| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN - ART 10 NUMERAL 11 | |||||||||||||||||||||||||
3 | INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES | |||||||||||||||||||||||||
4 | EXPRESADO EN QUETZALES | |||||||||||||||||||||||||
5 | MES: AGOSTO 2025 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | MODALIDADES ESPECIFICAS (Artículo 43 literal e) Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
8 | No. | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | ||||||||||||||||||||
9 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 793701 | BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 212FF76E No. 748309622 | 18/08/2025 | 151 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025. | Q 250.777,55 | |||||||||||||||||
11 | 2 | 4784588 | OSCAR LEONEL ALDANA LEON | FACTURA FEL | Serie:6819176B No. 3676589912 | 18/08/2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA ALMACENAR Y RESGUARDAR LOS BIENES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. | Q 18.000,00 | |||||||||||||||||
12 | 3 | 898465 | INMOBILIARIA LUFEVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie: A84543F5 No. 65357397 | 18/08/2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA DOS OFICINA DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2025. | Q 9.502,50 | |||||||||||||||||
13 | TOTAL | Q 278.280,05 | ||||||||||||||||||||||||
14 | CASOS DE EXCEPCIÓN (Artículo 44 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
15 | No. | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | ||||||||||||||||||||
16 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | |||||||||||||||||||||
17 | 1 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 21B03F4D No. 3356575122 | 02/08/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025. | Q 2.271,89 | 1er. Nivel | ||||||||||||||||
18 | 2 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: F403BOA5 No 2198553073 | 02/08/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEGUNDO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025. | Q 3.969,55 | 2do. Nivel | ||||||||||||||||
19 | 3 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 806200A4 No 2635613025 | 02/08/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TERCER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025. | Q 2.291,88 | 3er. Nivel | ||||||||||||||||
20 | 4 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 57C2B384 No 1208043258 | 02/08/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TERCER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025. | Q 1.000,52 | 3er. Nivel | ||||||||||||||||
21 | 5 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 6EFADCOF No 4093657652 | 02/08/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CUARTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025. | Q 4.263,82 | 4to. Nivel | ||||||||||||||||
22 | 6 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 6680D619 No 1684160677 | 02/08/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL QUINTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025.. | Q 4.829,70 | 5to. Nivel | ||||||||||||||||
23 | 7 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: FD7900B4 No: 1367754793 | 02/08/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEXTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025.. | Q 6.267,05 | 6to. Nivel | ||||||||||||||||
24 | 8 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 0488D061 No 669731889 | 02/08/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEPTIMO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025. | Q 3.590,00 | 7mo. Nivel | ||||||||||||||||
25 | 9 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: FB5BE2CB No 283395464 | 02/08/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL OCTAVO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025. | Q 3.792,39 | 8vo. Nivel | ||||||||||||||||
26 | 10 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 44D79EDC No 2259504508 | 02/08/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ASCENSORES DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025. | Q 2.049,30 | Ascensores | ||||||||||||||||
27 | 11 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: C0302B88 No. 3034333484 | 02/08/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS 2 OFICINAS PARA LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025. | Q 446,80 | Junta Nacional | ||||||||||||||||
28 | 12 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | FACTURA FEL | Serie: 76020ADA No. 1071073618 | 26/08/2025 | 112 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A AGOSTO DE 2025. | Q 10.376,81 | |||||||||||||||||
29 | TOTAL | Q 45.149,71 | ||||||||||||||||||||||||
30 | COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
31 | No. | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | ||||||||||||||||||||
32 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | |||||||||||||||||||||
33 | 1 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 2CC22C90 No. 2607564405 | 04/08/2025 | 113 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 | Q 4.808,92 | |||||||||||||||||
34 | 2 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 4FBC474D No. 1785217943 | 12/08/2025 | 199 | SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS OCHO NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y ÁREA DE PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2025. | Q 4.889,00 | |||||||||||||||||
35 | 3 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 6F8E8EBD No. 1052132248 | 19/08/2025 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE LINEA TELEFONICA CELULAR PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2025. | Q 569,05 | |||||||||||||||||
36 | 4 | 39667197 | LAURA SANTOS DUARTE DE MERIDA | FACTURA FEL | Serie: 771376E8 No.646859666 | 08/08/2025 | 115 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA LAS INSTALACIONES Y PARQUEO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. | Q 800,00 | |||||||||||||||||
37 | 5 | 26678349 | ECOTERMO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie: FA63AFDE No: 4181740406 | 04/08/2025 | 115 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS, PELIGROSOS, BIOINFECCIOSOS, PUNZOCORTANTES Y ESPECIALES PARA USO DE LA CLÍNICA MEDICA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. | Q 200,00 | |||||||||||||||||
38 | 6 | 77213408 | REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: C9362B3B No. 3513731791 | 04/08/2025 | 113 | SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 100 MBPS DEDICADO QUE INCLUYE 5IP´S PÚBLICAS PARA REDUNDANCIA DE LOS SERVICIOS DE CORREO Y PAGINA WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. | Q 2.826,00 | |||||||||||||||||
39 | 7 | 3306224 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 3E35EF0C No. 4128328837 | 31/07/2025 | 211 | COMPRA DE 451 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN Y PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 6.765,00 | |||||||||||||||||
40 | 8 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 5685FFAB No. 3498593082 | 13/08/2025 | 113 | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. | Q 364,00 | |||||||||||||||||
41 | 9 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 2EE7B574 No.627722878 | 01/08/2025 | 113 | SERVICIO CORPORATIVO DE MENSAJERÍA DE TEXTO PARA NOTIFICAR A LOS JUBILADOS, EL ESTADO DEL TRÁMITE DE SU PENSIÓN; SERVICIO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. | Q 1.050,00 | |||||||||||||||||
42 | 10 | 5750814 | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 3FA9B070 No.3248964580 SERIE: 5816CB14 No.1621640131 | 25/08/2025 26/08/2025 | 114 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIANLES A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 | Q 4.308,75 | |||||||||||||||||
43 | 11 | 105480894 | PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:CB0E813E No.3202042234 | 27/08/2025 | 296 | COMPRA DE 2 TERMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SERVIR EN EL DESPACHO SUPERIOR EN EL SEXTO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 519,60 | |||||||||||||||||
44 | 12 | 7127332 | INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: BDFAF56E No.1499940443 | 13/08/2025 | 196 | SERVICIO PROTOCOLARIO PARA LA SESION INAUGURAL DEL CURSO Y CERTIFICACION DE PROFESIONALES EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 4 DE AGOSTO DEL 2025 PARA 100 PERSONAS. | Q 13.050,00 | |||||||||||||||||
45 | 13 | 101444567 | BUSINESS CENTER COMPUTADORAS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: F0689EA5 No.630409049 | 14/08/2025 | 267 | COMPRA DE 8 TONER PARA IMPRESORA, PARA ATENDER LOS DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 5.930,00 | |||||||||||||||||
46 | 14 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:8478533 No.2909423536 | 13/08/2025 | 113 | SERVICIO DE CABLE PARA LOS TELEVISORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUARTO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. | Q 175,00 | |||||||||||||||||
47 | 15 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | FACTURA FEL | FORMA 7-B No.A-333634 | 22/08/2025 | 112 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA UBICADA EN 13 CALLE 11-24 ZONA 1 PARA EL RESGUARDO DE LOS BIENES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. | Q 286,25 | |||||||||||||||||
48 | 16 | 5100097 | INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 3D687422 No. 1038107849 | 21/08/2025 | 324 | COMPRA DE EQUIPO DE ESTUDIO DE GRABACION PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 6.375,00 | |||||||||||||||||
49 | 17 | 32967020 | DTSOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:4CE96873 No.13713723 | 20/08/2025 | 291 | COMPRA DE 2 CINTAS DE TRANSFERENCIA TERMICA QUE SERAN UTILIZADAS PARA IMPRESORA DE GAFETES INSTITUCIONALES, DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.500,00 | |||||||||||||||||
50 | 18 | 9473491 | IMPORTADORA SOTOGARCIA | FACTURA FEL | SERIE:6EC09212 No.2623097752 | 20/08/2025 | 298 | COMPRA DE LONA NAUTICA LA CUAL FUE INSTALADA EN PALANGANA DEL VEHICULO MARCA TOYORA LINEA HILUX PLACA 0548BBV DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.800,00 | |||||||||||||||||
51 | 19 | 85255122 | GRUPO SOLID GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: A5A230C8 No.594297632 | 22/08/2025 | 267 | COMPRA DE 17 CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES TIPO LATEX Y 1 CUBETA DE PINTURA DE 5 GALONES TIPO ACEITE PARA USO EN EL 4TO. NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 24.338,25 | |||||||||||||||||
52 | 20 | 57984123 | CARLOS ALEXANDER GARCIA PEREZ | FACTURA FEL | SERIE: 6227E3E5 No. 4069935389 | 25/08/2025 | 199 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PROFUNDA PARA EL CONTROL DE PLAGAS (INSECTOS RASTREROS, ROEDORES Y VOLADORES, CONTROL DE CHINCHES EN DORMITORIOS DE AGENTES) EN EL AREA DEL PRIMERO AL OCTAVO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, AREA DE PARQUEO UBICADO EN LA 8VA. AVENIDA 13-53 ZONA 1, Y BODEGA UBICADA EN LA 13 CALLE 11-24 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2025. | Q 8.050,00 | |||||||||||||||||
53 | 21 | 28416422 | CARMEN YOLANDA MEJIA PAZ | FACTURA FEL | SERIE: 6E5CA83A No. 779763725 | 07/08/2025 | 122 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL LINO TAMAÑO CARTA, CON ESTAMPADO DEL ESCUDO DE GUATEMALA EN FOILD DORADO PARA USO EN LA DIRECCION DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 2.700,00 | |||||||||||||||||
54 | 22 | 6328288 | METRICA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 889CD1C1 No.544227517 | 19/08/2025 | 158 | COMPRA DE LICENCIA DE APLICACIÓN POR UN AÑO, PARA REALIZAR PRESENTACIONES DINAMICAS EN LINEA Y COLABORATIVAS EN UN SOLO LIENZO, A UTILIZARSE POR UN AÑO, POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACION PUBLICA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. LA LICENCIA TIENE VIGENCIA DEL 12 DE AGOSTO DE 2025 AL 11 DE AGOSTO DE 2026. | Q 1.915,00 | |||||||||||||||||
55 | 23 | 105480894 | PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 169011A8 No. 2999011551 | 26/08/2025 | 299 | COMPRA DE 20 ORDENADORES DE FILA PARA AREA DE ATENCION A USUARIOS, PARA LA DIRECCION DE PREVISION CIVIL Y DIRECCION DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 24.900,00 | |||||||||||||||||
56 | 24 | 28416422 | CARMEN YOLANDA MEJIA PAZ | FACTURA FEL | SERIE: 834C8671 No.4189929965 | 20/08/2025 | 122 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CUATRO LONAS PARA ROLL UP PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 600,00 | |||||||||||||||||
57 | 25 | 48327581 | SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:868ED738 No.867912097 | 20/08/2025 | 326 | COMPRA DE UN TELEFONO SIP PARA EL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.289,00 | |||||||||||||||||
58 | 26 | 48327581 | SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:38CCCD49 No. 3389212224 | 20/08/2025 | 326 | COMPRA DE TRES TELEFONOS SIP PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CLASIFICACION SISTEMATIZACION DE LA DIRECCION DE PUESTOS Y REMUNERACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 2.775,00 | |||||||||||||||||
59 | 27 | 17145139 | GLENDA ROSIBEL VELIZ CAAL DE PORTILLO | FACTURA FEL | SERIE: 61918E8 No. 1074810224 | 20/08/2025 | 211 | COMPRA DE 60 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO Y CERTIFICACION DE PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS LA CUAL SE REALIZO EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2025. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.200,00 | |||||||||||||||||
60 | 28 | 4556984 | COMPAÑÍA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:A32FB7EE No. A32FB7EE | 22/08/2025 | 323 | COMPRA DE UN BIOMBO MEDICO DE DOS CUERPOS PARA USO EN LA CLINICA MEDICA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.900,00 | |||||||||||||||||
61 | 29 | 25917579 | NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:98E53489 No.559236987 | 28/08/2025 | 329 | COMPRA DE ROTOMARTILLO PARA LA REALIZACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 2.100,00 | |||||||||||||||||
62 | 30 | 42469759 | SUPER BOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:8694FC5D No.2096579145 | 25/6/2025 | 324 | COMPRA DE 2 VITRINAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EXHIBIR LOS TOMOS DEL DIARIO DE CENTROAMERICA QUE CONTIENEN LA LEY DE SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTO, ASI COMO LA LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, LAS VITRINAS ESTAN UBICADAS EN EL DESPACHO SUPERIOR EN EL SEXTO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 24.900,00 | |||||||||||||||||
63 | 31 | 23135400 | TELNET, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:41FF7309 No.2161985801 | 3/7/2025 | 297 298 | COMPRA DE UN CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 30 METROS, TORNILLOS Y TUERCAS PARA INSTALAR SWITCH EN EL SALÓN DE AUDIOVISUALES EN EL OCTAVO NIVEL DE LA OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 965,22 | |||||||||||||||||
64 | 32 | 45793743 | EREVAN, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:480EC844 No.20465998 | 07/07/2025 | 299 | COMPRA DE RELOJES DIGITALES LOS CUALES SE INSTALARON EN EL CUARTO NIVEL Y SEGUNDO NIVEL EN TRE PISO, CARGADOS A LA LICDA. MARTA ALICIA CASTRO MOLINA DE GRANTE, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 600,00 | |||||||||||||||||
65 | 33 | 1539167 | CELASA, INGENIERIA Y EQUPOS | FACTURA FEL | SERIE:523B0113 No.1347899304 | 07/07/2025 | 297 | COMPRA DE 2 BOMBILLAS PARA USO EN SUS OFICINAS, SOLICITADO POR LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 162,00 | |||||||||||||||||
66 | 34 | 28155106 | LA PANERIA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:3F0CD059 No.3982573835 | 10/07/2025 | 211 | COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REUNIÓN DE PANELISTAS Y CHARLISTAS DE WEBINAR, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL JUEVES 10 DE JULIO DE 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA ONSEC. COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE LA COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRE -CONRED- POR PROTOCOLO DE REVISIÓN DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 458,00 | |||||||||||||||||
67 | 35 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE:1CFF24B8 No.2458470505 | 10/07/2025 | 291 | COMPRA DE UN SELLO PARA JULIA KARINA GARGIA MONTERROSO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, COMPRA DE SELLO AUTOMÁTICO CON NOMBRE DE LCDA. SOFIA VALENTINA RODRIGUEZ BATRES PARA FIRMA DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL., | Q 250,00 | |||||||||||||||||
68 | 36 | 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:D93237F5 No.3438233834 | 10/07/2025 | 211 | COMPRA DE DOS CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ TEIMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA JUEVES 10 DE JULIO DE 2025, POR FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 115,00 | |||||||||||||||||
69 | 37 | 1539167 | CELASA, INGENIERIA Y EQUPOS | FACTURA FEL | SERIE:4CDBAE6D No.1692877956 | 11/07/2025 | 297 | COMPRA DE FLIPONES LOS PARA EL 7MO. NIVEL EN EL PASILLO PARA INSTALACIÓN DE CAFETERA Y EN EL CUARTO NIVEL EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA OFICINA, SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 110,00 | |||||||||||||||||
70 | 38 | 104980516 | GRUPO INTEGRADO EN SOLUCONES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 005857B0 No.2899527209 | 11/07/2025 | 169 | SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA SEDE REGIONAL DE ZACAPA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.000,00 | |||||||||||||||||
71 | 39 | 35355913 | ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:16D18653 No.2106212987 | 11/07/2025 | 211 | COMPRA DE DOS CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ TEIMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA VIERNES 11 DE JULIO DE 2025, POR FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 118,00 | |||||||||||||||||
72 | 40 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: ODBAFE61 No.3263185828 | 14/07/2025 | 291 | COMPRA DE HULE PARA SELLO AUTOMÁTICO PARA VELVETH CRISTINA ELEONOR BAL PONCIANO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA ONSEC. COMPRA DE ALMOHADILLA PARA REPUESTO DE FECHADOR DEL INGENIERO GUSTAVO SIERRA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 165,00 | |||||||||||||||||
73 | 41 | 111107210 | CONSTRUCTORA Y ACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:C5F02F9F No.3649523642 | 14/07/2025 | 268 | COMPRA DE CUBETAS CON TAPADERAS, QUE SERAN UTILIZADASEN EL PARQUEO UBICADO EN LA 8VA. AVENIDA 13-53 DE LA ZONA 1 PARA ACTIVIDAD DE RECEPCIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 480,00 | |||||||||||||||||
74 | 42 | 9929290 | TELECOMUNICACIÓN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:9C0EF7BC No.1046461165 | 14/07/2025 | 113 | SERVICIO DE CABLE PARA TELEVISORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUARTO NIVEL DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 175,00 | |||||||||||||||||
75 | 43 | 12109681 | CABLE SOL, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:AECEC9D0 No.2991606166 | 15/07/2025 | 113 | SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISION CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 260,00 | |||||||||||||||||
76 | 44 | 113209479 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA | FACTURA FEL | SERIE:B789F8F7 No.2018984940 | 15/07/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISION CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.729,55 | |||||||||||||||||
77 | 45 | 353555913 | ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:3EE310F3 No.89016661 | 15/07/2025 | 211 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15 DE JULIO DE 2025, REALIZANDO UN COMPARATIVO DE EJECUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DELA INFORMACIÓN DURANTE 2024-2025, REVISIÓN Y FORMA DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINSITRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 120,00 | |||||||||||||||||
78 | 46 | 7332084 | JOSE DAVID URRUTIA GUZMAN | FACTURA FEL | SERIE:476EE060 No.3179562030 | 15/07/2025 | 297 | COMPRA DE FLIPON INSTALADO EN LA SEDE REGIONAL DE ZACAPA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 175,00 | |||||||||||||||||
79 | 47 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO,SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:228CA83E No.2240562363 | 15/07/2025 | 268 | COMPRA DE CINCHOS PLÁSTICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS QUE SON NECESARIOS EN EL CABLEADO Y ORDENAMIENTO DE LA OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 213,10 | |||||||||||||||||
80 | 48 | 68142463 | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:6EC59FCE No.110000 | 16/07/2025 | 211 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16 DE JULIO DE 2025, ELABORANDO ACTAS DE NEGOCIACIÓN DE PROCESOS ADJUDICADOS, ELABORACIÓN DE OFICIOS, REVISIÓN Y FIRMAS DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.360,00 | |||||||||||||||||
81 | 49 | 21056234 | CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:9D8E6BBF No.156713791 | 16/07/2025 | 211 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16 DE JULIO DE 2025, ELABORANDO ACTAS DE NEGOCIACIÓN DE PROCESOS ADJUDICADOS, ELABORACIÓN DE OFICIOS, REVISIÓN Y FIRMAS DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 650,00 | |||||||||||||||||
82 | 50 | 5382076 | INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:22EAB8DC No.2174503126 | 16/07/2025 | 298 | COMPRA DE UN ESTABILIZADOR DE TELÉFONO, CON EL PROPOSITO DE FOTLALECER EL DESARROLLO Y LA CALIDAD TÉCNICA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE REALIZAN EN ESTA OFICINA PARA LA LCDA. KARYN OCHOA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 2.250,00 | |||||||||||||||||
83 | 51 | 16727894 | DONALDO, MUÑOZ LOPEZ | FACTURA FEL | SERIE:E5A64026 No.1971801909 | 17/07/2025 | 199 | SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS DE PUERTAS PRINCIPALES UBICADAS UNA EN EL PARQUEO EN LA 8VA. AVENIDA 13-53 ZONA 1 Y LA OTRA EN LA BODEGA 13 CALLE 11-24 ZONA 1. GUATEMALA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTENA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 106,00 | |||||||||||||||||
84 | 52 | 28155106 | LA PANERIA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: A765CF91 No.667241828 | 17/07/2025 | 211 | COMPRA DE REFACCIONES DULCES Y SALADAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE LA ONSEC Y LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL PROGRAMADA PARA EL 17 DE JULIO DE 2025, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 257,00 | |||||||||||||||||
85 | 53 | 28155106 | LA PANERIA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:FC0DF2A5 Np.790775096 | 17/06/2025 | 291 | COMPRA DE JUGO DE NARANJA PARA REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE LA ONSEC Y LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL PROGRAMADA PARA EL 17 DE JULIO DE 2025, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 104,00 | |||||||||||||||||
86 | 54 | 538207 | INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: BA661089 No.1658473675 | 18/07/2025 | 298 | COMPRA DE 16 ADAPTADORES PARA USO EN COMPUTADORAS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 720,00 | |||||||||||||||||
87 | 55 | 28155106 | LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:F0EB1E53 No.914508585 | 18/07/2025 | 211 | COMPRA DE REFACCIONES DULCES Y SALADAS PARA PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EL ORGANISMO EJECUTIVO Y DE LA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPÓ EN EL TALLER PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS REPORTES DE FICHA DE INFORMACIÓN PUBLICA, LLEVADA A CABO EL VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 A EN EL SALON DE USOS MPULTIPLES DE ESTA OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 458,00 | |||||||||||||||||
88 | 56 | 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS , SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:361A92B6 No.1632258969 | 18/07/2025 | 211 | COMPRA DE GALLETAS PARA ATENDER DISTINTAS REUNIONES Y CAPACITACIONES QUE REALIZARÁ LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ESTA OFICINA, SOLICITADO POR LA MISMA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 182,75 | |||||||||||||||||
89 | 57 | 207.00 | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:E49799FD No.22850039 | 22/07/2025 | 211 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO ATENDIENDO FALLA EN LA RED INTERNA DE LA OFICINA, EL DIA MARTES 22 DE JULIO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 207,00 | |||||||||||||||||
90 | 58 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE:27806671 No.394676131 | 22/07/2025 | 291 | COMPRA DE UNA ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOMÁTICO, SOLICITADO POR LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. COMPRA DE SELLO CON LA PALABRA URGENTE PARA ROSA RAMÍREZ, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 168,00 | |||||||||||||||||
91 | 59 | 118562347 | EL PUNTO MATERIAL DE COSTURA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:668FA7FE No.1238122889 | 23/07/2025 | 299 | COMPRA DE ALFILERES, TIZA, VELCRO Y PEGAMENTO DE CAUCHO, PARA EL USO DE DIFERENETES ACTIVIDADES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA OFICINA., SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 24,00 | |||||||||||||||||
92 | 60 | 118562347 | EL PUNTO MATERIAL DE COSTURA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 72D8EA4B No.3997582708 | 23/07/2025 | 299 | COMPRA DE ALFILERES, TIZA, VELCRO Y PEGAMENTO DE CAUCHO, PARA EL USO DE DIFERENETES ACTIVIDADES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA OFICINA., SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 45,00 | |||||||||||||||||
93 | 61 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO,SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:B817375B No.3575136407 | 23/07/2025 | 299 | COMPRA DE ALFILERES, TIZA, VELCRO Y PEGAMENTO DE CAUCHO, PARA EL USO DE DIFERENETES ACTIVIDADES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA OFICINA., SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 52,00 | |||||||||||||||||
94 | 62 | 700144K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:24B94719 No.2206222056 | 29/07/2025 | 291 | COMPRA DE BOLIGRAFOS, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PUBLICA, DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 300,00 | |||||||||||||||||
95 | 63 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:9FE39653 No.766592894 | 29/07/2025 | 268 298 | COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR CABLEADO ESTRUCTURADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 247,10 | |||||||||||||||||
96 | 64 | 68142463 | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:C2B49C91 No,1014319404 | 30/07/2025 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINIARIO EL DÍA MIERCOLES 30 DE JULIO POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE JULIO 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 325,50 | |||||||||||||||||
97 | 65 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE:C92688DA No.1709657037 | 30/07/2025 | 291 | COMPRA DE UN HULE PARA SELLO AUTOMÁTICO, PARA CRISTIAN ESTEBAN CARIAS CASTELLANOS COMO JEFE A.I. DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 45,00 | |||||||||||||||||
98 | 66 | 31943977 | NADIA MARIPOSA, CASTELLANOS MALDONADO | FACTURA FEL | SERIE:07B0BA49 No.1484211065 | 30/07/2025 | 247 | COMPRA DE TIMBRES FISCAL Y NOTARIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA AUTENTICAR LOS FINIQUITOS DEL PERSONAL QUE POR DIVERSOS MOTIVOS FINALIZA LA RELACIÓN LABORAL CON ESTA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 225,00 | |||||||||||||||||
99 | 67 | 1539167 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:BAD44670 No. 118833196 | 30/07/2025 | 211 | COMPRA DE CENA PARA EL SEÑOR CARLOS ROLANDO CANO CRUZ DE SERVICIOS GENERALES QUE LABORÓ EN PERIODO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30 DE JULIO DE 2025, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 68,00 | |||||||||||||||||
100 | 68 | 4556852 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:0ACD7F52 No. 12112046907 | 31/07/2025 | 211 | COMPRA DE CENA PARA EL SEÑOR CARLOS ROLANDO CANO CRUZ DE SERVICIOS GENERALES QUE LABORÓ EN PERIODO EXTRAORDINARIO EL DÍA 31/07/2025, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 67,00 | |||||||||||||||||