ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ Міністерства фінансів України
4
17.05.2011р. № 608
5
6
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
7
за 2023 рік
8
9
1.3700000
Фінансовий відділ Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області
10
(КПКВК МБ)
( найменування головного розпорядника)
11
12
2.3710000
Фінансовий відділ Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області
13
(КПКВК МБ)
( найменування відповідального виконавця)
14
15
3.37101600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах , селах, об'єднаних територіальних громадах
16
( КПКВК МБ)(КФКВК)
( найменування бюджетної програми)
17
18
4.Мета бюджетної програми:
19
Керівництво та управління бюджетом Чмирівської сільської територіальної громади,організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету
20
5.Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
21
5.1Виконання бюджетної програми за напрямами бюджетних коштів
22
(тис.грн.)
23
№ з/пПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
24
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
25
1.Видатки разом1484,770,001484,771177,460,001177,46-307,310,00-307,31
26
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: причиною відхилень є перебування в простої співробітниці відділу, відряджень за 2023 рік не було, офісне устаткування придбано наприкінці року
27
в т.ч.
28
1.1оплата праці з нарахуванням1451,970,01 452,01162,110,01 162,1-289,860,00-289,86
29
1.2.поточні видатки32,800,032,815,350,015,4-17,450,00-17,45
30
5.2Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду
31
(тис.грн.)
32
№ з/пПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
33
1.Залишок на початок рокух0,0х
34
в т.ч.
35
1.1власних надходженьх0х
36
1.2інших надходженьх0,0х
37
Пояснення щодо причин надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних наджоджень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року
38
39
2.Надходження000
40
в т.ч.
41
2.1власні надходження000
42
2.2надходження позик000
43
2.3повернення кредитів000
44
2.4інші надходження000
45
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових
46
3.Залишок на кінець рокух0х
47
в т.ч.
48
3.1власних надходженьх0х
49
3.2інших надходженьх0х
50
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року
51
5.3Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів
52
(тис.грн.)
53
№ з/пПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
54
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
55
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
56
1.затрат
57
1.1кількість штатних одиниць303303000
58
в т.ч. жінок303303000
59
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:
60
2.продукту
61
2.1Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, клопотань1500150224022474074
62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показників по кількості виконаних листів, звернень,заяв пов'язане із збільшенням обсягів кореспонденції у відділі
63
2.2Кількість прийнятих нормативно-правових актів150015066066-840-84
64
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: окупація громади не дала можливості здійснювати свої повноваження в повному обсязі
65
3.ефективності
66
3.1кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, клопотань на одного працівника500507407424024
67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показників по кількості виконаних листів, звернень,заяв пов'язане із збільшенням обсягів кореспонденції у відділі
68
3.2кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника5005022022-280-28
69
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: окупація громади не дала можливості здійснювати свої повноваження в повному обсязі
70
3.3витрати на утримання 1 штатної одиниці494 923,330,00494 923,33392 485,440,00392 485,44-102 437,890,00-102 437,89
71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: причиною відхилень є перебування в простої співробітниці відділу, відряджень за 2023 рік не було, офісне устаткування придбано наприкінці року
72
4.якості
73
4.1співвідношення прийнятих нормативно-правових актів до підготовлених10001001000100000
74
4.2вчасно виконані листи, звернення, заяви, скарги, клопотання10001001000100000
75
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих
показників: управління бюджетними коштами здійснювалось в межах кошторисних призначень, сума видатків не перевищує запланованої, видатки не збільшувались та додаткового навантаження на місцевий бюджет не відбулось. Бюджетні кошті були використані за цільовим призначенням, забезпечувався моніторінг та аналіз цін на товари та послуги - з метою зменшення витрат та економії бюджетних коштів. Бюджетні кошті спрямовані на досягнення запланованих показників та виконання мети
бюджетної програми.
76
77
5.4Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року
78
(тис.грн.)
79
№ з/пПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання ( у відсотках)
80
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
81
Напрям використання бюджетних коштів
82
1.Видатки разом764,550,00764,551 177,460,001 177,46412,910,00412,91
83
1.1оплата праці з нарахуванням744,340,00744,341 162,110,001 162,11417,770,00417,77
84
1.2поточні видатки18,660,0018,6615,350,0015,35-3,310,00-3,31
85
1.3комунальні послуги та енергоносії1,540,001,540,000,000,00-1,540,00-1,54
86
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: перебування в простої 1 працівника відділу та тривалою вільною вакантною посадою головного спеціаліста відділу, окупація території громади та не можливість впроваджувати свою діяльність на території Луганської області, співробітники працюють дистанційно
87
1.затрат
88
1.1кількість штатних одиниць303303000
89
в т.ч. жінок303303000
90
2.продукту
91
2.1Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, клопотань1500150224022474074
92
Пояснення щодо причин розбіжностей порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення показників по кількості виконаних листів, звернень,заяв пов'язане із збільшенням обсягів кореспонденції у відділі
93
2.2Кількість прийнятих нормативно-правових актів500506606616016
94
Пояснення щодо причин розбіжностей порівняно із аналогічними показниками попереднього року: окупація громади не дала можливості здійснювати свої повноваження в повному обсязі, проте фактична релокація відділу суттєво покращила ситуацію
95
3.ефективності
96
3.1кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, клопотань на одного працівника500507407424024
97
Пояснення щодо причин розбіжностей порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення показників по кількості виконаних листів, звернень,заяв пов'язане із збільшенням обсягів кореспонденції у відділі
98
3.2кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника1701722022505
99
Пояснення щодо причин розбіжностей порівняно із аналогічними показниками попереднього року: окупація громади не дала можливості здійснювати свої повноваження в повному обсязі
100
3.3витрати на утримання 1 штатної одиниці254 848,940,00254 848,94392 485,440,00392 485,44137 636,500,00137 636,50