Entidad Federativa

Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Subfunción

Actividad Institucional

Clave del Indicador

Nombre del Indicador

Definición del Indicador

Método de Cálculo

Nivel del Indicador

Frecuencia de Medición

Unidad de Medida

Dimensión del Indicador

Meta programada

Justificación

Meta Modificada

Justificación

Realizado en el Periodo

Justificación

San Juan de Guadalupe

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua

Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.

(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100

Componente

Estratégico

Ascendente

San Juan de Guadalupe

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.

(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100

Componente

Estratégico

Ascendente

San Juan de Guadalupe

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el Sistema de Información del FAIS

Permite conocer la proporción de proyectos de contribución complementaria financiados con recursos del FAISMUN y registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) respecto del número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.

(Número de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t) * 100

Descendente

San Juan de Guadalupe

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local

Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.

(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100

Componente

Estratégico

Ascendente

San Juan de Guadalupe

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el Sistema de Información del FAIS

Permite conocer la proporción de proyectos de contribución directa financiados con recursos del FAISMUN y registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) respecto del número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de proyectos directos puede ser consultada en el Catalogo FAIS de los lineamientos vigentes.

Número de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t/ Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t)*100

Ascendente

San Juan de Guadalupe

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales

Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.

(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100

Componente

Estratégico

Ascendente

San Juan de Guadalupe

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Porcentaje de otros proyectos FAISMUN registrados en el Sistema de Información del FAIS

Permite conocer la proporción de otros proyectos financiados con recursos del FAISMUN (PRODIM y gastos indirectos) registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) en relación con el número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de otros proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.

(Número de otros proyectos FAISMUN registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t) * 100

Descendente

San Juan de Guadalupe

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura

Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.

(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100

Componente

Estratégico

Ascendente

San Juan de Guadalupe

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de Recursos

Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos con cargo al FORTAMUN acumulados al periodo que se reporta (sin incluir rendimientos financieros, reintegros, ni erogaciones de otras fuentes).

(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100

Ascendente

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San Juan de Guadalupe

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Índice de Dependencia Financiera

Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.

(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)

Estratégico

Descendente

San Juan de Guadalupe

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública

Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.

(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100

Componente

Estratégico

Ascendente

San Juan de Guadalupe

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100

Componente

Ascendente

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