| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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3 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
4 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
5 | Del 01/oct./2025 Al 31/oct./2025 | |||||||||||||||||||||||||
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11 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | Capitulo | Concepto | Partida Genérica | Partida Específica | Tipo Gasto | |||||||||
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13 | 1/10/2025 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | P00989 | $0,00 | $92.711,52 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA AL ABASTECIMIENTYO DE COMEDORES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
14 | 1/10/2025 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | P00998 | $0,00 | $5.984,81 | PAGO DE CORTES DE CARNE PARA PREPRACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
15 | 1/10/2025 | 2112-1-000021 | VICTOR MANUEL ROBLES DORADO | P01020 | $0,00 | $4.549,52 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD URVAN DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
16 | 1/10/2025 | 2112-1-000021 | VICTOR MANUEL ROBLES DORADO | P01023 | $0,00 | $2.436,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
17 | 1/10/2025 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | P01004 | $0,00 | $5.003,08 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
18 | 1/10/2025 | 2112-1-000026 | URIEL MARQUEZ SANCHEZ | P01001 | $0,00 | $19.600,00 | PAGO DE LLANTAS NUEVAS PARA EL SERVICIO DE REEMPLAZO EN VEHICULO NP 300 DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
19 | 1/10/2025 | 2112-1-000033 | LUCERO LISDEYRA LOPEZ ORTIZ | P01007 | $0,00 | $1.597,21 | PAGO DE PLAYERAS Y CAMISAS BORDADAS PARA LA APLICACION DEL PROYECTO 50 FORTALECER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DJ-ADN-121/2025. | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | |||||||||||||||||
20 | 1/10/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | P00980 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS SERVICIOS DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
21 | 1/10/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | P01026 | $0,00 | $8.193,42 | PAGO DE TORTILLAS Y MASA DE MAIZ POR EL CONSUMO EN EL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
22 | 1/10/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | P01029 | $0,00 | $3.882,03 | PAGO DE TORTILLAS Y MASA DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
23 | 1/10/2025 | 2112-1-000089 | DAROHA GROUP | P00992 | $0,00 | $2.900,00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL HASTA 50 MB PARA DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
24 | 1/10/2025 | 2112-1-000095 | CARLOS ROBERTO AYALA ROBLES | P01014 | $0,00 | $1.508,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
25 | 1/10/2025 | 2112-1-000110 | JOEL IGNACIO FLORES PEREZ | P01017 | $0,00 | $3.253,20 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE DIF MUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE LAS OFICINAS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
26 | 1/10/2025 | 2112-1-000113 | LIZBETH ALEJANDRA MEDRANO LOPEZ | P00986 | $0,00 | $3.500,00 | PAGO POR IMPARTIR EL TALLER-CURSO DE INGLES EN INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL PARA PUBLICO EN GENERA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
27 | 1/10/2025 | 2112-1-000117 | ENVASES VELASCO | P00995 | $0,00 | $1.125,00 | PAGO DE TARROS DE CONSERVA PARA EL TALLER DE CONSERVA EN LA COMUNIDAD DE LOS AMOLES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
28 | 9/10/2025 | 2112-1-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | P01040 | $0,00 | $2.385,70 | PAGO DE JUEGO DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA PARA EL PROYECTO 50 "FORTALELCER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DJ-ADN-121/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | |||||||||||||||||
29 | 9/10/2025 | 2112-1-000025 | RODOLFO DE LA TORRE DE LA TORRE | P01037 | $0,00 | $10.143,31 | PAGO DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LOGOS EN COCINAS MENUTRE EN LA ZONA WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
30 | 9/10/2025 | 2112-1-000032 | CR FORMAS S.A. DE C.V. | P01034 | $0,00 | $3.016,00 | PAGO DE IMPRESION DE MILLARES DE ORDENDES DE PAGO CON RECIBO PARA COBROS DE SERVICIOS DE DIF | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
31 | 9/10/2025 | 2112-1-000042 | ELEAZAR SALAZAR GAETA | P01076 | $0,00 | $6.772,98 | PAGO A TALLER MECANCIO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE UBR DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
32 | 9/10/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | P01048 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS SERVICIOS DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
33 | 9/10/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | P01079 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS SERVICIOS DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
34 | 9/10/2025 | 2112-1-000103 | JUAN MANUEL ALVAREZ DUARTE | P01054 | $0,00 | $550,00 | PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA BOTIQUIN DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
35 | 9/10/2025 | 2112-1-000104 | JOSE MARIA VELASCO SANCHEZ | P01051 | $0,00 | $473,28 | PAGO DE SERVILLETAS P/BORDADO Y BATELENGUAS MATERIAL PARA EL TALLER DE GRUPO ADULTO MAYOR DE MESA DEL FRAILE | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
36 | 9/10/2025 | 2112-1-000105 | JOSE DE JESUS ACEVES MARTINEZ | P01061 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO DE RENTA DE LOCAL UTILIZADO COMO COMERDO ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
37 | 9/10/2025 | 2112-1-000106 | MARIA DEL REFUGIO ROBLES DE LA TORRE | P01066 | $0,00 | $2.700,00 | PAGO DE RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
38 | 9/10/2025 | 2112-1-000118 | ARMANDO CASTRO ESCOBAR | P01032 | $0,00 | $2.160,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||||
39 | 9/10/2025 | 2112-1-000118 | ARMANDO CASTRO ESCOBAR | P01033 | $0,00 | -$2.160,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||||
40 | 9/10/2025 | 2112-2-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | P01043 | $0,00 | $4.154,78 | PAGO DE CALEFACTRO AMBIANTAL PARA EL PROYECTO 50 "FORTALELCER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DJ-ADN-121/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | |||||||||||||||||
41 | 9/10/2025 | 2112-2-000119 | SANTACRUZ MUEBLERIA | P01069 | $0,00 | $11.150,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||||
42 | 9/10/2025 | 2112-2-000119 | SANTACRUZ MUEBLERIA | P01073 | $0,00 | $11.150,00 | PAGO DE JUEGO DE SALA ESQUINERA ARABIA PARA EL PROYECTO 50 "FORTALELCER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DJ-ADN-121/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | |||||||||||||||||
43 | 23/10/2025 | 2112-2-000119 | SANTACRUZ MUEBLERIA | P01072 | $0,00 | -$11.150,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||||
44 | 27/10/2025 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | P01085 | $0,00 | $11.550,00 | PAGO DE DIFERENTES ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTESIMIENTO DEL COMEDOR DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
45 | 27/10/2025 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | P01082 | $0,00 | $4.141,20 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL PARA IMPRESORA PARA EL PROYECTO 50 "FORTALELCER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DJ-ADN-121/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | |||||||||||||||||
46 | 28/10/2025 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | P01100 | $0,00 | $11.342,48 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
47 | 1/10/2025 | P01063 | $29.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTES EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 01-PAAGP | 01-PAAGP | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
48 | 16/10/2025 | P01091 | $27.800,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 01-PAAGP | 01-PAAGP | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
49 | 1/10/2025 | P01063 | $29.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTES EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 02-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 02-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
50 | 16/10/2025 | P01091 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 02-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 02-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
51 | 1/10/2025 | P01063 | $29.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTES EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
52 | 16/10/2025 | P01091 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
53 | 1/10/2025 | P01063 | $29.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTES EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
54 | 16/10/2025 | P01091 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
55 | 1/10/2025 | P01063 | $29.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTES EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 05-BRIGADAS | 05-BRIGADAS | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
56 | 16/10/2025 | P01091 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 05-BRIGADAS | 05-BRIGADAS | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
57 | 1/10/2025 | P01063 | $29.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTES EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
58 | 16/10/2025 | P01091 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
59 | 1/10/2025 | P01063 | $29.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTES EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 08-TRABAJO SOCIAL | 08-TRABAJO SOCIAL | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
60 | 16/10/2025 | P01091 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 08-TRABAJO SOCIAL | 08-TRABAJO SOCIAL | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
61 | 1/10/2025 | P01063 | $15.485,81 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTES EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 09-CENTRO DE MEDIACIÓN | 09-CENTRO DE MEDIACIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
62 | 16/10/2025 | P01091 | $22.086,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 09-CENTRO DE MEDIACIÓN | 09-CENTRO DE MEDIACIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
63 | 1/10/2025 | P01063 | $15.485,80 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTES EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 10-PROYECTO 50 | 10-PROYECTO 50 | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
64 | 16/10/2025 | P01091 | $22.085,61 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 10-PROYECTO 50 | 10-PROYECTO 50 | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
65 | 2/10/2025 | E00104 | $3.100,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
66 | 2/10/2025 | E00104 | $630,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
67 | 2/10/2025 | E00104 | $400,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
68 | 10/10/2025 | E00107 | $400,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
69 | 10/10/2025 | E00107 | $580,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
70 | 1/10/2025 | P01045 | $26.279,00 | $0,00 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
71 | 16/10/2025 | P01095 | $2.736,00 | $0,00 | PAGO A AUXILIAR DE INTENDENCIA DE LA CASA DE RESGUARDO, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
72 | 1/10/2025 | P01056 | $2.736,00 | $0,00 | PAGO A LA AUXILIAR DE INTENDENCIA DE LA CASA DE RESGUARDO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
73 | 1/10/2025 | P01058 | $4.460,00 | $0,00 | PAGO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
74 | 22/10/2025 | E00109 | $2.000,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
75 | 27/10/2025 | E00110 | $4.045,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
76 | 16/10/2025 | P01089 | $26.279,00 | $0,00 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
77 | 16/10/2025 | P01093 | $4.182,00 | $0,00 | PAGO A ENCARGADA DE TRABJO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
78 | 1/10/2025 | P00982 | $65.000,00 | $0,00 | PAGO A COORDINADOR DEL PROYECTO N° 157 "ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DJ-ADN-073/2025. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO AGOSOT Y SEPTIEMBRE DE 2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
79 | 1/10/2025 | P01011 | $19.276,00 | $0,00 | PAGO A COORDINADOR DEL PROYECTO N° 157 "ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DJ-ADN-073/2025. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
80 | 1/10/2025 | P01011 | $4.724,00 | $0,00 | PAGO A COORDINADOR DEL PROYECTO N° 157 "ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DJ-ADN-073/2025. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
81 | 1/10/2025 | P01087 | $24.000,00 | $0,00 | PAGO A PROMOTOR DEL PROYECTO 157 "ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DJ-ADN-072/2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSOT Y SEPTIEMBRE DEL 2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
82 | 1/10/2025 | P01097 | $13.000,00 | $0,00 | PAGO A COORDINADOR DEL PROYECTO 157 "ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DJ-ADN-072/2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
83 | 1/10/2025 | P01102 | $8.000,00 | $0,00 | PAGO A PROMOTOR DEL PROYECTO 157 "ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DJ-ADN-072/2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
84 | 28/10/2025 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | P01100 | $5.000,00 | $0,00 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 05-BRIGADAS | 05-BRIGADAS | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2110 | 2111 | 1 | |||||||||
85 | 1/10/2025 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | P01004 | $5.003,08 | $0,00 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2110 | 2111 | 1 | |||||||||
86 | 9/10/2025 | 2112-1-000032 | CR FORMAS S.A. DE C.V. | P01034 | $3.016,00 | $0,00 | PAGO DE IMPRESION DE MILLARES DE ORDENDES DE PAGO CON RECIBO PARA COBROS DE SERVICIOS DE DIF | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2110 | 2111 | 1 | |||||||||
87 | 28/10/2025 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | P01100 | $6.342,48 | $0,00 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2110 | 2111 | 1 | |||||||||
88 | 9/10/2025 | 2112-1-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | P01040 | $2.385,70 | $0,00 | PAGO DE JUEGO DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA PARA EL PROYECTO 50 "FORTALELCER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DJ-ADN-121/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 10-PROYECTO 50 | 10-PROYECTO 50 | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2110 | 2111 | 1 | |||||||||
89 | 27/10/2025 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | P01082 | $4.141,20 | $0,00 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL PARA IMPRESORA PARA EL PROYECTO 50 "FORTALELCER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DJ-ADN-121/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 10-PROYECTO 50 | 10-PROYECTO 50 | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2110 | 2111 | 1 | |||||||||
90 | 22/10/2025 | E00109 | $574,71 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 08-TRABAJO SOCIAL | 08-TRABAJO SOCIAL | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2140 | 2141 | 1 | ||||||||||||
91 | 9/10/2025 | 2112-1-000118 | ARMANDO CASTRO ESCOBAR | P01032 | $2.160,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 10-PROYECTO 50 | 10-PROYECTO 50 | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2170 | 2171 | 1 | ||||||||||
92 | 9/10/2025 | 2112-1-000118 | ARMANDO CASTRO ESCOBAR | P01033 | -$2.160,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 10-PROYECTO 50 | 10-PROYECTO 50 | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2170 | 2171 | 1 | ||||||||||
93 | 27/10/2025 | E00110 | $316,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 10-PROYECTO 50 | 10-PROYECTO 50 | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2170 | 2171 | 1 | ||||||||||||
94 | 10/10/2025 | E00107 | $310,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2170 | 2171 | 1 | ||||||||||||
95 | 9/10/2025 | 2112-1-000104 | JOSE MARIA VELASCO SANCHEZ | P01051 | $473,28 | $0,00 | PAGO DE SERVILLETAS P/BORDADO Y BATELENGUAS MATERIAL PARA EL TALLER DE GRUPO ADULTO MAYOR DE MESA DEL FRAILE | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2170 | 2171 | 1 | |||||||||
96 | 22/10/2025 | E00109 | $200,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2170 | 2171 | 1 | ||||||||||||
97 | 2/10/2025 | E00104 | $1.400,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | ||||||||||||
98 | 2/10/2025 | E00104 | $3.300,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | ||||||||||||
99 | 2/10/2025 | E00104 | $400,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | ||||||||||||
100 | 1/10/2025 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | P00989 | $40.341,75 | $0,00 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA AL ABASTECIMIENTYO DE COMEDORES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||