A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | S | T | U | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | |
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1 | EnrollFY22 | UMA Enrollment Projections | >>>>>>You can make changes only in the white, unlocked cells | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Credit Hours Retained | Current | Projected | Total Credit Hours | BUDGET | Projected Credit Hours | % Change FY21-25 | Explanation of Assumption Changes | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rate | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Retained rate - Fall to Fall | Summer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | In-state - UGrad | 50.7% | 53.0% | 54.0% | 55.0% | 55.0% | In-state - UGrad | 7,280 | 7,304 | 7,551 | 7,496 | 7,442 | 2.23% | Retention efforts (EAB, success coaches, emergency grants, etc.) | ||||||||||||||||||||||
7 | Out of state - UGrad | 49.6% | 50.6% | 51.6% | 51.6% | 51.6% | Early College | 380 | 450 | 475 | 500 | 500 | 31.58% | Retention efforts (EAB, success coaches, emergency grants, etc.) | ||||||||||||||||||||||
8 | Canadian - UGrad | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | Academic Partnerships - Ugrad | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
9 | NEBHE - UGrad | 71.5% | 72.5% | 73.5% | 73.5% | 73.5% | Out of state - UGrad | 813 | 841 | 885 | 910 | 937 | 15.25% | Retention efforts support NEBHE students as well | ||||||||||||||||||||||
10 | Non-Resident Online - UGrad | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Canadian - UGrad | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||
11 | Academic Partnerships - UGrad | NEBHE - UGrad | 94 | 105 | 108 | 109 | 110 | 17.02% | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | In-state - Grad | 75.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | Non-Resident Online - UGrad | - | - | - | - | - | Three new grad programs; better retention ovber a larger # | |||||||||||||||||||||||
13 | Out of state - Grad | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | In-state - Grad | 59 | 143 | 104 | 108 | 112 | 89.83% | |||||||||||||||||||||||
14 | Canadian - Grad | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Academic Partnerships - Grad | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
15 | NEBHE - Grad | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Out of state - Grad | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
16 | Non-Resident Online - Grad | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Canadian - Grad | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
17 | Academic Partnerships - Grad | NEBHE - Grad | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | In-state - LAW | Non-Resident Online - Grad | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Out of state - LAW | In-state - LAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Canadian - LAW | Out of state - LAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | NEBHE - LAW | Canadian - LAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Continuing rate - Fall to Spring | NEBHE - LAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Spring Retain Rate - UGrad | 88.9% | 91.0% | 91.0% | 91.0% | 91.0% | Total Summer | 8,636 | 8,853 | 9,134 | 9,134 | 9,112 | 5.51% | Retention efforts will improve fall to spring continuing rates | ||||||||||||||||||||||
24 | Spring Retain Rate - Grad | 87.7% | 89.0% | 89.0% | 89.0% | 89.0% | Fall & Spring | New Grad spring starts | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Spring Retain Rate - LAW | In-state - UGrad | 52,173 | 51,966 | 51,583 | 51,213 | 50,844 | -2.55% | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Summer/Spring Proportion | Early College | 5,784 | 5,800 | 5,900 | 6,000 | 6,100 | 5.46% | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Avg. Summer/Spring Prop - Ugrad | 28.5% | 29.5% | 30.5% | 30.5% | 30.5% | Academic Partnerships - Ugrad | More programs support year-round enrollment (EDU, CYB, SUD…) | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Avg. Summer/Spring Prop - Grad | 28.5% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | Out of state - UGrad | 5,946 | 6,087 | 6,264 | 6,446 | 6,635 | 11.58% | More programs support year-round enrollment (EDU, CYB, SUD…) | ||||||||||||||||||||||
29 | Avg. Summer/Spring Prop - LAW | Canadian - UGrad | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 1.62% | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | In-Coming Class as % of Departed | NEBHE - UGrad | 743 | 745 | 749 | 755 | 760 | 2.23% | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | New In-state Rate - Ugrad | 94.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | Non-Resident Online - UGrad | - | - | - | - | - | Larger entering class, improved retention, new acad programs | |||||||||||||||||||||||
32 | New Out of State Rate - Ugrad | 104.8% | 106.0% | 106.0% | 106.0% | 106.0% | In-state - Grad | 865 | 748 | 778 | 809 | 843 | -2.58% | Slight increase in O/S enrollment (housing, Cyber) | ||||||||||||||||||||||
33 | New Canadian Rate - Ugrad | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | Academic Partnerships - Grad | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | New NEBHE Rate - Ugrad | 102.5% | 102.5% | 102.5% | 102.5% | 102.5% | Out of state - Grad | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
35 | New Non-res. Online Rate - Ugrad | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Canadian - Grad | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
36 | New In-state Rate - Grad | 100.0% | 120.0% | 120.0% | 120.0% | 120.0% | NEBHE - Grad | - | - | - | - | - | Grad program growth. New admits plus returning grad students | |||||||||||||||||||||||
37 | New Out of State Rate - Grad | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Non-Resident Online - Grad | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
38 | New Canadian Rate - Grad | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | In-state - LAW | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | New NEBHE Rate - Grad | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Out of state - LAW | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | New Non-res. Online Rate - Grad | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Canadian - LAW | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | New In-state Rate - LAW | NEBHE - LAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | New Out of State Rate - LAW | Total Fall & Spring | 65,583 | 65,419 | 65,347 | 65,297 | 65,254 | -0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | New Canadian Rate - LAW | Tot FY21 Credit Hrs | 74,219 | 74,272 | 74,481 | 74,431 | 74,366 | 0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | New NEBHE Rate - LAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | New Non-res. Online Rate - LAW | Tuition Revenue | Budget | Projected | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Tuition Rates per Credit Hour | Budget | Projected | Undergraduate | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | In-state - UGrad | $ 15,025,644 | $ 15,215,928 | $ 15,370,895 | $ 15,565,408 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Undergraduate | Early College | $ 885,938 | $ 925,969 | $ 968,500 | $ 1,006,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | In-state - UGrad | $ 251 | $ 254 | $ 257 | $ 262 | $ 267 | Academic Partnerships - Ugrad | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||
51 | Early College | $ 138 | $ 142 | $ 145 | $ 149 | $ 153 | Out of state - UGrad | $ 4,309,260 | $ 4,560,761 | $ 4,810,979 | $ 5,072,987 | |||||||||||||||||||||||||
52 | Academic Partnerships - Ugrad | $ - | Canadian - UGrad | $ 21,371 | $ 22,136 | $ 22,725 | $ 23,315 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Out of state - UGrad | $ 607 | $ 622 | $ 638 | $ 654 | $ 670 | NEBHE - UGrad | $ 344,927 | $ 353,223 | $ 362,170 | $ 371,317 | |||||||||||||||||||||||||
54 | Canadian - UGrad | $ 251 | $ 257 | $ 263 | $ 270 | $ 277 | Non-Resident Online - UGrad | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||
55 | NEBHE - UGrad | $ 402 | $ 406 | $ 412 | $ 419 | $ 427 | Graduate | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Non-Resident Online - UGrad | $ 314 | $ 317 | $ 322 | $ 327 | $ 334 | In-state - Grad | $ 404,423 | $ 409,963 | $ 437,558 | $ 466,824 | |||||||||||||||||||||||||
57 | Graduate | Academic Partnerships - Grad | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | In-state - Grad | $ 443 | $ 454 | $ 465 | $ 477 | $ 489 | Out of state - Grad | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||
59 | Academic Partnerships - Grad | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | Canadian - Grad | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||
60 | Out of state - Grad | $ 554 | $ 568 | $ 582 | $ 597 | $ 612 | NEBHE - Grad | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||
61 | Canadian - Grad | $ 443 | $ 454 | $ 465 | $ 477 | $ 489 | Non-Resident Online - Grad | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||
62 | NEBHE - Grad | $ 731 | $ 749 | $ 768 | $ 787 | $ 807 | LAW | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | Non-Resident Online - Grad | In-state - LAW | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | LAW | Out of state - LAW | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | In-state - LAW | Canadian - LAW | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Out of state - LAW | NEBHE - LAW | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Canadian - LAW | Total Tuition Revenue | 20,991,563 | 21,487,980 | 21,972,827 | 22,506,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | NEBHE - LAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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