ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 2
2
до рішення міської ради
3
від 17.08.2023 № 799-МР
4
6
Виконання видаткової частини бюджету Охтирської міської теритроіальної громади за 1 півріччя 2023 року
9
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2Код ФКВКБ3Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМСЗатверджено розписом з урахуванням змінВиконано за 1 півріччя 2023 року% виконання
10
Видатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ
11
12
13
14
12345678910111213
15
0200000Виконавчий комітет Охтирської міської ради35 233 692,0017 732 158,6052 965 850,6016 131 922,9115 606 952,4631 738 539,3745,8%88,0%59,9%
16
0210000Виконавчий комітет Охтирської міської ради35 233 692,0017 732 158,6052 965 850,6016 131 922,9115 606 952,4631 738 539,3745,8%88,0%59,9%
17
021016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах25 716 400,0020 250,0025 736 650,0010 084 591,181 784 869,1311 869 460,3139,2%8814,2%46,1%
18
021018001800133Інша діяльність у сфері державного управління547 270,00547 270,0085 075,1685 075,1615,5%0,0%15,5%
19
021311231121040Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту13 970,0013 970,000,000,0%0,0%0,0%
20
021313331331040Інші заходи та заклади молодіжної політики162 720,00162 720,0020 438,2520 438,2512,6%0,0%12,6%
21
021506150610810Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону159 300,00159 300,0036 205,2036 205,2022,7%0,0%22,7%
22
021506250620810Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні1 000 000,001 000 000,00500 000,00500 000,0050,0%50,0%
23
021713071300421Здійснення заходів із землеустрою801 678,60801 678,60165 083,33165 083,330,0%20,6%
24
021735073500443Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)2 228 230,002 228 230,000,000,0%0,0%0,0%
25
021765076500490Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 25 000,0025 000,000,000,0%0,0%
26
021768076800490Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування47 600,0047 600,0047 600,0047 600,00100,0%0,0%100,0%
27
021769376930490Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю1 099 000,001 099 000,00565 231,34565 231,3451,4%0,0%51,4%
28
021811081100320Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха450 000,00450 000,00336,000,1%
29
021822082200380Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення131 690,00131 690,0071 670,0071 670,0054,4%0,0%54,4%
30
021823082300380Інші заходи громадського порядку та безпеки295 580,00295 580,0046 614,1846 614,1815,8%0,0%15,8%
32
021841084100830Фінансова підтримка засобів масової інформації80 000,0080 000,0044 000,0044 000,0055,0%0,0%55,0%
33
021980098000180Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів5 530 162,0014 657 000,0020 187 162,004 630 161,6013 657 000,0018 287 161,6083,7%93,2%90,6%
34
0600000Відділ освіти Охтирської міської ради241 180 144,007 950 608,00249 130 752,00103 930 451,738 769 469,22112 699 920,9543,1%110,3%45,2%
35
0610000Відділ освіти Охтирської міської ради241 180 144,007 950 608,00249 130 752,00103 930 451,738 769 469,22112 699 920,9543,1%110,3%45,2%
36
061016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1 457 810,001 457 810,00414 108,95414 108,9528,4%0,0%28,4%
37
061101010100910Надання дошкільної освіти74 744 550,003 995 500,0078 740 050,0026 184 464,885 964 690,9832 149 155,8635,0%149,3%40,8%
38
061102110210921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 55 173 520,003 955 108,0059 128 628,0019 686 515,912 391 791,9222 078 307,8335,7%60,5%37,3%
39
061103110310921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 88 106 200,0088 106 200,0048 690 504,8548 690 504,8555,3%0,0%55,3%
41
061107010700960Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми8 955 570,008 955 570,003 605 676,1934 377,003 640 053,1940,3%0,0%40,6%
42
061114111410990Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти1 768 166,001 768 166,00749 325,78952,90750 278,6842,4%0,0%42,4%
43
061114211420990Інші програми та заходи у сфері освіти296 550,00296 550,0049 409,2049 409,2016,7%0,0%16,7%
44
061115111510990Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету252 160,00252 160,0089 224,6889 224,6835,4%0,0%35,4%
45
061115211520990Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції1 743 560,001 743 560,00676 924,52676 924,5238,8%0,0%38,8%
46
061116011600990Забезпечення діяльності центрів професійнрого розвитку педагогічних працівників1 248 470,001 248 470,00435 903,33400,00436 303,3334,9%34,9%
49
061120012000990Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами479 664,00479 664,00192 833,74192 833,7440,2%40,2%
52
061324232421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення7 240,007 240,001 810,001 810,0025,0%0,0%25,0%
53
061503150310810Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл6 946 684,006 946 684,003 153 749,70377 256,423 531 006,1245,4%0,0%50,8%
54
700000Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради24 632 157,004 205 000,0028 837 157,0010 729 863,14479 858,0011 209 721,1443,6%11,4%38,9%
55
710000Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради24 632 157,004 205 000,0028 837 157,0010 729 863,14479 858,0011 209 721,1443,6%11,4%38,9%
56
071016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах934 500,00934 500,00446 267,98446 267,9847,8%0,0%47,8%10 283 595,16
57
071201020100731Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню16 581 787,003 275 000,0019 856 787,007 343 807,98250 224,007 594 031,9844,3%7,6%38,2%
58
071202020200732Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню670 000,00670 000,000,000,0%0,0%
59
071210021000722Стоматологічна допомога населенню2 503 100,00260 000,002 763 100,001 285 409,07229 634,001 515 043,0751,4%88,3%54,8%
60
071211121110726Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги4 283 550,004 283 550,001 540 527,111 540 527,1136,0%0,0%36,0%
62
071215221520763Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я329 220,00329 220,00113 851,00113 851,0034,6%0,0%34,6%
65
800000Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради39 257 395,0056 000,0039 313 395,0013 647 778,86711 429,1314 359 207,9934,8%1270,4%36,5%
66
810000Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради39 257 395,0056 000,0039 313 395,0013 647 778,86711 429,1314 359 207,9934,8%1270,4%36,5%0,00
67
081016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах16 106 780,0014 000,0016 120 780,005 641 002,262 029,935 643 032,1935,0% 35,0%
68
081018001800133Інша діяльність у сфері державного управління33 540,0033 540,0033 540,0033 540,00100,0%100,0%
69
081303130311030Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства25 600,0025 600,002 991,572 991,5711,7%0,0%11,7%
70
081303230321070Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку100 000,00100 000,0058 173,2158 173,2158,2%0,0%58,2%
71
081303330331070Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян1 844 190,001 844 190,00857 794,40857 794,4046,5%0,0%46,5%
72
081303530351070Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті150 000,00150 000,0086 736,8586 736,8557,8%0,0%57,8%
73
081305030501070Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи269 600,00269 600,00123 487,85123 487,8545,8%0,0%45,8%
74
081309030901030Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни72 300,0072 300,0036 000,0036 000,0049,8%0,0%49,8%
75
081310431041020Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю2 013 340,2542 000,002 055 340,252 013 340,25575 009,732 588 349,98100,0%1369,1%125,9%
76
081310531051010Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю1 923 880,001 923 880,00660 972,4354 816,07715 788,5034,4%0,0%37,2%
77
081314031401040Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)309 100,00309 100,000,0%
78
081316031601010Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги2 000 000,002 000 000,00518 196,22518 196,2225,9%0,0%25,9%
79
081317131711010Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування23 665,0023 665,0010 941,4310 941,4346,2%0,0%46,2%
80
081318031801060Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг299 700,00299 700,00202 122,00202 122,0067,4%0,0%67,4%
81
081319131911030Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці620 600,00620 600,00209 718,60209 718,6033,8%0,0%33,8%
82
081319231921030Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість68 000,0068 000,0043 000,0043 000,0063,2%0,0%63,2%
83
081320032001090Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій30 000,0030 000,005 358,005 358,0017,9%0,0%17,9%
84
81324132411090Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення5 277 699,755 277 699,75850 447,1879 573,40930 020,5816,1%17,6%
85
081324232421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення8 089 400,008 089 400,002 293 956,612 293 956,6128,4%0,0%28,4%
86
1000000Відділ культури і туризму Охтирської міської ради24 892 004,00819 811,3225 711 815,3211 346 444,671 156 266,8212 502 711,4945,6%141,0%48,6%
87
1010000Відділ культури і туризму Охтирської міської ради24 892 004,00819 811,3225 711 815,3211 346 444,671 156 266,8212 502 711,4945,6%141,0%48,6%
88
101016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1 499 340,001 499 340,00674 960,59674 960,5945,0%0,0%45,0%
89
101108010800960Надання спеціальної освіти мистецькими школами13 010 710,00557 748,0013 568 458,006 857 016,44415 413,177 272 429,6152,7%74,5%53,6%
90
101403040300824Забезпечення діяльності бібліотек4 763 194,0012 000,004 775 194,001 518 144,77170 805,261 688 950,0331,9% 35,4%
91
101404040400824Забезпечення діяльності музеїв i виставок1 974 050,0022 250,001 996 300,00752 755,76110 511,89863 267,6538,1%496,7%43,2%
92
101406040600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів3 312 980,0035 000,003 347 980,001 441 594,11417 096,501 858 690,6143,5%1191,7%55,5%
93
101408240820829Інші заходи в галузі культури і мистецтва331 730,00331 730,00101 973,00101 973,0030,7%0,0%30,7%
94
101769176910490Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування192 813,32192 813,3242 440,0042 440,000,0%22,0%22,0%
96
1200000Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради45 785 429,6086 663 271,87132 448 701,477 516 466,316 635 396,9913 739 168,1116,4%7,7%10,4%
97
1210000Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради45 785 429,6086 663 271,87132 448 701,477 516 466,316 635 396,9913 739 168,1116,4%7,7%10,4%0,00
98
121016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах6 103 250,00380 000,006 483 250,002 632 134,34154 635,692 786 770,0343,1%40,7%43,0%
99
1201101010100910Надання дошкільної освіти200 000,00200 000,000,00
100
121102110210921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 17 205 724,0017 205 724,0049 128,00
101
121108010800960Надання спеціальної освіти мистецькими школами879 662,00879 662,0078 735,71
102
121211121110726Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги4 200 000,004 200 000,00
103
121310531051010Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю131 587,00131 587,005 340,00
104
121503150310810Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл600 000,00600 000,00
105
121601160110610Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду2 493 305,002 493 305,00631 807,16631 807,16
106
121601260120620Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії13 536 656,0013 536 656,004 525 480,414 525 480,41
107
121601360130620Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства190 000,00190 000,000,00
108
121601560150620Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів1 000 000,001 000 000,0066 640,0066 640,000,0%6,7%6,7%
110
121603060300620Організація благоустрою населених пунктів17 670 564,00750 000,0018 420 564,002 567 653,162 567 653,1614,5%0,0%13,9%
111
121608660860610Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян44 178 503,0044 178 503,000,00
112
121609060900640Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства2 921 570,00160 000,003 081 570,00505 287,22819 941,101 325 228,3217,3%43,0%
113
121713071300421Здійснення заходів із землеустрою55 500,0055 500,0017 500,00
114
121732173210443Будівництво освітніх установ та закладів163 420,00163 420,0063 420,0063 420,000,0%38,8%38,8%