BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0113210 1050 Організація та проведення громадських робіт
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення організації та проведення громадських робіт, в яких задіяні чоловіки та жінки
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)93 617,002 307 516,462 401 133,460,002 300 331,892 300 331,89-93 617,00-7 184,57-100 801,57
15
1Забезпечення організації та проведення громаських робіт, в яких задіяні чоловіки та жінки93 617,002 307 516,462 401 133,460,002 300 331,892 300 331,89-93 617,00-7 184,57-100 801,57
16
Відхилення по загальному фонду пояснюється тим, що фінансування громадських робіт проводилося 100% за рахунок Центру зайнятості. Відхилення по спеіальному фонду пояснюється тим, що було проведено повернення зайво сплачених коштів заробітної плати
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року7 184,570,00-7 184,57
20
1.1 власних надходжень7 184,570,00-7 184,57
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження2 300 331,892 300 331,890,00
23
2.1 власні надходження2 300 331,892 300 331,890,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року7 184,570,00-7 184,57
28
3.1 власних надходжень7 184,570,00-7 184,57
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Забезпечення організації та проведення громаських робіт, в яких задіяні чоловіки та жінки
34
Затрат
35
1обсяг видатків на залучення до громадських робіт93 617,000,0093 617,000,000,000,00-93 617,000,00-93 617,00
36
Відхилення пояснюється тим, що фінансування громадських робіт проводилося 100% за рахунок Центру зайнятості.
37
2Кількість структурних підрозділів, що забезпечують організацію та проведення громадських робіт1,000,001,000,000,000,00-1,000,00-1,00
38
Відхилення пояснюється тим, що фінансування громадських робіт проводилося 100% за рахунок Центру зайнятості.
39
Продукту
40
3кількість осіб залучених до громадських робіт18,000,0018,000,000,000,00-18,000,00-18,00
41
Відхилення пояснюється тим, що фінансування громадських робіт проводилося 100% за рахунок Центру зайнятості.
42
4кількість жінок залучених до громадських робіт9,000,009,000,000,000,00-9,000,00-9,00
43
Відхилення пояснюється тим, що фінансування громадських робіт проводилося 100% за рахунок Центру зайнятості.
44
5кількість чоловіків залучених до громадських робіт9,000,009,000,000,000,00-9,000,00-9,00
45
Відхилення пояснюється тим, що фінансування громадських робіт проводилося 100% за рахунок Центру зайнятості.
46
Ефективності
47
6середні витрати на одну особу залучену до громадських робіт, всього, в т.ч5 201,000,005 201,000,000,000,00-5 201,000,00-5 201,00
48
Відхилення пояснюється тим, що фінансування громадських робіт проводилося 100% за рахунок Центру зайнятості.
49
7середні витрати на одну жінку залучену до громадських робіт5 201,000,005 201,000,000,000,00-5 201,000,00-5 201,00
50
Відхилення пояснюється тим, що фінансування громадських робіт проводилося 100% за рахунок Центру зайнятості.
51
8середні витрати на одного чоловіка залученого до громадських робіт5 201,000,005 201,000,000,000,00-5 201,000,00-5 201,00
52
Відхилення пояснюється тим, що фінансування громадських робіт проводилося 100% за рахунок Центру зайнятості.
53
Якості
54
9питома вага залучених до громадських робіт осіб до запланованих, всього, в.т.ч100,000,00100,000,000,000,00-100,000,00-100,00
55
Відхилення пояснюється тим, що фінансування громадських робіт проводилося 100% за рахунок Центру зайнятості.
56
10питома вага залучених жінок до громадських робіт осіб до запланованих100,000,00100,000,000,000,00-100,000,00-100,00
57
Відхилення пояснюється тим, що фінансування громадських робіт проводилося 100% за рахунок Центру зайнятості.
58
11питома вага залучених чоловіків до громадських робіт осіб до запланованих100,000,00100,000,000,000,00-100,000,00-100,00
59
Відхилення пояснюється тим, що фінансування громадських робіт проводилося 100% за рахунок Центру зайнятості.
60
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
61
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
62
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
63
Видатки(надані кредити)0,000,000,000,002 300 331,892 300 331,890,000,000,00
64
1Забезпечення організації та проведення громаських робіт, в яких задіяні чоловіки та жінки0,000,000,000,002 300 331,892 300 331,890,000,000,00
65
В 2024 році було фінансування 100% за рахунок Центру зайнятості
66
Ефективності
67
1середні витрати на одну особу залучену до громадських робіт, всього, в т.ч0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
68
2середні витрати на одну жінку залучену до громадських робіт0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
69
3середні витрати на одного чоловіка залученого до громадських робіт0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70
Якості
71
4питома вага залучених до громадських робіт осіб до запланованих, всього, в.т.ч0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
72
5питома вага залучених жінок до громадських робіт осіб до запланованих0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
73
6питома вага залучених чоловіків до громадських робіт осіб до запланованих0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
74
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
75
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
76
123456 = 5 -478 = 3 - 7
77
1.Надходження всього:X0,000,000,00XX
78
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
79
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X0,000,000,00XX
80
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
81
Інші джерелаX0,000,000,00XX
82
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
83
84
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
85
Фінансових порушень не виявлено
86
5.7 Стан фінансової дисципліни:
87
Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2025 року відсутня
88
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
89
Низька ефективність бюджетної програми обумовлена фінансуванням громадських робіт 100% за рахунок Центру зайнятості. Фінансування громадських робіт за рахунок місцевого бюджету не проводилося.
90
ефективності бюджетної програми
91
Низька ефективність програми
92
корисності бюджетної програм
93
Бюджетна програма не була реалізована в 2024 році в звязку з фінансуванням громадських робіт 100% за рахунок Центру зайнятості.
94
довгострокових наслідків бюджетної програми
95
В зв'язку з необхідністю дана програма і надалі буде реалізуватися.
96
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
97
(підпис)
98
99
100