| A | B | C | D | E | G | H | J | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА | ||||||||||||||||||||||
3 | ЗА 2024. ГОДИНУ | ||||||||||||||||||||||
4 | Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" Панчево | predlog | |||||||||||||||||||||
5 | (назив корисника) | ||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 07 | 01 | 04 | 08 | 16 | свега | |||||||||||||||||
9 | програм | програм. активност | Субанали-тика | ОПИС | град | Министарство | сопствени | донације | родитељ.динар | izvrš.912 | izvrš.922sa reš. | ||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2004 | 0001 | 920 | Реализација делатности средњег образовања | |||||||||||||||||||
14 | УКУПНО ПРОГРАМ 10 | 7.737.800,00 | 7.737.800,00 | 1.741.142,38 | 0,00 | ||||||||||||||||||
15 | 10 | 922 | 733121 | Приходи из града-материјал.трошкови | 7.487.800,00 | 7.487.800,00 | 1.741.142,38 | ||||||||||||||||
24 | 10 | 922 | 733121 | Приходи од града-трош.одрж.сале | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||||||||||||||
28 | УКУПНО ПРОГРАМ 10 | 10.307.200,00 | 10.307.200,00 | 0,00 | 7.144.294,26 | ||||||||||||||||||
29 | 10 | 922 | 733121 | Приходи из града-мат.тр.сред. образ, | 0,00 | 5.308.065,30 | |||||||||||||||||
30 | 10 | 922 | 733121 | Приходи из града-грејање | 6.955.200,00 | 6.955.200,00 | 1.836.228,96 | ||||||||||||||||
31 | 10 | 922 | 733121 | Приходи из града-обезбеђење | 700.000,00 | 700.000,00 | |||||||||||||||||
32 | 10 | 922 | 733121 | Приходи из града-осигурање ученика по Реш. | 65.000,00 | 65.000,00 | |||||||||||||||||
33 | 10 | 922 | 733121 | Приходи из града-јубиларне награде | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | |||||||||||||||||
34 | 10 | 922 | 733121 | Приходи из града-хигијенизација | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||||||||||||||
35 | 733121 | Приходи из града-вуковци | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||||||||||||||||
36 | 10 | 922 | 733121 | Приходи из града-солид.помоћ | 120.000,00 | 120.000,00 | |||||||||||||||||
37 | 10 | 922 | 733121 | Прих.града инвестиционо одржавање | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | |||||||||||||||||
41 | УКУПНО ПОКРАЈИНА | 63.788.000,00 | 63.788.000,00 | ||||||||||||||||||||
42 | 791100 | Приходи-покрајина-плате | 63.785.000,00 | 63.785.000,00 | |||||||||||||||||||
43 | 791100 | Приходи -покрајна-уговорци | 0,00 | ||||||||||||||||||||
44 | 791100 | Приходи-REPUBLIKA | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||||||||||||||||
45 | 791100 | Приходи из покрајне-такмичење | 0,00 | ||||||||||||||||||||
46 | 791100 | Приходи из покрајине-отпремнина, фондови | 0,00 | ||||||||||||||||||||
47 | 742317 | Сопствени приходи | 6.319.000,00 | 512.000,00 | 6.831.000,00 | ||||||||||||||||||
48 | 742300 | Родитељски динар | 90.000,00 | 90.000,00 | |||||||||||||||||||
49 | 321100 | Неутрошена средства ранијих година-род. | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||||||||||||||||
50 | 321100 | Неутрошена средства ранијих година-соп. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
51 | 771100 | Ванредни испити | 0,00 | ||||||||||||||||||||
52 | УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: | 18.045.000,00 | 63.788.000,00 | 6.319.000,00 | 512.000,00 | 100.000,00 | 88.072.199,00 | 1.741.142,38 | 7.144.294,26 | ||||||||||||||
53 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
54 | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | 0,00 | |||||||||||||||||||||
55 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених | 0,00 | 55.351.000,00 | 353.000,00 | 0,00 | 55.704.000,00 | ||||||||||||||||
56 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 55.351.000,00 | 353.000,00 | 55.704.000,00 | ||||||||||||||||||
57 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 0,00 | 8.434.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 8.476.000,00 | ||||||||||||||||
58 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5.468.279,00 | 30.000,00 | 5.498.279,00 | ||||||||||||||||||
59 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2.965.721,00 | 12.000,00 | 2.977.721,00 | ||||||||||||||||||
60 | 412300 | Допринос за незапосленост | 0,00 | ||||||||||||||||||||
61 | 413000 | Накнаде у натури | 475.000,00 | 36.000,00 | 511.000,00 | ||||||||||||||||||
62 | 413100 | Накнаде у натури | 475.000,00 | 36.000,00 | 511.000,00 | ||||||||||||||||||
63 | 414000 | Социјална давања запосленима | 120.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 373.931,77 | ||||||||||||||
64 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 0,00 | ||||||||||||||||||||
65 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | 0,00 | ||||||||||||||||||||
66 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||||||||||||||||
67 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 120.000,00 | 120.000,00 | 373.931,77 | ||||||||||||||||||
68 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 1.716.000,00 | 10.000,00 | 1.726.000,00 | 0,00 | 1.967.971,42 | ||||||||||||||||
69 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.716.000,00 | 10.000,00 | 1.726.000,00 | 1.967.971,42 | |||||||||||||||||
70 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.072.000,00 | 50.000,00 | 1.122.000,00 | 0,00 | 422.694,86 | ||||||||||||||||
71 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.072.000,00 | 50.000,00 | 1.122.000,00 | 422.694,86 | |||||||||||||||||
72 | 417000 | Посланички додатак | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
73 | 417100 | Посланички додатак | 0,00 | ||||||||||||||||||||
74 | 421000 | Стални трошкови | 9.514.000,00 | 0,00 | 598.000,00 | 150.000,00 | 10.000,00 | 10.122.000,00 | 723.919,05 | 2.550.765,10 | |||||||||||||
75 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 150.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 178.000,00 | 115.061,38 | ||||||||||||||||
76 | 421200 | 421211 | Услуге за електричну енергију | 1.366.000,00 | 10.000,00 | 1.376.000,00 | 129.447,17 | 136.178,38 | |||||||||||||||
77 | 421200 | 421225 | Грејање | 6.955.200,00 | 20.000,00 | 6.975.200,00 | 1.836.228,96 | ||||||||||||||||
78 | 421300 | Комуналне услуге | 550.000,00 | 35.000,00 | 585.000,00 | 39.646,63 | 61.944,41 | ||||||||||||||||
79 | 421400 | Услуге комуникација | 220.000,00 | 210.000,00 | 150.000,00 | 430.000,00 | 100.219,25 | 107.537,89 | |||||||||||||||
80 | 421500 | Трошкови осигурања | 267.400,00 | 300.000,00 | 567.400,00 | 434.041,00 | 292.554,08 | ||||||||||||||||
81 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 0,00 | ||||||||||||||||||||
82 | 421900 | Остали трошкови | 5.400,00 | 5.000,00 | 10.400,00 | 20.565,00 | 1.260,00 | ||||||||||||||||
83 | 422000 | Трошкови путовања | 149.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 263.926,00 | 4.869,72 | 11.373,72 | |||||||||||||
84 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 149.000,00 | 30.000,00 | 179.000,00 | 4.869,72 | 11.373,72 | ||||||||||||||||
85 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||||||||||||||||
86 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 0,00 | ||||||||||||||||||||
87 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||||||||||||||||
88 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 0,00 | ||||||||||||||||||||
89 | 423000 | Услуге по уговору | 1.334.000,00 | 0,00 | 366.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 146.966,71 | 230.142,68 | ||||||||||||||
90 | 423100 | Административне услуге | 268.000,00 | 12.000,00 | 280.000,00 | 24.940,00 | 39.060,00 | ||||||||||||||||
91 | 423200 | Компјутерске услуге | 280.000,00 | 280.000,00 | 6.365,00 | 18.858,27 | |||||||||||||||||
92 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 185.000,00 | 18.000,00 | 203.000,00 | 3.560,40 | 72.714,60 | ||||||||||||||||
93 | 423400 | Услуге информисања | 181.000,00 | 26.000,00 | 207.000,00 | 45.555,12 | |||||||||||||||||
94 | 423500 | Стручне услуге | 170.000,00 | 200.000,00 | 370.000,00 | 78.328,00 | 14.712,00 | ||||||||||||||||
95 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||||||||||||||||
96 | 423700 | Репрезентација | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 30.333,31 | 34.682,69 | ||||||||||||||||
97 | 423900 | Остале опште услуге | 150.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 3.440,00 | 4.560,00 | ||||||||||||||||
98 | 424000 | Специјализоване услуге | 817.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 90.000,00 | 1.157.000,00 | 20.199,00 | 102.148,00 | ||||||||||||||
99 | 424100 | Пољопривредне услуге | 0,00 | ||||||||||||||||||||
100 | 424200 | Услуге образовања, културе и спотра | 47.000,00 | 50.000,00 | 97.000,00 | 2.999,00 | 52.040,00 | ||||||||||||||||
101 | 424300 | Медицинске услуге | 70.000,00 | 70.000,00 | 27.308,00 | ||||||||||||||||||
102 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 0,00 | ||||||||||||||||||||
103 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 0,00 | ||||||||||||||||||||
104 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||||||||||||||
105 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 700.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 940.000,00 | 17.200,00 | 22.800,00 | |||||||||||||||
106 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 1.539.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.789.000,00 | 455.031,65 | 562.261,10 | |||||||||||||
107 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.439.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 1.639.000,00 | 40.113,97 | 101.889,22 | |||||||||||||||
108 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 414.917,68 | 460.371,88 | ||||||||||||||||
109 | 426000 | Материјал | 1.142.000,00 | 0,00 | 925.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 2.267.000,00 | 390.156,35 | 438.367,61 | |||||||||||||
110 | 426100 | Административни материјал | 240.000,00 | 150.000,00 | 390.000,00 | 90.443,98 | 108.610,02 | ||||||||||||||||
111 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 0,00 | ||||||||||||||||||||
112 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 132.000,00 | 20.000,00 | 152.000,00 | 54.239,85 | 83.470,65 | ||||||||||||||||
113 | 426400 | Материјали за саобраћај | 250.000,00 | 300.000,00 | 550.000,00 | ||||||||||||||||||
114 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 0,00 | ||||||||||||||||||||