แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างรายเดือน ปีงบ 2569 (สขร.1).xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											แบบ สขร.1
2	แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569
3	องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
4	วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2569
5
6	ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง		ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ		ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก			เลขที่และวันที่
7			วงเงินที่จะซื้อ			รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	และราคาที่ตกลงซื้อ		เหตุผลที่คัดเลือก	ของสัญญาหรือ
8			หรือจ้าง				(บาท)	หรือจ้าง		โดยสรุป	ข้อตกลงในการ
9								ผู้ที่ได้รับคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)		ซื้อหรือจ้าง
10	1	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	61,645.00	61,645.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง	61,645.00	ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง	61,645.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ	5 มีนาคม 2569
11										ตรงตามเงินไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2569
12	2	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2,250.00	2,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็นดีคอมพิวเตอร์	2,250.00	ร้านเอ็นดีคอมพิวเตอร์	2,250.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ	4 มีนาคม 2569
13						แอนเซอร์วิส		แอนเซอร์วิส		ตรงตามเงินไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2569
14	3	ซื้อวัสดุสำนักงาน	6,990.00	6,990.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรัศมี	6,990.00	ร้านรัศมี	6,990.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ	4 มีนาคม 2569
15										ตรงตามเงินไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2569
16	4	ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค	69,400.00	69,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายอาแว กูโน	69,400.00	นายอาแว กูโน	69,400.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ	4 มีนาคม 2569
17										ตรงตามเงินไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2569
18	5	จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,547.41	29,547.41	เฉพาะเจาะจง	บริษัทพิทานพาณิชย์	29,547.41	บริษัทพิทานพาณิชย์	29,547.41	เป็นผู้มีคุณสมบัติ	4 มีนาคม 2569
19						จำกัด		จำกัด		ตรงตามเงินไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 42/2569
20	6	ซื้อวัสดุสำหรับโครงการสัตว์ปลอด	87,600.00	87,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพื่อนสัตว์	87,600.00	ร้านเพื่อนสัตว์	87,600.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ	4 มีนาคม 2569
21		โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า								ตรงตามเงินไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 43/2569
22	7	จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,400.00	5,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็นดีคอมพิวเตอร์	5,400.00	ร้านเอ็นดีคอมพิวเตอร์	5,400.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ	12 มีนาคม 2569
23						แอนเซอร์วิส		แอนเซอร์วิส		ตรงตามเงินไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 44/2569
24	8	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	279,780.00	279,780.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญ	279,780.00	หจก.อำนาจเจริญ	279,780.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ	13 มีนาคม 2569
25						รุ่งเรืองกิจ		รุ่งเรืองกิจ		ตรงตามเงินไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 45/2569
26	9	ซื้อวัสดุติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา	54,960.00	54,960.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญ	54,960.00	หจก.อำนาจเจริญ	54,960.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ	13 มีนาคม 2569
27						รุ่งเรืองกิจ		รุ่งเรืองกิจ		ตรงตามเงินไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2569
28	10	จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,560.00	15,560.00	เฉพาะเจาะจง	เอกชัยเซอร์วิส	15,560.00	เอกชัยเซอร์วิส	15,560.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ	19 มีนาคม 2569
29										ตรงตามเงินไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2569
30	11	ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดง	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรัศมี	15,000.00	ร้านรัศมี	15,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ	5 มีนาคม 2569
31		โครงการสงเสริมวิถีชีวิตครอบครัว								ตรงตามเงินไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2569
32	12	โครงการจ้างทำความสะอาด	42,000.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอัจฉรา อินทภาพ	42,000.00	นางสาวอัจฉรา อินทภาพ	42,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ	31 มีนาคม 2569
33		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พร่อน								ตรงตามเงินไขที่กำหนด	CNTR-00081/69
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100