BCDEFGHIJKLOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)		207
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ / розпорядчий документ
5
Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області
6
(найменування головного розпорядника
7
8
коштів місцевого бюджету )
9
22.12.2023 р. № 207
10
Паспорт
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
12
1.0200000Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області04396986
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
14
2.0210000Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області04396986
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
16
3.02110101010 0910 Надання дошкільної освіти2054700000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2652591 гривень , у тому числі загального фонду – 484643 гривень та спеціального фонду – 2167948 гривень .
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
Конституція України
Закон України "Про дошкільну освіту"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Положення про відділ освіти
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22
№
з/п		Ціль державної політики
23
1Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття, згідно Закону України "Про дошккільну освіту".
24
7. Мета бюджетної програми
25
Забезпечення надання дошкільної освіти
26
8. Завдання бюджетної програми
27
№
з/п		Завдання
28
1Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
29
9. Напрями використання бюджетних коштів
31
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
32
12345
33
1Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей484 643484 643
34
2Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів2 044 9382 044 938
35
3Придбання обладнання довгострокового користування123 010123 010
36
Усього484 6432 167 9482 652 591
37
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
39
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
40
12345
41
1Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік 690152 167 9482 236 963
42
2Програма соціального захисту дітей пільгових категорій закладів освіти Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік7700077 000
43
Усього1460152 167 9482 313 963
44
11. Результативні показники бюджетної програми
45
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
46
1234567
47
1затрат
48
Кількість закладів дошкільної освітиод.мережа7,000,007,00
49
Кількість групод.мережа46,000,0046,00
50
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиницьод.штатний розпис253,170,00253,17
51
Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналуод.штатний розпис83,070,0083,07
52
Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналуод.штатний розпис30,000,0030,00
53
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітниківод.штатний розпис120,100,00120,10
54
Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістівод.штатний розпис20,000,0020,00
55
Вартість об'єктів капітального ремонтугрн.кошторис0,002 044 938,002 044 938,00
56
Вартість обладнання довгострокового користуваннягрн.кошторис0,00123 010,00123 010,00
57
2продукту
58
Кількість дітей від 0 до 6 роківосібзвіт про діяльність дошкільних навчальних закладів Ф №85-к 1 041,000,001 041,00
62
Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти:осібмережа778,000,00778,00
63
хлопцівосібмережа377,000,00377,00
64
дівчатосібмережа401,000,00401,00
65
Кількість об'єктів капітального ремонту од.кошторисна документація0,003,003,00
66
Кількість обладнання довгострокового користуванняод.документи бух. обліу0,002,002,00
67
3ефективності
68
Середні витрати на утримання 1 дитиниосібкошторис, мережа623,000,00623,00
69
діто-дні відвідуванняднівтабель0,000,000,00
70
Середня вартість одиниці капітального ремонтугрн.кошторис, кошторисна документація0,00681 646,00681 646,00
71
Середня вартість одиниці обладнання довгострокового користуваннягрн.кошторис, кошторисна документація0,0061 505,0061 505,00
72
4якості
73
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітоювідс.мережа, стат. звіт75,000,0075,00
74
Кількість днів відвідуванняднівтабель0,000,000,00
75
Відсоток виконання капітального ремонтувідс.%0,00100,00100,00
76
Відсоток виконання завдання (придбання обладнання)відс.%0,00100,00100,00
77
Міський головаМикола БАКШЕЄВ
78
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
79
ПОГОДЖЕНО:
80
Фінансове управління виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської
81
Начальник фінансового управління Оксана ДУДНИК
82
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
83
22.12.2023 р.
84
М.П.
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105