ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
2
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BATAM
3
tahun : 2023
4
PENILAIANBobotJawabanNilai%KeteranganCatatan Evaluator
5
A.PENGUNGKIT (60)60,058,9198,18%
6
I.PEMENUHAN (30)30,029,0796,90%
7
1Manajemen Perubahan4,03,8997,25%
8
iPenyusunan Tim Kerja0,50,50100,00%
9
a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas
YA1
a.Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas
10
b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelasA1
https://drive.google.com/drive/folders/1ZzApH4oLhdwkDJ-Aljc8fzgLy9qNVKlp?usp=share_link
11
iiRencana Pembangunan Zona Integritas1,01,00100,00%
12
a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
YA1
https://drive.google.com/drive/folders/1ruE8CmEv6MyYc6O9W9gn0N_LLeZn3kcG?usp=share_link
13
b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1FD9gUxetyphlh1jJ6kMqMfoayPFjtNqR?usp=share_link
14
c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1yO8zJS_1bQTlySBNpzivQcvt8LA8R0Uv?usp=share_link
15
iiiPemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM1,00,8989,00%
16
a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana
B0,67
https://drive.google.com/drive/folders/1v5SO6hae6LbdXzi0CP6WWFf7wdACpwOu?usp=share_link
17
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona IntegritasA1
https://drive.google.com/drive/folders/1n9t7RwwR1eaTt1Tcgca7MGNn1Gbm0OMe?usp=share_link
18
c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjutiA1
https://drive.google.com/drive/folders/1FKDXzLmpUAVzS7jKBXNN4TR7vsK4FEVE?usp=share_link
19
ivPerubahan pola pikir dan budaya kerja1,51,50100,00%
20
a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
YA1
https://drive.google.com/drive/folders/1rtAOGTyLKYmiqNYzatnvlz5R1VtNQZJC?usp=share_link
21
b. Sudah ditetapkan agen perubahanA1
https://drive.google.com/drive/folders/1TvgUU6ZEln5El3B2q-0fGlcQqeQ4fdBE?usp=share_link
22
c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasiA1
https://drive.google.com/drive/folders/1a87fEY3VKsWPpA2o2hAKCSKlOkSSPVek?usp=share_link
23
d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1oHm0Ga_QrF4gueAYivRRjV3bqP4cMkMY?usp=share_link
24
2Penataan Tatalaksana3,53,0687,43%
25
iProsedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama1,00,8180,67%
26
a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansiB0,67
https://drive.google.com/drive/folders/1ruE8CmEv6MyYc6O9W9gn0N_LLeZn3kcG?usp=share_link
27
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkanB0,75
https://drive.google.com/drive/folders/1FD9gUxetyphlh1jJ6kMqMfoayPFjtNqR?usp=share_link
28
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasiA1
https://drive.google.com/drive/folders/1yO8zJS_1bQTlySBNpzivQcvt8LA8R0Uv?usp=share_link
29
iiSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)2,01,7587,50%
30
a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasiA1
https://drive.google.com/drive/folders/19V5lv6WGf9zko2oiTkfGqbjkf8lTdmd2?usp=share_link
31
b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
B0,5
https://drive.google.com/drive/folders/1bIYJSX_RxZELq-xcCoaHzO8t8Q83skQb?usp=share_link
32
c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1S45hVC0zACBqD6a-v9BDeybD6DJsiq7y?usp=share_link
33
d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1122zksArGjPDvdpP5vpgVVFGZoGb9-vB?usp=share_link
34
iiiKeterbukaan Informasi Publik0,500,50100,00%
35
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkanA1
https://drive.google.com/drive/folders/1IXG7IGTSyLkb5gbxUu41uFD3OzbWvCDW?usp=share_link
36
b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1BISA7EeyCq6xJKgSifP6jG_2jbfj_yew?usp=share_link
37
3Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur5,05,00100,00%
38
iPerencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi0,250,25100,00%
39
a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
YA1
https://drive.google.com/drive/folders/1Nou66e4gc76QF9iLCnbBubUZZZkekAon?usp=share_link
40
b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1gwTXC7W_XfYcDfIaBj8PuIbTKeoKSuvI?usp=share_link
41
c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
YA1
https://drive.google.com/drive/folders/18g55YO-2axB__RZCfwv8lyd1MxomcTYa?usp=share_link
42
iiPola Mutasi Internal0,500,50100,00%
43
a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
YA1
https://drive.google.com/drive/folders/1vJZ2GlkbGqXNothr709WoXd2I6MReDDv?usp=share_link
44
b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
A1
https://drive.google.com/drive/folders/12m-op1uZ8ME4bc4PMa2bLNr46gvE-m1-?usp=share_link
45
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
YA1
https://drive.google.com/drive/folders/1I1O-glwSI0Tjqz0U7m5AEf8DOtK9QqSe?usp=share_link
46
iiiPengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi1,251,25100,00%
47
a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
YA1
https://drive.google.com/drive/folders/1ChKYvy9PAaIPx83lUkWWYZE6m1TTfTrT?usp=share_link
48
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1d585zFVmd5u1hJLqNB7_wQ588hN6Gv3X?usp=share_link
49
c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1gF4c8as-yilkVN8e_p_9sXsdg7xA86Vd?usp=share_link
50
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1pFHKBSleUFvvPtgXQJH8D1BPx4liWleF?usp=share_link
51
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1btai1rHnFizHLqUBMdfzHA72xGKAvOZd?usp=share_link
52
f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1Db5gzRnlKR2OWpfAUvkRkJ6JgC_OhLqL?usp=share_link
53
ivPenetapan Kinerja Individu2,002,00100,00%
54
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1BbApPxyT7xJZUK-_0lMjuF74JOcSLn-U?usp=share_link
55
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1uO9XBvLlg9la8T5szkpLliN8KK92U_y6?usp=share_link
56
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodikA1
https://drive.google.com/drive/folders/1LCFfY0gTypmxjXWf4WsIdhUwZJGH9hUF?usp=share_link
57
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward
YA1
https://drive.google.com/drive/folders/1FBKb-Up9szj3Goq-O2OfulgYlJ80a1BJ?usp=share_link
58
vPenegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai0,750,75100,00%
59
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1bTGrMQnhi3MaHMPV51BhLWb8gzjwNKtJ?usp=share_link
60
viSistem Informasi Kepegawaian0,250,25100,00%
61
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkalaA1
https://drive.google.com/drive/folders/11B8xaJvVr4xb3VGQkIPRJWqMDh6XFXRX?usp=share_link
62
4Penguatan Akuntabilitas5,05,00100,00%
63
iKeterlibatan Pimpinan2,502,50100,00%
64
a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
A1
https://drive.google.com/drive/folders/130_-temZQucY8EIuuPfKSGvuAzbTxOLM?usp=share_link
65
b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1B6sIA_W1s74ADXnIduFFQSQ_QBdNLJh1?usp=share_link
66
c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkalaA1
https://drive.google.com/drive/folders/1iQhHUfbQK41hUeH9S5aMAvRk_NnNxex5?usp=share_link
67
iiPengelolaan Akuntabilitas Kinerja2,502,50100,00%
68
a. Dokumen perencanaan kinerja sudah adaYA1
https://drive.google.com/drive/folders/1-6MBWAkiGGvGDSFm39LZop1DWPpR0KQO?usp=share_link
69
b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasilYA1
https://drive.google.com/drive/folders/1rWSlNzmk8PDxbctp9fzdjG5BrlB9sDCR?usp=share_link
70
c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)YA1
https://drive.google.com/drive/folders/1cZDPeLHhLoVEKv_j8TWkFBDDBT4RXZcK?usp=share_link
71
d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMARTA1
https://drive.google.com/drive/folders/1VzpJQYAEWFrnJueJRPgvGQNUBc7zd7es?usp=share_link
72
e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktuYA1
https://drive.google.com/drive/folders/150X5jDP2ronKhfqetuah4iUF-owgVxr4?usp=share_link
73
f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerjaA1
https://drive.google.com/drive/folders/1DfXoDoquZWt2jtnPRvgE50fHBZEknQ2n?usp=share_link
74
g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerjaYA1
https://drive.google.com/drive/folders/1bdflkEcz39oEtrHWrn0TATKDnn-JMSyT?usp=share_link
75
h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1hyrVXbRYBLRQ91MD16bPMrddgadVj6aK?usp=share_link
76
5Penguatan Pengawasan7,57,1294,93%
77
iPengendalian Gratifikasi1,501,50100,00%
78
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasiA1
https://drive.google.com/drive/folders/1i-8n6ZV16Y9Bd6GUhXePgnEYikyuZ2O3?usp=share_link
79
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikanA1
https://drive.google.com/drive/folders/1Icp53m0TbYCYooMpFh3oHi7ufDmY4PIq?usp=share_link
80
iiPenerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)1,501,1275,00%
81
a. Telah dibangun lingkungan pengendalianB0,75
https://drive.google.com/drive/folders/1TNYN6zf9V9RzSiHjNw4QMdw46SwIyIfF?usp=share_link
82
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakanB0,75
https://drive.google.com/drive/folders/1xsEV7xW_PzP1llAcD256ciA8qG1jmoZH?usp=share_link
83
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
B0,5
https://drive.google.com/drive/folders/1kvp3QtgH0dVEOBRsYjny6jfHTpZdgQII?usp=share_link
84
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1aGTiNt9deIUbrw6cKabBTqbAxHde08HE?usp=share_link
85
iiiPengaduan Masyarakat1,501,50100,00%
86
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikanA1
https://drive.google.com/drive/folders/1fhaNu27ri8v5kQFmwVoPfNsgD4xGfCCC?usp=share_link
87
b. pengaduan masyarakat dtindaklanjutiYA1
https://drive.google.com/drive/folders/1HSen7bdovqmeFoZeWvT7Uxtj3y0en5qz?usp=share_link
88
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1cnYLGF-76oZuckK7hLzqcX33D4ucRVGu?usp=share_link
89
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1M47_ShVX9EJL4zHABLhXV03_64PC8ToI?usp=share_link
90
ivWhistle-Blowing System1,501,50100,00%
91
a. Whistle Blowing System telah diterapkanA1
https://drive.google.com/drive/folders/1G89tCEe0uYbHVD3x4c2nw9wsyNyTcPaL?usp=share_link
92
b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing SystemA1
https://drive.google.com/drive/folders/1WLAbl82vQzTioCyDjSvPhm1E8qzY6oqp?usp=share_link
93
c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjutiA1
https://drive.google.com/drive/folders/1XRWePkUn3rM2dQH2fTormUwIZJVmSyMm?usp=share_link
94
vPenanganan Benturan Kepentingan1,501,50100,00%
95
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
A1
https://drive.google.com/drive/folders/1rbePyWKfOD50LPPB1aoDH9M8UHzYa-Gg?usp=share_link
96
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasiA1
https://drive.google.com/drive/folders/1yP9WLOqWDvetMEsgFA38pjCkH9E9amLw?usp=share_link
97
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikanA1
https://drive.google.com/drive/folders/1x6a8UhroQbX8-cq42kG9k5I9wS_HFX6H?usp=share_link
98
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan KepentinganA1
https://drive.google.com/drive/folders/1T-sl3o2E_apkk8ikPbpqipiEYRysM0JP?usp=share_link
99
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjutiA1
https://drive.google.com/drive/folders/1QxJCI65zVq9_DDm1Wz936D9Zbd9MVyCO?usp=share_link
100
6Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik5,05,00100,00%