A. | 42301535340/2022 Ex progr. RA: 2023/239-gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40058307 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVEN - mercato libero - PALAZZO LORETA E SEDE DI FAENZA (SPESE DI GIRARE A STUDIO VENTURINI) | Uscite correnti | 2022 - 42301535340 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325006 | Oneri Riscaldamento e Condizionamento | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 11 | 28/04/2023 | N | 28/04/23 | Determina segretario generale | 17 | 12/01/23 | N | ||
54 | 48 | 28/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 4.074,90 | 0,00 | 4.074,90 | 0,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/23000702/2022 Ex progr. RA: 2023/246-CONSUMI BD 202303 DET SG N. 289 DEL 23/12/2022 - Rif. interno IC: 14015268 | Uscite correnti | 2022 - ZVA/23000702 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325050 | Spese Automazione Servizi | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 11 | 28/04/2023 | N | 28/04/23 | Determina segretario generale | 289 | 23/12/22 | N | ||
55 | 48 | 28/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 0,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/23000702/2022 Ex progr. RA: 2023/246-CONSUMI BD 202303 DET SG N. 289 DEL 23/12/2022 - Rif. interno IC: 14015268 | Uscite correnti | 2022 - ZVA/23000702 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325050 | Spese Automazione Servizi | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 11 | 28/04/2023 | N | 28/04/23 | Determina segretario generale | 289 | 23/12/22 | N | ||
56 | 49 | 28/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 7,23 | 0,00 | 7,23 | 0,00 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE S.R.L. | 9950083/2022 Ex progr. RA: 2023/245-Sede: E4 RAVENNA Cod.Cli: 139919 Pagamento: Bonifico Bancario 30 gg.D.F. F.M. - Agente: EAST 2B Contratto: 4794 Listino: 255 - Tot.Spediz.: 7 - Anticipate-Bolli: Escluso Art.15 - NETTO DA PAGARE E. 78,24 - Operaz | Uscite correnti | 2022 - 9950083 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325053 | Oneri postali e di Recapito | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2121 | Spese postali e di recapito | 11 | 28/04/2023 | N | 28/04/23 | Determina segretario generale | 17 | 12/01/23 | N | ||
57 | 49 | 28/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 26,35 | 0,00 | 26,35 | 0,00 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE S.R.L. | 9950083/2022 Ex progr. RA: 2023/245-Sede: E4 RAVENNA Cod.Cli: 139919 Pagamento: Bonifico Bancario 30 gg.D.F. F.M. - Agente: EAST 2B Contratto: 4794 Listino: 255 - Tot.Spediz.: 7 - Anticipate-Bolli: Escluso Art.15 - NETTO DA PAGARE E. 78,24 - Operaz | Uscite correnti | 2022 - 9950083 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325053 | Oneri postali e di Recapito | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2121 | Spese postali e di recapito | 11 | 28/04/2023 | N | 28/04/23 | Determina segretario generale | 17 | 12/01/23 | N | ||
58 | 49 | 28/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 10,87 | 0,00 | 10,87 | 0,00 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE S.R.L. | 9950083/2022 Ex progr. RA: 2023/245-Sede: E4 RAVENNA Cod.Cli: 139919 Pagamento: Bonifico Bancario 30 gg.D.F. F.M. - Agente: EAST 2B Contratto: 4794 Listino: 255 - Tot.Spediz.: 7 - Anticipate-Bolli: Escluso Art.15 - NETTO DA PAGARE E. 78,24 - Operaz | Uscite correnti | 2022 - 9950083 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325053 | Oneri postali e di Recapito | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2121 | Spese postali e di recapito | 11 | 28/04/2023 | N | 28/04/23 | Determina segretario generale | 17 | 12/01/23 | N | ||
59 | 49 | 28/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 33,79 | 0,00 | 33,79 | 0,00 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE S.R.L. | 9950083/2022 Ex progr. RA: 2023/245-Sede: E4 RAVENNA Cod.Cli: 139919 Pagamento: Bonifico Bancario 30 gg.D.F. F.M. - Agente: EAST 2B Contratto: 4794 Listino: 255 - Tot.Spediz.: 7 - Anticipate-Bolli: Escluso Art.15 - NETTO DA PAGARE E. 78,24 - Operaz | Uscite correnti | 2022 - 9950083 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325053 | Oneri postali e di Recapito | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2121 | Spese postali e di recapito | 11 | 28/04/2023 | N | 28/04/23 | Determina segretario generale | 17 | 12/01/23 | N | ||
60 | 50 | 28/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 2.337,00 | 0,00 | 2.337,00 | 0,00 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | V0-50056/2022 Ex progr. RA: 2023/248-BUONI PASTO MARZO | Uscite correnti | 2022 - V0-50056 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325079 | Buoni pasto | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente | 11 | 28/04/2023 | N | 28/04/23 | Determina segretario generale | 17 | 12/01/23 | N | ||
61 | 51 | 28/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 1.046,61 | 0,00 | 1.046,61 | 0,00 | COMPUTER DOCTOR S.N.C. | PA7/2022 Ex progr. RA: 2023/247-MANUTENZIONE ORDINARIA INFORMATICA - MARZO | Uscite correnti | 2022 - PA7 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325020 | Oneri per Manutenzione Ordinaria | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | 28/04/2023 | N | 28/04/23 | Determina segretario generale | 17 | 12/01/23 | N | ||
62 | 52 | 28/04/2023 | Con documento | Anno in Corso | 9,60 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | EUROPA SYSTEMS S.R.L. | 141/2023/SP/2022 Ex progr. RA: 2023/238-BENI AGEVOLABILI AI SENSI DELL ARTICOLO 1, COMMI DA 1051 A 1063, LEGGE 178/2020 - cancelleria | Uscite correnti | 2022 - 141/2023/SP | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3270 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 327006 | Oneri per Acquisto Cancelleria | MRA0 | CDC PER MIGRAZIONE RAVENNA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 11 | 28/04/2023 | N | 28/04/23 | Determina segretario generale | 42 | 07/02/23 | N | ||
63 | 53 | 28/04/2023 | Senza documento in competenza | Anno Arretrato | 11,76 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | COMUNE DI SANTA SOFIA | RIMBORASO SPESE DI NOT.PROT.4917-4920,RIF.PROT.1200-1201/23,CRON.N.7-8/2023(SCARAVILLI NUNZIO) | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 240 | DEBITI V/FORNITORI | 240008 | Debiti v/fornitori per fatture da ricevere infrannuale - Ravenna | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2121 | Spese postali e di recapito | 12 | 28/04/2023 | N | 04/05/23 | Disposizione di ragioneria | 28/04/23 | N | ||||
64 | 54 | 03/05/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 19.041,05 | 0,00 | 19.041,05 | 0,00 | UFFICIO I.V.A. DI FERRARA | LIQUIDAZIONE MENSILE IVA IST. SPLIT, MESE DI MARZO 2023 , CAMERA DI FERRARA, COD. 620E - 2023 | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 243 | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI | 243200 | Debiti v/Erario Split Payment | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4403 | I.V.A. | 16 | 08/05/2023 | S | 08/05/23 | N | ||||||
65 | 55 | 03/05/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 7.573,16 | 0,00 | 7.573,16 | 0,00 | UFFICIO I.V.A. DI FERRARA | LIQUIDIZIONE MENSILE IVA COMM,LE: IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2023, CAMERA DI FERRARA, COD. 603E | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 243 | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI | 243006 | Debiti v/erario c/iva | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4403 | I.V.A. | 16 | 08/05/2023 | S | 08/05/23 | N | ||||||
66 | 56 | 03/05/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 1.779,00 | 0,00 | 1.779,00 | 0,00 | ERARIO IVA | VERSAMENTO IVA COMM.LE COD.603E - MARZO 2023 PER CONTO CCIAA RAVENNA - PAGAMENTO CON F24EP - SCAD. 17/04/2023 | - | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 1216 | ERARIO C/IVA | 121609 | Iva da liquidazione periodica | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4403 | I.V.A. | 16 | 08/05/2023 | S | 08/05/23 | N | ||||||
67 | 57 | 03/05/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 11.122,42 | 0,00 | 11.122,42 | 0,00 | ERARIO IVA | VERSAMENTO IVA SPLIT IST.LE COD.620E - MARZO 2023 PER CONTO CCIAA RAVENNA - PAGAMENTO CON F24EP - SCAD. 17/04/2023 | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 243 | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI | 243200 | Debiti v/Erario Split Payment | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4403 | I.V.A. | 16 | 08/05/2023 | S | 08/05/23 | N | ||||||
68 | 58 | 03/05/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 44.679,50 | 0,00 | 44.679,50 | 0,00 | UFFICIO DEL REGISTRO DI RAVENNA - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE SU PRATICHE TELEMATICHE - MARZO 2023 - PER CONTO CCIAA RAVENNA - PAGAMENTO CON F24EP | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 247 | DEBITI PER SERVIZI C/TERZI | 247006 | Debiti per Bollo virtuale | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 7500 | Altre operazioni finanziarie | 17 | 10/05/2023 | S | 10/05/23 | N | ||||||
69 | 59 | 03/05/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | ERARIO IVA | VERSAMENTO IVA COMM.LE COD.604E - PERIODO 1-5 APR 2023 PER CONTO CCIAA RAVENNA - PAGAMENTO CON F24EP - SCAD. 16/05/2023 | - | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 1216 | ERARIO C/IVA | 121609 | Iva da liquidazione periodica | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4403 | I.V.A. | 14 | 05/05/2023 | N | 15/05/23 | N | ||||||
70 | 60 | 04/05/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 35.961,50 | 0,00 | 35.961,50 | 0,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI FERRARA | VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE SU PRATICHE TELEMATICHE DI MARZO 2023 - PER CONTRO CCIAA FERRARA | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 247 | DEBITI PER SERVIZI C/TERZI | 247006 | Debiti per Bollo virtuale | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 7500 | Altre operazioni finanziarie | 16 | 08/05/2023 | S | 08/05/23 | N | ||||||
71 | 61 | 04/05/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 10.124,34 | 0,00 | 10.124,34 | 0,00 | ERARIO IVA | VERSAMENTO IVA COMM.LE COD.604E - APRILE 2023 - PAGAMENTO CON F24EP - SCAD. 16/05/2023 | - | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 1216 | ERARIO C/IVA | 121609 | Iva da liquidazione periodica | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4403 | I.V.A. | 14 | 05/05/2023 | N | 15/05/23 | N | ||||||
72 | 62 | 04/05/2023 | Senza documento in competenza | Anno in Corso | 3.484,39 | 0,00 | 3.484,39 | 0,00 | ERARIO IVA | VERSAMENTO IVA SPLIT IST.LE COD.620E - APRILE 2023 - PAGAMENTO CON F24EP - SCAD. 16/05/2023 | - | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 243 | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI | 243200 | Debiti v/Erario Split Payment | 0000 | Non definito | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4403 | I.V.A. | 14 | 05/05/2023 | N | 15/05/23 | N | ||||||
73 | 63 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | IMQ S.P.A. | CONVENZIONE VIMER 2021: ANALISI SUPPLETTIVE DI LABORATORIO SU FRIGORIFERI - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 823005930 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 249 | DEBITI DA INTERVENTI PROMOZIONALI | 249031 | Debiti da interventi promozionali priorità 330024 | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 14 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | Determina segretario generale | 17 | 30/08/22 | N | ||
74 | 64 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 8.866,80 | 0,00 | 8.866,80 | 0,00 | IC OUTSOURCING SCRL | SERVIZIO DOGE I TRIMESTRE 2023 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - ZVA/23000700 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3260 | GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 326000 | Affitti passivi | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4201 | Noleggi | 14 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | Determina segretario generale | 271 | 30/11/22 | N | ||
75 | 65 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 3.101,07 | 0,00 | 3.101,07 | 0,00 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | CANONI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PULIZIE DI MARZO 2023 E PORTIERATO DI FEBBRAIO 2023 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 609 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325010 | Oneri Pulizie Locali | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 14 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | Determina segretario generale | 18 | 25/01/23 | N | ||
76 | 65 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 2.442,62 | 0,00 | 2.442,62 | 0,00 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | CANONI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PULIZIE DI MARZO 2023 E PORTIERATO DI FEBBRAIO 2023 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 608 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325019 | Oneri per Manutenzione Ordinaria Impianti - Ferrara | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 14 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | Determina segretario generale | 18 | 25/01/23 | N | ||
77 | 65 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 2.398,47 | 0,00 | 2.398,47 | 0,00 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | CANONI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PULIZIE DI MARZO 2023 E PORTIERATO DI FEBBRAIO 2023 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 608 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325013 | Oneri per Servizi di Vigilanza | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 14 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | Determina segretario generale | 18 | 25/01/23 | N | ||
78 | 65 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | CANONI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PULIZIE DI MARZO 2023 E PORTIERATO DI FEBBRAIO 2023 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 536 | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325013 | Oneri per Servizi di Vigilanza | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 14 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | Determina segretario generale | 18 | 25/01/23 | N | ||
79 | 66 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | MAGGIOLI SPA | CORSO NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PARTECIPAZIONE CAMERALE (BONFATTI) - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 0001118142 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325062 | Compensi Collab.Coord.Continuat. | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 14 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | Disposizione di ragioneria | N | ||||
80 | 67 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | OPEN LAB SRL | NOLEGGIO SPAZIO PER EVENTO IDEE IN AZIONE ONE WEEK PRESSO EX TEATRO VERDI DEL 27,28,29 MARZO 2023 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - FE1/2023/0068 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3300 | INTERVENTI ECONOMICI | 330018 | I.E. - Altri costi per servizi | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4201 | Noleggi | 14 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | Determina segretario generale | 60 | 16/03/23 | N | ||
81 | 68 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 456,50 | 0,00 | 456,50 | 0,00 | ZUFFELLATO TECHNOLOGIES SRL | NOLEGGIO STAMPANTI DI MARZO 2023 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 584/D | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3260 | GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 326001 | Spese per noleggio attrezzature - Ferrara | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 4201 | Noleggi | 14 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | Determina segretario generale | 230 | 16/11/21 | N | ||
82 | 69 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 151,88 | 0,00 | 151,88 | 0,00 | Italiana Petroli S.P.A. | FORNITURA CARBURANTE AUTO ISPETTORE METRICO DOBLO DI MARZO 2023 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 9501298873 | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325059 | Oneri per mezzi di Trasporto | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 14 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | Determina segretario generale | 18 | 30/08/23 | N | ||
83 | 70 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | GULLINI MASSIMO | SPESE ANTICIPATE PER INCARICO GESTORE CRISI N. 5/2023 (BORGATTI LUCA) - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 2/PA | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3300 | INTERVENTI ECONOMICI | 330024 | I.E. - Oneri diversi di gestione | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 14 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | N | |||||
84 | 71 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 519,23 | 0,00 | 519,23 | 0,00 | STEFANO ANTONELLA | COMPENSI PER MEDIAZIONI N. 232/22, 239/22, 351/22, 350/22, 403/22 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 1 PA | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3610 | ONERI STRAORDINARI | 361003 | Sopravvenienze Passive | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 14 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | Disposizione di ragioneria | N | ||||
85 | 71 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 20,77 | 0,00 | 20,77 | 0,00 | STEFANO ANTONELLA | COMPENSI PER MEDIAZIONI N. 232/22, 239/22, 351/22, 350/22, 403/22 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 1 PA | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3610 | ONERI STRAORDINARI | 361003 | Sopravvenienze Passive | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 14 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | Disposizione di ragioneria | N | ||||
86 | 72 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 6.119,14 | 1.003,14 | 5.116,00 | 1103,45 | RANIERI ANDREA | COMPENSO PER INCARICO GESTORE CRISI N. 14/2018 (COLOGNESI ALESSANDRO) - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 16 | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3300 | INTERVENTI ECONOMICI | 330024 | I.E. - Oneri diversi di gestione | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 14 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | N | |||||
87 | 72 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 244,77 | 0,00 | 244,77 | 44,14 | RANIERI ANDREA | COMPENSO PER INCARICO GESTORE CRISI N. 14/2018 (COLOGNESI ALESSANDRO) - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 16 | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3300 | INTERVENTI ECONOMICI | 330024 | I.E. - Oneri diversi di gestione | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 14 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | N | |||||
88 | 73 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 1.280,77 | 0,00 | 1.280,77 | 0,00 | MOLINARI ELEONORA | COMPENSO ATTIVITA' DI MEDIAZIONE ANNO 2022 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 16 | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3610 | ONERI STRAORDINARI | 361003 | Sopravvenienze Passive | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 14 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | N | |||||
89 | 73 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 51,23 | 0,00 | 51,23 | 0,00 | MOLINARI ELEONORA | COMPENSO ATTIVITA' DI MEDIAZIONE ANNO 2022 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 16 | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3610 | ONERI STRAORDINARI | 361003 | Sopravvenienze Passive | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 14 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | N | |||||
90 | 74 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 294,23 | 48,23 | 246,00 | 53,06 | DOMENEGHETTI IPPOLITA | COMPENSI PER INCARICO PER MEDIAZIONI NN. 290/22; 311/22; 340/22; 358/22; 379/22; 390/22; 396/22; 8/23; 17/23 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 1 | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3300 | INTERVENTI ECONOMICI | 330024 | I.E. - Oneri diversi di gestione | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 14 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | N | |||||
91 | 74 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 11,77 | 0,00 | 11,77 | 2,12 | DOMENEGHETTI IPPOLITA | COMPENSI PER INCARICO PER MEDIAZIONI NN. 290/22; 311/22; 340/22; 358/22; 379/22; 390/22; 396/22; 8/23; 17/23 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 1 | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3300 | INTERVENTI ECONOMICI | 330024 | I.E. - Oneri diversi di gestione | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 14 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | N | |||||
92 | 75 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 500,00 | 81,97 | 418,03 | 90,16 | PRENDIN RAFFAELLA | SALDO COMPENSI PROFESSIONALI PER L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE NN. 392/2022, 64/2023, 71/2023. - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 49 | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3300 | INTERVENTI ECONOMICI | 330024 | I.E. - Oneri diversi di gestione | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 15 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | N | |||||
93 | 75 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 3,61 | PRENDIN RAFFAELLA | SALDO COMPENSI PROFESSIONALI PER L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE NN. 392/2022, 64/2023, 71/2023. - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 49 | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3300 | INTERVENTI ECONOMICI | 330024 | I.E. - Oneri diversi di gestione | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 15 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | N | |||||
94 | 76 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 576,90 | 94,57 | 482,33 | 104,03 | PEDRIALI SILVIA | COMPENSI PER INCARICHI DI MEDIAZIONE ANNI 2020 E 2021 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - FATTPA 1_23 | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3610 | ONERI STRAORDINARI | 361003 | Sopravvenienze Passive | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 15 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | N | |||||
95 | 76 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 23,07 | 0,00 | 23,07 | 4,16 | PEDRIALI SILVIA | COMPENSI PER INCARICHI DI MEDIAZIONE ANNI 2020 E 2021 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - FATTPA 1_23 | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3610 | ONERI STRAORDINARI | 361003 | Sopravvenienze Passive | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 15 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | N | |||||
96 | 76 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 854,82 | 140,13 | 714,69 | 154,15 | PEDRIALI SILVIA | COMPENSI PER INCARICHI DI MEDIAZIONE ANNI 2020 E 2021 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - FATTPA 2_23 | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3610 | ONERI STRAORDINARI | 361003 | Sopravvenienze Passive | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 15 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | N | |||||
97 | 76 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 34,19 | 0,00 | 34,19 | 6,16 | PEDRIALI SILVIA | COMPENSI PER INCARICHI DI MEDIAZIONE ANNI 2020 E 2021 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - FATTPA 2_23 | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3610 | ONERI STRAORDINARI | 361003 | Sopravvenienze Passive | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 15 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | N | |||||
98 | 77 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 3.992,31 | 0,00 | 3.992,31 | 0,00 | MERCADANTE PAOLA | COMPENSI PER MEDIAZIONI ANNI 2021/2022 E N. 31 E 47/2023 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 1/PA | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3610 | ONERI STRAORDINARI | 361003 | Sopravvenienze Passive | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 15 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | N | |||||
99 | 77 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 159,69 | 0,00 | 159,69 | 0,00 | MERCADANTE PAOLA | COMPENSI PER MEDIAZIONI ANNI 2021/2022 E N. 31 E 47/2023 - SEDE FERRARA | Uscite correnti | 2022 - 1/PA | Definitivo | 02 | COMMERCIALE | 3610 | ONERI STRAORDINARI | 361003 | Sopravvenienze Passive | MFE0 | CDC PER MIGRAZIONE FERRARA | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 15 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | N | |||||
100 | 78 | 04/05/2023 | Con documento | Anno in Corso | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | PERELLI CRISTINA | 7/E/2023 ACCONTO SU INCARICO LEGALE PER RICORSI PER N.7 DECRETI INGIUNTIVI DEPOSITATI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI RAVENNA - DET. SG. N. 114 DEL 24/03/2023 CCIAA RAVENNA | Uscite correnti | 2023 - 7/E | Definitivo | 01 | ISTITUZIONALE | 3250 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | 325043 | Oneri Legali | AD03 | Promozione, turismo, ambiente | 0000 | Sede FE-RA | 0000 | NON DEFINITO | 2126 | Spese legali | 15 | 05/05/2023 | N | 05/05/23 | Determina segretario generale | 114 | 24/03/23 | N | ||