| A | B | C | D | E | F | G | AE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Perihal | Action Plan | Stakeholders | PIC APP VI | Batas Waktu | Progress Tindak Lanjut PIC | |||
5 | 1 | Penyampaian usulan updating questionaire SIPD (ND T6 No. 9/ND/XIX/1/2023). | a. Tanggapan dari AKN V atas ND T6 serta penyusunan revisi google form b. Penyampaian kuesioner ke Perwakilan dan Pemda | a. APP V b. APP V dan APP VI | a. APP V b. Arifin | Minggu ke-2 Januari 2023 17 Januari 2023 dikirim ke T5. | |||
6 | 2 | Finalisasi kebijakan pemeriksaan. | a. Revisi kebijakan pemeriksaan dengan: - menghilangkan LFAR dahulu dan bila ada hal baru kebijakan tsb akan direvisi - Penambahan narasi SA600 b. Meeting finalisasi kebijakan pemeriksaan c. Tanda tangan dan release kebijakan pemeriksaan LKPD V dan VI | a. Ketua Pokja LKPD V dan Pokja VI b. Ketua Pokja LKPD V dan VI c. APP V dan VI | a. Rudi, Mul, Virna b. Rudi, Mul, Virna c. Arifin | a. Minggu ke-2 Januari 2023 b. 10 Januari 2023 pukul 09.00 c. Minggu ke-2 Januari 2023 paling lambat tanggal 20 Januari 2023. | |||
7 | 3 | Konsep hasil kajian penerapan LFAR. | - Sesuai kajian Revbang, BPK sebaiknya menetapkan pengaturan LFAR dalam SPKN dan pedoman untuk menjaga kualitas LFAR dan memitigasi risiko audit. - Hasil kajian Litbang dapat dijadikan dasar permintaan arahan Badan terkait LFAR dan beberapa masukan Fores terkait substansi kajian. | Monitoring ke Ditama Revbang oleh APP KN VI. | Arifin | Menunggu Revbang. | |||
8 | 4 | Panduan penyusunan IHPD | a. penyampaian masukan tertulis dari T5 ke T6 atas IHPD b. penyampaian ND usulan format IHPD dari T6 ke Ditama Revbang (dengan masukan T5) sekaligus meminta masukan atas posisi IHPD dan IHPS (termasuk sinkronisasi isi informasi dan waktu penyampaiannya) | a. APP V dan Pokja LKPD V b. APP VI dan Pokja LKPD VI | a. APP V b. Arifin | Menunggu Revbang (3 bulan sejak ND ke Revbang) | |||
9 | 5 | Inventarisasi permasalahan-permasalahan tindak lanjut atas temuan terkait Kemendagri, antara lain Perpres 33/2020 maupun kekosongan peraturan a. Pemda belum WTP b. Kemandirian fiskal daerah c. Peraturan pengolahan potensi PAD d. Pembinaan perpajakan daerah e. Digitalisasi penerimaan daerah f. Implementasi Perpres 33/2020 g. Penilaian kinerja PDAM (Kemendagri vs PUPR) h. Tindak Lanjut pemeriksaan Alokasi Dana Desa (IHPS Tahun 2018) i. Instrumen perencanaan pembangunan yang beragam j. Pemeriksaan Adminduk (IHPS 2017) k. Pemeriksaan SIPD l. Kemudahan berusaha m. Sinkronisasi peraturan perundangan antara Pemda dengan K/L (contoh burung walet, ekspor mutiara) Dibuatkan ND ke AKN V dan AKN II. | a. penyampaian masukan T6 ke T5 atas permasalahan yang melibatkan Kemendagri b. penyampaian T5 ke A5 atas permasalahan yang melibatkan Kemendagri c. Penyampaian undangan diskusi dengan Kemendagri d. Penyusunan dan penyampaian undangan diskusi dengan Kemenkeu e. Identifikasi adanya permasalahan Perpres 33/2020 tentang standar harga satuan regional berdasarkan data SiPTL | a. APP VI b. APP VI c. APP V d. APP VI e. APP VI | a. Dian b. Arifin c. APP V d. Arifin e. Pemegang Dosir | Minggu ke-4 Januari 2023 (telah dibahas dengan Pak T6 tanggal 27 Januari 2023). | |||
10 | 6 | Tindak lanjut dan monitoring penyelesaian change request /penyempurnaan atas aplikasi SiAP LKPD, Monitoring LKPD dan Monev Online | a. Penyampaian ND updating SiAP LKPD b. Diskusi SiAP LK dengan Biro TI. Biro TI memaparkan Updating SIAP LKPD ke T5 dan T6. | Arifin | a. Arifin b. Arifin | a. Done b. 11 Januari 2023 jam 13.30 | |||
11 | 7 | Tindak lanjut hasil evaluasi IATF dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi tugas perwakilan dan AUI (berupa ND ke AUI) | a. masukan T5 ke T6 atas IATF dengan melibatkan perwakilan piloting di AKN V b. Membuat ND T6 ke Perw. dengan tembusan AUI atas perwakilan piloting di AKN VI c. Kompilasi Perwakilan . | a. APP V dan perwakilan pilotimg IATF di AKN V b. APP VI dan perwakilan piloting IATF di AKN VI. | a. APP V b. Arifin c. Pemegang Dosir | Minggu ke-2 Februari 2023 | |||
12 | 8 | Pemeriksaan tematik stunting. | Pertemuan dengan Kemenkes, Bappenas, Kemenkeu, BKKBN, AKN V dan Ditama Revbang | APP VI dan Auditorat VI.A | Janter | Akhir Februari 2023 | |||
13 | 9 | Permintaan data Simda-NG dan SIPD secara menyeluruh | a. Penyampaian Surkel dari Tortama KN V kepada pengampu data - SIPD (Kemendagri) b. Penyampaian Surkel dari Tortama Tortama KN VI kepada pengampu data - Simda NG (BPKP) | a. APP V b. APP VI | a. APP V b. Soes Hari. Pak Dian | Minggu ke-2 Januari 2023 | |||
14 | 10 | Pembentukan Pokja | a. Pokja LKPD b. Pokja TLHP c. Pokja PDTT d. Pokja Tematik Stunting | a. APP VI b. APP VI c. APP VI d. Auditorat VI.A. | Dian | Minggu ke-3 Januari 2023 | |||
15 | 11 | Pembahasan usulan tambahan anggaran pemeriksaan TA 2023 sebagai TL ND Sekjen BPK a. Optimalisasi anggaran pemeriksaan LKPD/LKKL Tahun 2022 pada Semester I tahun 2023, perwakilan/auditorat memanfaatkan idle capacity SDM melalui dukungan pemeriksaan hybrid (perpaduan desk audit dan field audit) dengan pertimbangan profil risiko entitas, b. Kegiatan pemeriksaan LFAR pada semester I tahun 2023 ditunda pelaksanaannya. Pemanfaatan anggaran pemeriksaan tersebut direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pada Semester II Tahun 2023. c. Usulan tambahan anggaran pada Semester II Tahun 2023 diarahkan untuk penambahan output pemeriksaan dengan mempertimbangkan urutan prioritas tema pemeriksaan sebagai berikut: 1. Pemeriksaan kinerja tematik stunting (SDGs-target 2.2) terkait Prioritas Nasional (PN) 3 untuk mendukung prioritas utama pemeriksaan di AKN VI 2. Pemeriksaan yang mendukung Prioritas Nasional selain stunting 3. Pemeriksaan Manajemen Aset Daerah, terutama pada Daerah Otonomi Baru (DOB) 4. Pemeriksaan atas Bank Pembangunan Daerah (BPD) 5. Pemeriksaan terkait dengan perizinan pertanahan/lokasi 6. Pemeriksaan PDTT (Pendapatan, Belanja, Pinjaman Daerah) yang mendukung LKPD/LKKL termasuk kebutuhan anggaran biaya jasa tenaga ahli dan pengujian laboratorium pada pemeriksaan Belanja Modal 7. Pemeriksaan interim LKPD/LKKL Tahun 2023 Usulan tambahan anggaran pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Tortama KN VI dengan tembusan Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan KN VI paling lambat tanggal 17 Januari 2023 untuk dilakukan analisis dan pembahasan. Selanjutnya hasil pembahasan tersebut akan disampaikan kepada Sekjen u.p. Kepala Biro Keuangan dan Kaditama Revbang u.p. Kepala Direktorat PSMK selambatnya tanggal 20 Januari 2023. | Analisis masukan dari Perwakilan dengan mengacu pada ND Sekjen sebelum 16 Jan 2023. Analisi APP paling lambat tanggal 18 Jan 2023. Disampaikan T6 ke rokeu dan PSMK. - Ringkasan usulan tambahan yang ada di lampiran 2 ND Sekjen, termasuk sumber daya manusia - mengacu kebijakan pemeriksaan 2023 - Aplikasi Prisma data RKP 2023 - Tambahan anggaran berasal dari BA BUN - Tambahan anggaran untuk pemeriksaan semester II 2023. Proporsi pemeriksaan kecil dibandingkan dengan total anggaran BPK. Berapa anggaran yang ideal untuk pemeriksaan. - Semester I 2023 tetap diminta menghitung anggaran untuk memeriksa BLU (Pusat) oleh BPK. Obrik semester II 2023 (PTNBH dan BLU-existing) ditarik pelaksanaannya ke Semester I 2023. Kemudian dihitung lagi usulan penambahan anggaran (obrik) di semester II 2023. - Tematik regional pemeriksaan Bank Pembangunan Daerah (Pemeriksaan DTT) Wil. Timur, usulan penambahan anggaran di semester II 2023. Alasan, banyak dana Pemda yang menumpuk di BPD. - Tematik regional pengelolaan perizinan (penataan lokasi/ RDTR) di Pemerintah Daerah, usulan penambahan anggaran di semester II 2023. - Pemeriksaan stunting menjadi prioritas penambahan/pergeseran anggaran di semester II 2023. - Pemeriksaan atas PN 2 dan PN 4 untuk penambahan anggaran. | APP VI | - Dian (koordinator) dan Pemegang Dosir. '- Janter membuat analisis tambahan anggaran terkait dengan pemeriksaan Stunting - Rudi membuat analisis tambahan anggaran terkait dengan pemeriksaan Non Stunting - Ali membuat analisis tambahan anggaran terkait dengan DOB - Alme membuat analisis tambahan anggaran terkait dengan pemeriksaan BPD - Tasya membuat analisis tambahan anggaran terkait dengan pemeriksaan PDTT - Nila membuat analisis tambahan anggaran terkait dengan pemeriksaan perizinan pertanahan | 19 Januari 2023 disampaikan ke T6 | |||
16 | 12 | SiPTL | Pembahasan status 1 dan status 4 dari aplikasi SiPTL. | APP VI | Dian (koordinator) dan Pemegang Dosir | Minggu ke-3 Januari 2023 | |||
17 | 13 | Penyusunan ulang portal KN VI dan pengelolaan data AKN VI | Sekretariat dan APP VI | Arifin, Dian, Janter, Topan, Yani, Alme, Intan, Natasya | Januari - Februari 2023 | ||||
18 | 14 | Workshop LKPD | Penyiapan bahan pidato Pimpinan - A6 - T6 | APP VI | - Dian - Supri | Selasa, 10 Januari 2023 | |||
19 | 15 | DOB | Penyiapan analisa DOB Papua dan Papua Barat | Ali W, Dian P | Minggu ke-3 Januari 2023 | ||||
20 | 16 | Database SIPD dan FMIS | Pemantauan pemerolehan backup database SIPD (Kemendagri) dan FMIS (BPKP) | APP VI dan Sekretariat | Arifin, Soes Hari, Visynu | Minggu ke-2 Februari 2023 | |||
21 | 17 | KAK agenda APP | Penyusunan KAK agenda-agenda APP selama setahun | APP VI | Fauzi dan Seluruh Personel APP | Minggu ke-2 Februari 2023 | |||
22 | 18 | Temuan signifikan tahun 2022 | Identifikasi temuan signifikan dan berulang selama 2 tahun (2021 dan 2022) | APP VI | Arifin dan Pemegang dosir | Minggu ke-1 Februari 2023 | |||
23 | 19 | Data dukung pemeriksaan LKPD | Pemerolehan Data Electronic Registrarion and Identification untuk dukungan Pajak Kendaraan Bermotor pada pemeriksaan LKPD. Telah disampaikan ND dan konsep KAK ke Tortama KN 1 untuk memfasilitasi pertemuan dengan Korlantas POLRI terkait pemanfaatan data ERI. | APP VI dan AKN I | Arifin dan Victor | Minggu ke-2 Februari 2023 | |||
24 | 20 | Data dukung pemeriksaan LKPD | Pemerolehan Data Pajak Penerangan Jalan Umum dan Pajak Penggunaan Bahan Bakar untuk dukungan pemeriksaan pendapatan pada LKPD | APP VI dan AKN VII | Arifin dan Victor | Minggu ke-2 Februari 2023 | |||
25 | 21 | Data dukung pemeriksaan LKPD | Pemerolehan Data TKDD dan Pinjaman Daerah | APP VI dan AKN II | Arifin dan Nila | Minggu ke-2 Februari 2023 | |||
26 | 22 | Data dukung pemeriksaan LKPD | Pemerolehan Data pungutan Perpajakan oleh Bendahara Daerah dalam rangka dukungan pemeriksaan LKPD | APP VI dan AKN II | Arifin dan Kelik | Minggu ke-2 Februari 2023 | |||
27 | 23 | FGD implementasi Perpres 33/2020 | Penyampaian undangan FGD berikut data narsum untuk pencairan honor narsum ke Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran dan Dirjen Perimbangan Keuangan) serta Kemendagri (APP V) | APP VI, AKN II, APP V, Kemenkeu dan Kemendagri | Arifin | Minggu ke-1 Februari 2023 | |||
28 | 24 | Inventarisasi implementasi pasal-pasal Perpres 33/2020 pada Perkada | Merekap jawaban perwakilan atas ND T6 perihal ini sebagai bahan FGD Perpres 33/2020 Link https://drive.google.com/drive/folders/1sDjg7R3qy7spLZ02jVUk-_ImSrg9Z-Nz | APP VI | Fauzi dan pemegang dosir | 3 Februari 2023 | |||
29 | 25 | Prognosa APP VI tahun 2024 | Reviu prognosa anggaran APP VI Tahun 2024 | APP VI, Subbag Keuangan KN VI | Arifin | 3 Februari 2023 | |||
30 | 26 | Data dukung pemeriksaan LKPD | Pemerolehan data Data Administrasi Hukum Umum (AHU) | APP VI dan AKN I | Arifin dan Tasya | Minggu ke-2 Februari 2023 | |||
31 | 27 | Data dukung pemeriksaan LKPD | Pemerolehan database e-katalog | APP VI dan AKN II | Arifin dan Tasya | Minggu ke-2 Februari 2023 | |||
32 | 28 | Hibah Pemda ke K/L | Pemda mengisi link https://forms.gle/NhQUYd6SPceZ5zj68 | APP VI, Perwakilan dan Pemda | Arifin dan pemegang dosir | Minggu ke-4 Februari 2023 | |||
33 | 29 | Koordinasi LKPP | Rapat koordinasi pemeriksaan LKPP | APP VI dan pengampu AKN K/L | Ka.Aud dan Arifin sebagai Tim koordinasi | 9-10 Februari 2023 | |||
34 | 30 | Data dukung pemeriksaan LKPD | Koordinasi dengan AKN pengampu atas pelaksanaan monev DAK oleh K/L | APP VI, Auditorat dan K/L pengampu. | Arifin dan Virnalici | ||||
35 | 31 | Keberatan atas LHP di Perwakilan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara | Penelaahan oleh pemegang dosir. | APP VI | Yani dan Nila | ||||
36 | 32 | Data perkembangan status hukum BPK Perwakilan | Diidentifikasi dan dianaliasa | Perwakilan dan APP VI | Arifin, Supritaniah dan dosir. | ||||
37 | 33 | Analisa proses FGD DAK | Identifikasi dokumen apa yang diperlukan dalan monev DAK dan dapat diperoleh di mana oleh Satker. | APP VI | Arifin | ||||
38 | 34 | Perkembangan Pemeriksaan | Kompilasi potensi adanya permasalahan signifikan yang ditemukan. Dibuat google form untuk lakukan analisa- oleh dosir. | Perwakilan, APP VI. | dosir | ||||
39 | 35 | Bahan Rakor BPK pada Maret 2023. | Penyusunan bahan Rakor khusus AKN VI terkait dengan stunting dan pemeriksaan Satker di AKN VI pada semester II 2023. | Perwakilan, APP VI, Aud. V.A, Ksb. TU | Arifin, Supri dan dosir | ||||
40 | 36 | Bahan Pidato A6 pada Rakor BPK Maret 2023. | Penyusunan bahan pidato A6 dan pengambilan video pidato | APP VI, Aud. V.A, Ksb. TU, Kaset | Arifin, Dian | ||||
41 | 37 | Usulan Audit Impact dari Revbang | - Rekap Audit Impact dari Perwakilan - Penyampaian ND ke Ditama Revanja | Perwakilan, Revbang, APP VI | Arifin, Gifa | 17 Juli 2023 | Gifa: Telah merekap | ||
42 | 38 | Usulan Juknis Informasi Rahasia | - Rekap masukan dari Perwakilan - Penyampaian ND ke Ditama Revanja | Perwakilan, Revbang, APP VI | Arifin, Siddik | 17 Juli 2023 | Siddik: Telah r | ||
43 | 39 | PDTT Operasional BPD (Tematik Lokal) | Penyusunan KAK PDTT Operasional BPD (Tematik Lokal) | APP VI | Arifin, Rudi, Iwar, Anna, Intan, Elie | 17 Juli 2023 | Tim telah menyusu KAK Pemeriksaan. Hal yang masih harus dilakukan adalah - penyusunan Subject Matter (proses oleh Arifin), - penyempurnaan isi KAK (oleh Rudi). | ||
44 | 40 | Rapat Koordinasi dengan DPRD Provinsi NTB | - Koordinasi penyiapan ruangan dengan Skretariat AKN VI - Koordinasi penyiapan bahan paparan | Perw. NTB, Biro Humas BPK, Sekretariat AKN VI, APP KN VI | Arifin, Aminullah, Nila, Anna, Jefri | 17 Juli 2023 | - Arifin: Telah berkoordinasi dengan Perw. NTB untuk penyiapan bahan paparan. | ||
45 | 41 | Panduan TLRHP | Penyusunan panduan TLRHP | Perwakilan Kalteng, APP VI | Radhit, Para Pemeriksa Madya, Kodarsih | 18 Juli 2023 | proses penyusunan Panduan TLRHP oleh Tim | ||
46 | 42 | Reviu TLRHP Perwakilan via SiPTL | - Meminta database ke Biro TI atas usulan perubahan status 1 dan 4 TLRHP periode Januari-Juni 2023 yang diinput oleh perwakilan - Reviu usulan perubahan status 1 dan 4 sesuai dengan panduan TLRHP yang sedang disusun. | Biro TI, EPP, APP KN VI | Radhit, Para Pemeriksa Madya dan Pemegang Dosir | 1 Agustus 2023 | |||
47 | 43 | Koordinasi Penyiapan Konsi Pendahuluan PN 3 (Stunting) | - Koordinasi dengan Aud. VI.A terkait dengan keikutsertaan perwakilan Timur - Koordinasi dengan APP KN V terkait keikutsertaan perwakilan Barat - Penyusunan personel POKJA PN 3 | Aud VI.A, perwakilan wil. timur, APP KN V, APP KN VI | Arifin, Dian, Suprihatinah, Natasya, Viola, Gifa | 19 Juli 2023 | - Arifin:Telah berkoordinasi dengan Aud VI.A atas keikutsertaan perw. di wil. timur | ||
48 | 44 | Koordinasi Pemeriksaan PN 2 | - Penyusunan personel POKJA PN 2 | APP KN V dan APP KN VI | Arifin, Silpana, Siddik, Nila, Nisa | ||||
49 | 45 | DOB | Penyusunan Laporan DOB | Perw. Papua, Perw. Papua Barat, Biro SDM, Biro, TI, Biro Keuangan, Biro Umum, Pokja DOB | Tim survey DOB | 19 Juli 2023 | - Telah dilakukan survey DOB | ||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 | |||||||||
91 | |||||||||
92 | |||||||||
93 | |||||||||
94 | |||||||||
95 | |||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | |||||||||
99 | |||||||||
100 | |||||||||
101 | |||||||||
102 | |||||||||
103 |