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Questionário Governança em Tecnologia da Informação TCEMA – 2025
2
Número da Pergunta
Texto da Pergunta
Tipo de opções de respostas
Opção
3
1A Prefeitura possui uma área ou setor que cuida de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)?Lista Simples - Botão de opçãoSim
4
Não
5
1.1.O departamento de Tecnologia da Informação possui funcionários efetivos e/ou comissionados e/ou estagiários?Lista Simples - Botão de opçãoSim
6
Não
7
1.1.1.Informe a quantidade de funcionários efetivos:Número Inteiro
8
1.1.2.Informe a quantidade de funcionários comissionados:Número Inteiro
9
1.1.3.Informe a quantidade de estagiários no suporte e atendimento de primeiro nível:Número Inteiro
10
1.1.4.Informe a quantidade de outros:Número Inteiro
11
1.1.5.A prefeitura municipal definiu formalmente as atribuições do pessoal do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)?Lista Simples - Botão de opçãoSim
12
Não
13
1.1.6.A prefeitura disponibilizou capacitação para o pessoal da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)?Lista Simples - Botão de opçãoSim
14
Não
15
1.1.6.1.Informe em quais áreas houve capacitação:Lista com múltipla SeleçãoOutros
16
Gestão e Segurança
17
Análise de Dados
18
Desenvolvimento e Software
19
Infraestrutura e Redes
20
1.1.7.Nas licitações e contratos que tenham como soluções o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação, houve participação formalizada do pessoal de TIC?Lista Simples - Botão de opçãoHá participação do pessoal de TI no processo de compra (especificação técnica, comissão de julgamento, recebimento do objeto)
21
Não há pessoal de TI envolvido no processo de compra
22
1.1.7.1.Assinale as etapas que o pessoal de TI participa:Lista com múltipla SeleçãoElaboração do edital / especificação técnica
23
Comissão de julgamento
24
Recebimento do objeto
25
1.1.7.2.Sobre programas de computador (softwares) adquiridos ou licenciados nos últimos 5 anos, foi realizada análise ou estudo antes de sua contratação com a participação do pessoal de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)?Lista Simples - Botão de opçãoNão foi realizado
26
Sim, para todos os softwares
27
Sim, para a maior parte dos softwares
28
Sim, para a menor parte dos softwares
29
Não foi adquirido nenhum software nos últimos 5 anos
30
2A prefeitura municipal possui um PDTIC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – vigente que estabeleça diretrizes e metas de atingimento no futuro?Lista Simples - Botão de opçãoSIM
31
NÃO POSSUI PDTI
32
2.1.Sobre as metas, informe: a prefeitura municipal possui um PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação – vigente que estabeleça diretrizes e metas de atingimento no futuro?Lista Simples - Botão de opçãoSIM, com metas para até 02 anos
33
SIM, com metas acima de 02 anos
34
2.2.Informe a página eletrônica (link na internet) do PDTIC:Texto Livre
35
2.3.O plano de TIC vigente contempla:Lista com múltipla SeleçãoAlocação de recursos orçamentários
36
Alocação de recursos humanos
37
Alocação de recursos materiais
38
Estratégia de execução indireta (terceirização)
39
2.4.Qual a data da última atualização do PDTIC?Data (Digitar)
40
3A Prefeitura dispõe de Política de Segurança da informação formalmente instituída e de cumprimento obrigatório?Lista Simples - Botão de opçãoSim
41
Não
42
3.1.A Prefeitura estabelece procedimentos quanto ao uso da tecnologia da informação pelos funcionários municipais, conhecido como Termo de Responsabilidade/Compromisso?Lista Simples - Botão de opçãoSim
43
Não
44
3.1.1.O Termo de Responsabilidade/Compromisso dispõe sobre o uso da assinatura eletrônica pelos funcionários municipais?Lista Simples - Botão de opçãoSim
45
Não
46
3.1.1.1.Informe o tipo de assinatura eletrônica utilizada nos documentos digitais:Lista Simples - Botão de opçãoAssinatura eletrônica de uso gratuito
47
Assinatura eletrônica onerosa
48
3.2.Os riscos de TIC são identificados de acordo com as normas brasileiras da família ISO/IEC 27000?Lista Simples - Botão de opçãoSim
49
Não
50
3.2.1.Informe quais normas da família ISO/IEC 27000 são utilizadas nos processos de segurança no uso de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC):Lista com múltipla SeleçãoISO/IEC 27002
51
ISO/IEC 27004
52
ISO/IEC 27005
53
ISO/IEC 27003
54
ISO/IEC 27000
55
ISO/IEC 27001
56
3.3.Os riscos de TIC são identificados de acordo com as normas da ABNT NBR ISO/IEC 31000?Lista Simples - Botão de opçãoSim
57
Não
58
3.4.A Prefeitura possui um Plano de Continuidade dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)?Lista Simples - Botão de opçãoSim
59
Não
60
3.5.A Prefeitura dispõe de política de cópias de segurança (backup) formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório?Lista Simples - Botão de opçãoSim
61
Não
62
3.6.A Prefeitura possui inventário atualizado dos ativos de TIC?Lista Simples - Botão de opçãoSim
63
Não
64
4O município regulamentou a Lei de Acesso à Informação?Lista Simples - Botão de opçãoSim
65
Não
66
4.1.Página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo:Texto Livre
67
5A prefeitura mantém site na Internet com informações atualizadas periodicamente?Lista Simples - Botão de opçãoSim
68
Não
69
5.1.Endereço da página(da Prefeitura) na Internet:Texto Livre
70
5.2.O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que, efetivamente, permita o acesso à informação?Lista Simples - Botão de opçãoSim, para todo o conteúdo do site
71
Sim, para a maior parte do conteúdo do site
72
Sim, para a menor parte do conteúdo do site
73
Não
74
5.3.O site possibilita o download de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto (CSV), de modo a facilitar a análise das informações?Lista Simples - Botão de opçãoPossibilita para todos os relatórios
75
Possibilita para a maior parte dos relatórios
76
Possibilita para a menor parte dos relatórios
77
Não
78
5.4.O site disponibiliza as respostas a perguntas mais frequentes da sociedade?Lista Simples - Botão de opçãoSim
79
Não
80
5.5.O site disponibiliza acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência?Lista Simples - Botão de opçãoSim, para todo o conteúdo do site
81
Sim, para a maior parte do conteúdo do site
82
Sim, para a menor parte do conteúdo do site
83
Não
84
6A Prefeitura disponibiliza no site o Serviço de Informação ao Cidadão/e-SIC (LF nº 12.527/11)?Lista Simples - Botão de opçãoSim
85
Não
86
6.1.A solicitação por meio do e-SIC é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade?Lista Simples - Botão de opçãoSim
87
Não
88
6.2.Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação?Lista Simples - Botão de opçãoSim
89
Não
90
6.3.Há necessidade de ser informado os motivos para a solicitação de informações de interesse público?Lista Simples - Botão de opçãoSim
91
Não
92
7A Prefeitura possui softwares para gestão de processos?Lista Simples - Botão de opçãoSim
93
Não
94
7.1.Os softwares englobam quais processos/setores?Lista com múltipla SeleçãoContabilidade
95
Gestão de tributos (arrecadação)
96
Dívida Ativa
97
Precatórios
98
Gestão patrimonial (bens e equipamentos)
99
Gestão de negócios (Business Intelligence)
100
Planejamento