ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
3
PólizaChequeFechaConceptoSumaTotal
4
C00810 01/09/2025PAGO DE SEGURO ZURICH POLIZA 111972206$46.547,10
5
C00811 01/09/2025PAGO DE SEGURO ZURICH POLIZA 111972204$46.547,10
6
C0085201/09/2025PAGADO APORTACION A SEDAR POR LA 2DA QNA. DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS AMBU. GP Folio: 71$108.386,56
7
C0085301/09/2025PAGADO APORTACION DE IPEJAL 2DA QNA. DE AGOSTO 2025. GP Folio: 72$1.878.045,25
8
C00864 01/09/2025ISR RETENCIONES SUELDOS Y SAL. AGOSTO/25 PAGO SAT$771.905,03
9
C0083803/09/2025SERVICIO DE VIGILANCIA NO ARMADA DE AGOSTO 2025. GP CSP060619967 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1035$2.563.600,00
10
C0084103/09/2025SERVICIO DE VIGILANCIA NO ARMADA AGOSTO CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA. GP CSP060619967 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1038$2.563.600,00
11
C0093103/09/2025SERVICIO DE VIGILANCIA NO ARMADA AGOSTO CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA. Cancelación GP CSP060619967 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1038-$2.563.600,00
12
C00812 04/09/2025PAGO FACTURA A-3540 REPARACION DE MUELLE REMOLQUE$20.655,00
13
C00815 04/09/2025SERVICIO COPIADORA PAA F20954$10.135,50
14
C00816 04/09/2025SERVICIO COPIADORA JULIO BLC F20953$8.409,42
15
C00817 04/09/2025REPETIDORES DE SEÑAL AGOSTO F. A16644$41.760,00
16
C0083204/09/2025SUMINISTRO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA,PREMIUM Y DIESEL MEDIANTE EL USO DE TARJETAS ELECTRON. GP PTR080730J62 PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV , Folio Pago: 1029$160.000,00
17
C0083404/09/2025SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA ZONA CENTRO DE AGOSTO 25. GP PCO140829425 PIXIDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1031$580.062,66
18
C0083504/09/2025COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2 GOBS S DE R L DE C V. GP GOB221215GK8 2GOB VICENTE ESPINOZA DENIS , Folio Pago: 1032$879.960,56
19
C0083604/09/2025LIMPIEZA DE SANITARIOS PARQUE MORELOS 2DA QNA. DE AGOSTO 2025. GP ROPG7904206S GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1033$16.664,00
20
C0083704/09/2025SERVICIO DE REMOZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA POR EL MES DE AGOSTO 25. GP VIN2106152Q1 VALAKAR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034$1.483.318,40
21
C0083904/09/2025SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDE AMBU DE AGO/25. GP GMO17101161AGESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS , Folio Pago: 1036$1.164.705,40
22
C0084004/09/2025SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA ZONA NORTE DE AGOSTO 25. GP PCO140829425 PIXIDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1037$678.016,58
23
C00844 04/09/2025COMPRA DE PLANTAS TIERRA Y MANGUERAS REFORZADAS PARA JARDINERIA SERVICIO DE ARBORICULTURA. GP SAJ1807258Z5 SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, SA DE CV , Folio Pago: 1041$787.517,79
24
C0083305/09/2025SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA ZONA SUR POR EL MES DE AGOSTO 25. GP PCO140829425 PIXIDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030$460.369,66
25
C00889 05/09/2025PAGO CFE PMG3311$329.640,00
26
C00890 05/09/2025PAGO CFE PMG 5631$175.776,00
27
C00891 05/09/2025PAGO CFE PM 4487$113.970,00
28
C00892 05/09/2025PAGO CFE DEAN$234.642,00
29
C00893 05/09/2025PAGO CFE PPB 1871$8.466,00
30
C00894 05/09/2025PAGO CFE BLC 1373$4.794,00
31
C00895 05/09/2025PAGO CFE DEAN 2440$2.586,00
32
C00896 05/09/2025PAGO CFE NATURAL HUENTITAN$56.694,00
33
C00897 05/09/2025PAGO CFE PGG 1801$68.238,00
34
C00898 05/09/2025PAGO DE CFE PGG 1798$47.562,00
35
C00901 05/09/2025PAGO DE CFE PMN 0724$44.208,00
36
C00818 08/09/2025RELEVADOR PARA FUENTES Y LAGO BLC$19.968,36
37
C00819 09/09/2025SERVICIO DE COPIADORA PMG JULIO$17.626,20
38
C00820 09/09/2025GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PLQ$10.764,00
39
C00821 09/09/2025GARRAFONES DE AGUA PURIFICA PARA PLQ$8.580,00
40
C00830 09/09/2025REPARACION DE GRUA HINO F 65990$33.794,40
41
C00822 10/09/2025INSUMOS PARA COFFEE BREAK CAPACITACION$4.299,00
42
C00823 11/09/2025PAGO TELMEX 3336739489$8.994,00
43
C00824 11/09/2025PAGO TELMEX PMG 9490$3.294,00
44
C00825 11/09/2025PAGO TELMEX PMG 9491$9.714,00
45
C00826 11/09/2025PAGO TELMEX PMG 9494$4.794,00
46
C00827 11/09/2025PAGO TELMEX CHACO 3396884859$3.084,00
47
C00828 11/09/2025PAGO TELMEX CASTILLO 3336406085$5.502,00
48
C00829 11/09/2025PAGO TELMEX MODEM PATRIA 3396884102$2.394,00
49
C00831 11/09/2025PAGO BOOTCAMP AMBU$77.952,00
50
C0084211/09/2025DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS. GP PTR080730J62 PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV , Folio Pago: 1039$140.000,00
51
C00849 11/09/2025REPARACION DE CAMION GRUA HIBRIDA H-03$40.891,38
52
C0084312/09/2025ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD. GP AEH130201RU2 AGROTEC EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE , Folio Pago: 1040$914.450,22
53
C00846 12/09/2025HERRAMIENTAS VARIAS PARA ORQUIDEARIO$75.429,00
54
C00847 12/09/2025HARDWARE PARA RESPALDO DE EVIDENCIA FOTOGRAFICA$27.145,26
55
C00848 12/09/2025MEDICAMENTOS PARA MANEJO DE FAUNA$250.476,30
56
C00855 12/09/2025PAGO DE COMISION DE VALES DE DESPENSA TOKA SEPTIEMBRE 2025$39.745,80
57
C00884 12/09/2025EXTINTOR DE 35KG POLVO QUIMICO SECO$72.000,00
58
C00885 12/09/2025CAJA MULTIUSOS NEGRA AMBU$14.364,00
59
C00935 12/09/2025PAGO RECAUDADORA$891.156,00
60
C00937 13/09/2025TRANSPORTE VIATICOS FELIX GASTELUM$10.902,00
61
C00938 13/09/2025TRANSPORTE VIATICOS ISMAEL SOTELO LEON$39.744,00
62
C00861CH-004215/09/2025FINIQUITO DE VICTOR MANUEL MOLINA GARCIA$20.433,80
63
C00862CH-004315/09/2025FINIQUITO DE JOSE CAMPOS AYALA$18.078,20
64
C00863CH-004415/09/2025FINIQUITO DE ALONDRA GUADALUPE NAVARRO FLORES$5.204,80
65
C00877 15/09/2025MATERIAL DE CONTENCION DE FAUNA$47.466,00
66
C00878 15/09/2025BICICLETA ALUBIKE MTB RODADA 29$120.000,00
67
C00879 15/09/2025SCOOTER ELECTRICO XIAOMI /ARIANA GARFIAS MALAGON$83.520,00
68
C00939 15/09/2025VIATICOS HOSPEDAJE ISMAEL SOTELO LEON$17.185,20
69
C0085117/09/2025PAGADO CUOTAS AL IMSS DE AGOSTO 2025. GP Folio: 70$609.539,46
70
C0085418/09/2025NOMINA 1ER QNA. SEPT. 2025 EMPLEADOS AMBU. GP Folio: 73$5.370.236,64
71
C0085618/09/2025VALES DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 74$571.060,00
72
C0085718/09/2025SEDAR 1ERA QUIN. DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 75$107.771,84
73
C0085818/09/2025PAGO DE IPEJAL 1ER QNA. DE SEPT. 2025. GP Folio: 76$1.874.478,68
74
C0088318/09/2025DISPERSION DE COMBUSTIBLE PARA TARJETAS VEHICULOS AMBU. GP PTR080730J62 PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV , Folio Pago: 1044$140.000,00
75
C00904 18/09/2025REPOSICION CAJA CHICA BLC$96.190,20
76
C00886 19/09/2025REPARACION DE VEHICULO JAC X350$68.368,44
77
C00887 19/09/2025SERVICIO TECNICO Y REP DE EQUIPO DE COMPUTO$22.947,12
78
C00930CH- CAJA19/09/2025RESTITUCION DE CHEQUE DE CAJA POR ASUSENCIA DE CAUSA CONTRACTUAL METROGOL JURIDICO/ADMON$1.610.000,00
79
C00888 22/09/2025SERVICIO TECNICO Y REP DE EQUIPO DE COMPUTO$47.808,24
80
C00872 23/09/2025VIATICOS ISMAEL SOTELO LEON CDMX$1.629,00
81
C00873 23/09/2025VIATICOS JESUS ALEXANDRO FELIX GASTELUM CDMX$2.022,00
82
C00874 23/09/2025JUAN PABLO GONZALEZ LUNA MEDINA VIATICOS CDMX$1.629,00
83
C00875 23/09/2025SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE FALLA EN BARRERA ESTACIONAMIENTO PMG$19.488,00
84
C00876 23/09/2025REPARACION Y SERVICIO DE BRAZO PODADOR$15.136,08
85
C0088123/09/2025LIMPIEZA DE BAÑOS DE PARQUE MORELOS 1ERA QUIN. DE SEPT. 25. GP ROPG7904206S GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1043$16.664,00
86
C00899 23/09/2025PAGO DE CFE PAA 1766$116.220,00
87
C00900 23/09/2025PAGO DE CFE PAA 1094$57.048,00
88
C00936 23/09/2025TRANSPORTE VIATICOS FELIX GASTELUM$25.260,00
89
C00940 24/09/2025VIATICOS HOSPEDAJE FELIX GASTELUM$17.023,86
90
C00941 24/09/2025VIATICOS HOSPEDAJE JUAN PABLO GONZALEZ LUNA MEDINA$17.023,86
91
C00870 25/09/2025SUMINISTROS MEDICOS PARA ATENCION A USUARIOS$7.121,28
92
C0088025/09/2025PAGO DE SIESEL Y GASOLINA DE SEPTIEMBRE 2025. GP PTR080730J62 PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV , Folio Pago: 1042$160.000,00
93
C00867 26/09/2025DESASOLVE BLC$50.112,00
94
C00868 26/09/2025MANGUERA HIDRAULICA PARA LA FORD TRITON AMBU-BM-PV-0002$12.292,80
95
C00869 26/09/2025REPARACION MOTO YAMAHA$17.171,16
96
C0088226/09/2025ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 28 SEPT. PERSONAL DE 25 NIVELES 1 AL 15. GP Folio: 78$3.604.884,13
97
C00932 26/09/2025VUELO A LA CD. DE MEXICO JUAN PABLO GONZALEZ LUNA MEDINA CON EL DIRECTOR GRAL. EVENTO GREEN FLAG$12.006,06
98
C0102426/09/2025ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA AGROTEC EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. GP AEH130201RU2 AGROTEC EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE , Folio Pago: 1062$701.507,94
99
C00933 27/09/2025SERVICIO DE AUTOBUSES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ANGELES AIFA VIATICOS GREEN FLAG CHANO$744,00
100
C00934 27/09/2025TRASLADO AL AEROPUERTO, REVISIOIN DE EQUIPAJE, USO DE AEROPUERTO TUA VIATICO GREEN FLAG$2.994,06