Formatos PA-AC 2018
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ABCDEFG
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UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
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Preliminar PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
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Nota: A partir del 22 de diciembre de 2017 y hasta el 09 de enero de 2018 está disponible el presente documento para presentar sus opiniones o sugerencias.
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
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SubcomponenteActividadesMeta o productoResponsableFecha
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Subcomponente
Proceso 1

Política de Admón de Riesgos de Corrupción
1.1Elaborar el manual "Estrategia Administración de Riesgos" de la Universidad de los Llanos.ManualOficina de PlaneaciónAgosto
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1.2Socializar el manual "Estrategia Administración de riesgos" con los líderes de los procesos, jefes de oficina y colaboradoresSocialización DocumentoOficina de PlaneaciónNoviembre
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Subcomponente
Proceso 2

Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción
2.1Actualizar y valorar posibles riesgos de gestión y corrupción en los procesos (estratégicos, misionales, de apoyo y Evaluación)Mapa de Riesgos Institucional
2018
Líderes de ProcesoEnero
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2.2Consolidar Mapa de Riesgos Institucional donde incorpore los Riesgos de Gestión y CorrupciónOficina PlaneaciónEnero
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Subcomponente
proceso 3

Consulta y divulgación
3.1Invitar a la comunidad universitaria, actores internos y externos a través de la página web a participar y realizar sugerencias, observaciones al Mapa de Riesgos institucional Boletín informativo Oficina de PlaneaciónEnero
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Invitación a los correos institucionales Oficina de PlaneaciónEnero
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3.2Recibir observaciones y si es necesario realizar ajustes al Mapa de Riesgos Institucional.Revisar observaciones y ajustar si es el casoLíder componente y
Oficina de Planeación
Enero
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Subcomponente
proceso 4

Monitoreo o revisión
4.1Monitorear y revisar periódicamente Mapa de Riesgos institucional. Si es el caso solicitar ajuste, debidamente justificadoSolicitud a planeación sobre ajustes (incluir justificación) Líderes de Proceso abril y agosto
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Subcomponente
proceso 5
Seguimiento
5.1Realizar Informe de seguimiento periódico a las actividades programadas en el componente(3) Informes de seguimientoAsesor Control InternoCuatrimestral
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Fuente: Procesos SIG, Líder componente Oficina de Control Interno
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OriginalMAPA DE RIESGOS
Mapa R
Componente 1 Riesgo
Componente 2 Racionali
Componente 3 Rendicion C
Componente 4 Servicio C
Componente 5 Transparencia y AI
Componente 6 Otros
Trámites racionali
RACIONALIZACION TRAMITES
Carteleras