| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATRONATO DE LA FERIA DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Programa presupuestario (1) | Resumen Narrativo (2) | Eje o línea estratégica (7) | Objetivo (8) | Estrategia (9) | Acciones (10) | F (11) | FN (12) | SF (13) | PP (14) | UR (15) | Indicador (16) | Fórmula de cálculo (17) | Tipo de Fórmula (18) | Dimensión (19) | Frecuencia de Medición (20) | Línea base (21) | Meta Programada (22) | Meta Modificada (23) | Meta alcanzada (24) | Alvance/ Programado (25) | Avance/ Modificado (26) | Medios de verificación (27) | Supuestos (28) | Presupuesto aprobado (29) | Presupuesto Modificado (30) | Presupuesto Devengado (31) | Devengado / Aprobado (32) | Avance Devengado / Modificado (33) |
3 | Feria | FIN | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | Contribuir eficazmente al incremento de derrama económica en el Municipio de León. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | MERCADOTECNIA | % Variación anual de derrama económica del Municipio de León. | [(Derrama económica ejercicio actual/derrama económica ejercicio anterior)-1]*100 | Estratégico (Tasa de variación) | Eficacia | Anual | 2016 1 Trim: 6,175,614,507 pesos | 10% | 5,83% | $ 6.535.353.531,00 | 58,30% | 100% | Reportes de Secretaría de Turismo del Estado e informes de la Dirección General de Hospitalidad y Turismo. | Se incrementa de forma favorable la estancia promedio, capacidad hotelera y numero de turistas. | $ 79.018.640,49 | $ 80.118.538,69 | $ 72.304.001,28 | 91,13% | 89,26% |
4 | Feria | PROPÓSITO | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | Los visitantes a la Feria se incrementan y mejoran su experiencia y nivel de satisfacción | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | MERCADOTECNIA | Índice general de satisfacción del visitantes | (Suma calificación general de encuestados /número de encuestados)*100 | Estratégico (Promedio) | Calidad | Anual | Edic 2016: 86% | Mínimo 90% | 91% | 91% | 101,11% | 100,00% | Reporte de encuestas realizadas | Las condiciones económicas favorecen el turismo en la ciudad. | $ 79.018.640,49 | $ 80.118.538,69 | $ 72.304.001,28 | 91,50% | 90,25% |
5 | Feria | COMPONENTE 1 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 1.- Eventos de pequeño formato para la feria realizados | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | ESPECTACULOS | % Asistentes a espectáculos de pequeño formato Feria edición 2017 | (Asistentes a eventos espectáculos pequeño formato. 2017/asistentes a espectáculos de pequeños formatos programados)*100 | Estratégico (Porcentaje) | Eficacia | Anual | Parcial 2015: 187,724 asistentes | 200 mil asistentes | 100176 asistentes | 100,176 asistentes | 50% | 100% | Controles de acceso y estimativos de asistencia | Los visitantes a la feria acuden de forma continua a los eventos de pequeño formato. | $ 13.825.439,45 | $ 14.063.793,63 | $ 13.253.451,48 | 95,86% | 94,24% |
6 | Feria | ACTIVIDAD 1.1 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 1.1 Aprobación de Empresas de espectáculos de pequeño formato | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | ESPECTACULOS | % de realización de espectáculo de pequeño formato programados | (Espectáculos de pequeño formato realizados/espectáculos de pequeño formato programados) | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Semestral | 40 Espectáculos | 10 Espectáculos | 10 espectáculos | 25% | 100% | Tabla comparativa y carpeta de información de empresas | Todas las empresas aprobadas firman contrato respectivo. | $ 2.073.815,92 | $ 2.109.569,05 | $ 1.988.017,72 | 95,86% | 94,24% | |
7 | Feria | ACTIVIDAD 1.2 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 1.2 Contratación de espectáculos de pequeño formato | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | ESPECTACULOS | % Espectáculos de pequeño formato contratadas. | (Espectáculos pequeño formato contratadas Feria edición 2017/Espectáculos pequeño formato aprobadas edición 2017) * 100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Semestral | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | Acta de consejo con acuerdos de aprobación y programa. | Se cuenta con aprobación de consejo para la realización de mas espectáculos de pequeño formato. | $ 2.073.815,92 | $ 2.109.569,05 | $ 1.988.017,72 | 95,86% | 94,24% | |
8 | Feria | ACTIVIDAD 1.3 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 1.3 Operación de espectáculos de pequeño formato | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | ESPECTACULOS | % Empresas contratadas operadas | (Empresas espectáculos pequeño formato operadas edición 2017/empresas de espectáculos contratadas edición 2017)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | Contratos celebrados con empresas de espectáculos pequeño formato | Las empresas contratadas operan conforme a lo pactado. | $ 8.295.263,67 | $ 8.438.276,18 | $ 7.952.070,89 | 95,86% | 94,24% | |
9 | Feria | ACTIVIDAD 1.4 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 1.4 Evaluación de empresas de pequeño formato contratadas | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | ESPECTACULOS | %Empresas contratadas evaluadas | (Empresas espectáculos pequeño formato evaluadas edición 2017/empresas de espectáculos contratadas edición 2017)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes internos de logística de eventos | Las empresas de espectáculos cumplen con lo establecido en el contrato. | $ 1.382.543,95 | $ 1.406.379,36 | $ 1.325.345,15 | 95,86% | 94,24% | |
10 | Feria | COMPONENTE 2 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2.- Servicios e instalaciones limpias y en buen estado ofrecidas | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | SERVICIOS GENERALES | Nivel de satisfacción de visitantes en cuanto a servicios. | (Suma de calificaciones por instalaciones en encuestas/numero de personas encuestadas)*100 | Estratégico (porcentaje) | Calidad | Anual | Superior al 92% | 86,65% | 87% | 94% | 100% | Estudio de investigación sobre evento Feria coordinado por Mercadotecnia. | Las empresas contratantes de espacios cumplen con reglamentación. | $ 18.464.932,35 | $ 17.553.620,19 | $ 15.258.486,46 | 82,63% | 86,93% | |
11 | Feria | ACTIVIDAD 2.1 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2.1 Control de taquillas suficientes disponibles. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | Nivel de satisfacción de visitantes respecto a taquillas. | (Calificaciones de encuestados respecto acceso y servicio de taquillas/numero de encuestados)*100 | Gestión (Porcentaje) | Calidad | Anual | Estudio 2015: 62% | Superior al 80% | 92,30% | 92,30% | 115% | 100% | Estudio de mercado | Los flujos de los visitantes se realizan conforme a lo previsto. | $ 868.658,43 | $ 832.447,85 | $ 764.802,41 | 88,04% | 91,87% |
12 | Feria | ACTIVIDAD 2.2 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2.2 Revisión y mantenimiento semanal a las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | SERVICIOS GENERALES | Nivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones | (Revisiones a instalaciones efectuadas/revisiones programadas)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Semestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Programa anual de mantenimiento | Los visitantes a la feria usan de forma adecuada las instalaciones. | $ 8.798.136,95 | $ 8.360.586,17 | $ 7.246.842,02 | 82,37% | 86,68% | |
13 | Feria | ACTIVIDAD 2.3 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 3.3 Dotación de equipo necesario y contratación de empresas proveedoras de servicios | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | SERVICIOS GENERALES | Porcentaje de atención de requerimientos de servicios. | (Requerimientos atendidos / Requerimientos internos solicitados)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Requisiciones, contratación y facturas | Las empresas cumplen con lo establecido en el contrato. | $ 8.798.136,95 | $ 8.360.586,17 | $ 7.246.842,02 | 82,37% | 86,68% | |
14 | Feria | COMPONENTE 3 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 3.- Variedad en numero de locales gastronómicos y comerciales ofrecidos. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | COMERCIALIZACION | Promedio de satisfacción de visitantes a Feria edición 2017 en variedad locales ofertados | (Suma de calificaciones por locales ofertados/numero de personas encuestadas) | Estratégico (promedio) | Calidad | Anual | Estudio 2015 90% | 90% | 89% | 89% | 98,7% | 100,0% | Resultados de encuestas realizadas | Los visitantes utilizan y perciben variedad y orden en los productos ofrecidos. | $ 3.130.745,67 | $ 4.619.789,59 | $ 3.832.040,51 | 122,40% | 82,95% |
15 | Feria | ACTIVIDAD 3.1 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 3.1 Planeación comercial | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | COMERCIALIZACION | Plan anual de comercialización realizado en tiempo. | Valor absoluto | Gestión (Numérico) | Eficacia | Anual | 1 Plan anual de trabajo realizado a mas tardar en agosto. | 1 Plan anual de trabajo realizado a mas tardar en agosto. | Plan anual de trabajo elaborado | El Consejo Directivo aprueba en tiempo y forma el tabulador espacios Feria. | $ 156.537,28 | $ 230.989,48 | $ 191.602,03 | 122,40% | 82,95% | ||||
16 | Feria | ACTIVIDAD 3.2 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 3.2 Supervisión de registro por Internet de empresas. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | COMERCIALIZACION | Numero de espacios registrados | Valor absoluto | Gestión (Numérico) | Eficacia | Trimestral | Edicion 2016: 1010 espacios | 1024 espacios registrados | 1003 espacios registrados | 1003 espacios registrados | 97,9% | 100% | Portal de internet de registro de contratantes de espacios. | Las empresas interesadas en participar se registran de forma correcta. | $ 469.611,85 | $ 692.968,44 | $ 574.806,08 | 122,40% | 82,95% |
17 | Feria | ACTIVIDAD 3.3 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 3.3 Aprobación de empresas contratantes | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | COMERCIALIZACION | Aprovechamiento de capacidad instalada Feria | (Espacios vendidos/Espacios disponibles)*100 | Gestión (Porcentaje) | Economía | Anual | Edición 2016: 1010 espacios | 1024 espacios aprobadas | 1003 espacios aprobados | 1003 espacios aprobados | 98% | 100% | Reporte de ocupación de espacios disponibles | Se tienen condiciones favorables a nivel macroeconómico que mantienen la demanda de espacios. | $ 313.074,57 | $ 461.978,96 | $ 383.204,05 | 122,40% | 82,95% |
18 | Feria | ACTIVIDAD 3.4 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 3.4 Contratación de empresas aprobadas | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | COMERCIALIZACION | Índice de nivel de contratación | (Espacios contratados Feria edición 2017/Capacidad instalada Feria edición 2017)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Acta de acuerdos entre gerente, dirección y comisión. | Las empresas aprobadas firman contratos. | $ 313.074,57 | $ 461.978,96 | $ 383.204,05 | 122,40% | 82,95% | |
19 | Feria | ACTIVIDAD 3.5 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 3.5 Recuperación y cobro de empresas contratantes. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | COMERCIALIZACION | Índice de pago de contratantes | (Espacios liquidados/espacios contratados)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Expedientes de Contratos | Los contratantes cumplen en tiempo y forma con el pago de sus espacios. | $ 313.074,57 | $ 461.978,96 | $ 383.204,05 | 122,40% | 82,95% | |
20 | Feria | ACTIVIDAD 3.6 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 3.6 Operación y supervisión de empresas contratadas. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | COMERCIALIZACION | % cumplimiento de actividades de supervisión a expositores | (Actividades de supervisión realizadas a expositores2017/actividades programadas de supervisión 2017)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% de actividades de supervisión realizadas | 100% de actividades de supervisión realizadas | 100% | 100% | 100% | Bitácora de servicios y check list de supervisión | Las empresas contratadas cumplen el Reglamento para Expositores. | $ 1.565.372,83 | $ 2.309.894,79 | $ 1.916.020,26 | 122,40% | 82,95% | |
21 | Feria | COMPONENTE 4 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 4.- Evento de gran formato ofrecidos. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | ESPECTACULOS | %Variación en numero de asistentes a eventos de Gran Formato. | (Asistentes eventos g.f. 2017/asistentes a eventos g.f 2016)-1]*100 | Estratégico (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | Año 2016: 1,008,950 asistentes | Superior al 5% | Crecimiento 15.5% | 15,5% | 310,0% | 100,0% | Programa general de eventos y control de accesos | Los asistentes consideran cubiertas sus expectativas. | $ 32.259.358,72 | $ 32.815.518,48 | $ 30.924.720,13 | 95,86% | 94,24% |
22 | Feria | ACTIVIDAD 4.1 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 4.1 Aprobación de espectáculos de gran formato | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | ESPECTACULOS | % de realización de espectáculo de gran formato programados | (Espectáculos de gran formato realizados/espectáculos de gran formato programados)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficacia | Anual | 6 Espectáculos aprobados | 7 Espectáculos aprobados | 7 espectáculos realizados | 117% | 100% | Acta de consejo de espectáculos | Se cuenta con aprobación de consejo para la realización de mas espectáculos de gran formato. | $ 4.838.903,81 | $ 4.922.327,77 | $ 4.638.708,02 | 95,86% | 94,24% | |
23 | Feria | ACTIVIDAD 4.2 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 4.2 Contratación de empresas de espectáculos de gran formato | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | ESPECTACULOS | % Empresas de espectáculos de gran formato aprobadas contratadas | (Empresas gran formato contratadas/empresas gran formato aprobadas) * 100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Carpeta de contratos | Las empresas de espectáculos de gran formato aprobadas firman el contrato. | $ 4.838.903,81 | $ 4.922.327,77 | $ 4.638.708,02 | 95,86% | 94,24% | |
24 | Feria | ACTIVIDAD 4.3 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 4.3 Operación de espectáculos de gran formato | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | ESPECTACULOS | % Empresas de espectáculos de gran formato contratadas operadas | (Empresas espectáculos de gran formato operadas/empresas de espectáculos de gran formato contratadas)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes internos de logística de eventos | Las empresas de espectáculos contratadas operan conforme al contrato. | $ 19.355.615,23 | $ 19.689.311,09 | $ 18.554.832,08 | 95,86% | 94,24% | |
25 | Feria | ACTIVIDAD 4.4 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 4.4 Evaluación de empresas de gran formato contratadas | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | ESPECTACULOS | %Empresas de espectáculos de gran formato contratadas evaluadas | (Empresas espectáculos de gran formato evaluadas/ empresas espectáculos de gran formato contratadas)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes internos de logística de eventos | Las empresas de espectáculos cumplen con lo establecido en el contrato. | $ 3.225.935,87 | $ 3.281.551,85 | $ 3.092.472,01 | 95,86% | 94,24% | |
26 | Feria | COMPONENTE 5 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 5.- Seguridad a visitantes ofrecido | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | Nivel de percepción de los visitantes del personal de seguridad | (Calificaciones de encuestados respecto seguridad/numero de encuestados)*100 | Estratégico (Promedio) | Calidad | Anual | 88% de los encuestados nivel satisfactorio a la seguridad | 95,40% | 95,4 | 108% | 100% | Reporte de resultados de seguridad en Feria León 2016. Encuesta de satisfacción de los visitantes. | Los visitantes atienden las recomendaciones de seguridad. | $ 4.260.612,24 | $ 4.079.117,82 | $ 3.458.188,20 | 81,17% | 84,78% | |
27 | Feria | ACTIVIDAD 5.1 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 5.1 Elaboración de plan de trabajo de seguridad | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | Plan anual de trabajo realizado | Plan anual realizado en tiempo y forma. | Gestión (Numérico) | Eficiencia | Anual | 1 Plan anual de trabajo | 1 Plan anual de trabajo | 1 Plan de Trabajo | 100% | 100% | Plan de trabajo realizado y aprobado. | Existe coordinación entre las diferentes dependencias de seguridad y protección civil de todos los ámbitos de gobierno. | $ 426.061,22 | $ 407.911,78 | $ 345.818,82 | 81,17% | 84,78% | |
28 | Feria | ACTIVIDAD 5.2 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 5.2 Elaboración de convocatoria de personal de seguridad | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | % selección de personal requerido | (Personal seleccionado seguridad y vigilancia feria edición 2017/personal requerido de seguridad y vigilancia 2017)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% personal requerido | 100% personal requerido | 100% | 100% | 100% | Plantilla ocupada y plantilla autorizada | Existe interés de la población en atender convocatoria de vacantes de personal de seguridad. | $ 426.061,22 | $ 407.911,78 | $ 345.818,82 | 81,17% | 84,78% | |
29 | Feria | ACTIVIDAD 5.3 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 5.3 Contratación de personal de seguridad | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | Índice de cumplimiento de contratación | (Personal contratado de seguridad y vigilancia edición 2017/Personal requerido seguridad y vigilancia edición 2017)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% personal contratado | 100% personal contratado | 100% | 100% | 100% | Publicación de convocatoria y reclutamiento de personal. | El personal seleccionado acude a firmar el contrato. | $ 2.982.428,57 | $ 2.855.382,48 | $ 2.420.731,74 | 81,17% | 84,78% | |
30 | Feria | ACTIVIDAD 5.4 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 5.4 Inducción y capacitación a personal por parte de Protección Civil. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | % Empleados de seguridad capacitados | (Empleados de seguridad capacitados Feria edición 2017/Empleados seguridad contratados Feria edición 2017)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% | 75% | 75% | 75% | 100% | Contratos firmados y Plantilla de personal | Se cuenta con apoyo de instancias (Protección Civil y Bomberos) en la capacitación del personal de seguridad interna. | $ 426.061,22 | $ 407.911,78 | $ 345.818,82 | 81,17% | 84,78% | |
31 | Feria | COMPONENTE 6 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 6. Información hacia visitantes ofrecida | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | MERCADOTECNIA | % visitantes que asistieron a Feria edición 2017 por publicidad. | (Personas encuestadas que asistieron a Feria por medios de publicidad 2017/Total de personas encuestadas Feria 2017)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | Edición 2016: 90% | Superior al 90% (primer visita) | 98,50% | 98,50% | 109% | 100% | Reporte de encuestas realizadas | Las personas que reciben impacto de promoción, acuden a la feria. | $ 7.077.552,07 | $ 6.986.698,98 | $ 5.577.114,50 | 78,80% | 79,82% |
32 | Feria | ACTIVIDAD 6.1 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 6.1 Difusión de eventos en diferentes medios. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | MERCADOTECNIA | % Variación anual de empresas de medios contratadas (empresas de medios contratadas 2017/2016)-1]*100 | (Presupuesto anual en medios Feria edición 2017/presupuesto anual en medios Feria edición 2016)-1]*100 | Gestión (Tasa de Variación) | Eficacia | Anual | Superior al 4% | 8% | 8,00% | 200,00% | 100,00% | Carpeta de medios | Las empresas de medios seleccionadas operan conforme a lo pactado. | $ 4.246.531,24 | $ 4.192.019,39 | $ 3.346.268,70 | 78,80% | 79,82% | |
33 | Feria | ACTIVIDAD 6.2 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 6.2 Diseño e impresión de material de promoción. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | MERCADOTECNIA | % Cumplimiento de actividades de diseño e impresión de publicidad | (Actividades realizadas de diseño e impresión de publicidad Feria Edición 2017/Actividades diseño e impresión de publicidad programadas feria edición 2017)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Carpeta de medios | Las empresas contratadas operan conforme a lo pactado. | $ 707.755,21 | $ 698.669,90 | $ 557.711,45 | 78,80% | 79,82% | |
34 | Feria | ACTIVIDAD 6.3 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 6.3 Control y difusión de redes sociales y medios digitales. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | MERCADOTECNIA | % Crecimiento de impacto de medios digitales | [(Seguidores en redes sociales periodo actual/seguidores en redes sociales diciembre de 2016)-1]*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Trimestral | Cierre de 2016: 361636 seguidores; 282011 Facebook, 19628 Instagram, 59400 Twitter, 597 Snapchat | Superior al 10% | Superior al 20% | 10,49% | 105% | 52% | Reportes de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) | Se mantiene en constante crecimiento el uso de redes sociales. | $ 707.755,21 | $ 698.669,90 | $ 557.711,45 | 78,80% | 79,82% |
35 | Feria | ACTIVIDAD 6.4 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 6.4 Vinculación con empresas patrocinadoras. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | MERCADOTECNIA | % Variación en montos de patrocinios | [(Ingresos por patrocinio 2017/ ingresos por patrocinio 2016)-1]*100 | Gestión (Tasa de Variación) | Eficiencia | Anual | Año 2015: 4,475,189.66 (total). | Superior al 5% | 10,87% | 10,87% | 217% | 100% | Estado Analítico de Ingresos y/o reportes internos | Los patrocinadores reconocen la Feria con un excelente evento para fortalecer su imagen. | $ 1.415.510,42 | $ 1.397.339,78 | $ 1.115.422,90 | 78,80% | 79,82% |
36 | Recinto | FIN | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | Contribuir a generar mayores ingresos para el Patronato de la Feria, a través del aprovechamiento y realización de eventos de todas las áreas del recinto ferial. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | COMERCIALIZACION | % variación anual de Ingresos | [(Ingresos recinto 2017/ingresos de recinto 2015)-1]*100 | Estratégico (Tasa de variación) | Eficiencia | Trimestral | Línea Base 2015: $8,749,456 | Superior al 9% respecto a línea base (2015) | Superior al 9% respecto a línea base (2015) | $5,091,264.69 (-41.81%) | 53% | 53% | Estado Analítico de Ingresos y/p reportes internos | Las condiciones macroeconómicas del país se comportan de forma favorable. | $ 39.862.232,29 | $ 40.444.074,09 | $ 16.114.861,85 | 17,92% | 17,90% |
37 | Recinto | PROPÓSITO | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | Los contratantes de eventos utilizan las áreas y espacios del recinto ferial de manera continua y recurrente. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | COMERCIALIZACION | Tasa de variación anual de eventos realizados en todos los espacios del recinto. | [(Eventos realizados en espacios del recinto 2017/eventos realizados en espacios del recinto 2016)-1]*100 | Estratégico (Tasa de variación) | Eficacia | Trimestral | 140 eventos anuales | 140 eventos anuales | 77 eventos | 55% | 55% | Carpeta y Bitácora de eventos realizados | Los contratantes y promotores utilizan los espacios disponibles. | $ 39.862.232,29 | $ 40.444.074,09 | $ 16.114.861,85 | 40,43% | 39,84% | |
38 | Recinto | COMPONENTES | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 1a) Espacios de parque ofertados | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | COMERCIALIZACION | Eventos en espacios de parque ecológico | Valor absoluto | Estratégico (Numérico) | Eficacia | Trimestral | 10 eventos anuales | 10 eventos anuales | 8 eventos | 80,00% | 30,00% | Reporte de espacios ocupados | Se cuenta con apoyos de los entes públicos municipales en el uso y promoción de espacios del Parque. | $ 4.384.845,55 | $ 4.448.848,15 | $ 1.772.634,80 | 40,43% | 39,84% | |
39 | Recinto | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | COMERCIALIZACION | Tasa de variación anual de asistentes de eventos realizados en parque ecológico (sin costo) | [(Asistentes a eventos realizados en parque ecológico 2017/asistentes a eventos realizados en parque ecológico 2016)-1]*100 | Estratégico (Tasa de variación) | Eficacia | Trimestral | Año 2016: 17,215 asistentes | 20 mil visitantes | 20 mil visitantes | 10,779 Visitantes | 53,90% | 53,90% | Informe de eventos parque ecológico y oficios de solicitud de préstamo de espacios. | La ciudadanía mantiene interés de solicitar los espacios del parque. | |||||||
40 | Recinto | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 1b) Espacio en velaria ofertado | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | COMERCIALIZACION | Tasa de variación en número de eventos de velaría | (Eventos realizados en velaria 2017/eventos realizados velaria 2016)-1)*100 | Estratégico (Tasa de variación) | Eficacia | Trimestral | Año 2016: 17 eventos | 20 eventos | 18% | 10 eventos | 50,00% | 50,00% | Reporte trimestral de ocupación | Se tienen condiciones necesarias que fomenten el incremento en la realización de eventos. | $ 5.580.712,52 | $ 5.662.170,37 | $ 2.256.080,66 | 40,43% | 39,84% | |
41 | Recinto | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 1c) Domo de la feria ofertado | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | COMERCIALIZACION | Tasa de variación de eventos de domo de la feria | (Eventos realizados en domo de la feria 2017/eventos realizados domo de la feria 2016)-1)*100 | Estratégico (Tasa de variación) | Eficacia | Trimestral | Año 2016: 69 eventos | 40 eventos | -42% | 22 eventos | 55% | 55% | Reporte trimestral de ocupación | Disminuye la competencia desleal. | $ 7.573.824,14 | $ 7.684.374,08 | $ 3.061.823,75 | 40,43% | 39,84% | |
42 | Recinto | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 1d) Explanada de usos múltiples ofertado | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | COMERCIALIZACION | Tasa de variación de eventos de explanada de usos múltiples | (Eventos realizados en explanada de usos múltiples 2017/eventos realizados explanadas 2016)-1)*100 | Estratégico (Tasa de variación) | Eficacia | Trimestral | Año 2016: 1 evento | 3 eventos | 300% | 4 eventos | 133% | 100% | Reporte trimestral de ocupación | El Poliforum atiende coordinación con Patronato para la realización de eventos. | $ 4.384.845,55 | $ 4.448.848,15 | $ 1.772.634,80 | 40,43% | 39,84% | |
43 | Recinto | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 1e) Centro de Espectáculos ofertado. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | COMERCIALIZACION | Tasa de variación de eventos de centros de espectáculos | (Eventos realizados en CEFEL 2017/eventos realizados CEFEL 2016)-1)*100 | Estratégico (Tasa de variación) | Eficacia | Trimestral | Año 2016: 12 eventos | 8 eventos | -33% | 2 eventos | 25% | 25% | Reporte trimestral de ocupación | Existe demanda de ocupación del CEFEL. | $ 7.972.446,46 | $ 8.088.814,82 | $ 3.222.972,37 | 40,43% | 39,84% | |
44 | Recinto | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 1f) Salones de usos múltiples ofertados. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | COMERCIALIZACION | Tasa de variación de eventos realizados en salones | (Eventos realizados en salones 2017/eventos realizados salones 2016)-1)*100 | Estratégico (Tasa de variación) | Eficacia | Trimestral | Año 2016: 81 salones | 60 eventos | -26% | 31 eventos | 52% | 52% | Reporte trimestral de ocupación | Los contratantes responden de forma favorable a la oferta de espacios. | $ 9.965.558,07 | $ 10.111.018,52 | $ 4.028.715,46 | 40,43% | 39,84% | |
45 | Recinto | ACTIVIDAD 1.1 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 1.1 Mantenimiento de instalaciones | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | SERVICIOS GENERALES | % Cumplimiento de programa anual de mantenimiento. | (Actividades de mantenimiento realizadas 2017/actividades programadas de mantenimiento 2017)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Semestral | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | Bitácora de actividades de mantenimiento | Los usuarios de las instalaciones le dan uso adecuado. | $ 23.359.542,51 | $ 23.642.294,37 | $ 10.650.419,53 | 45,59% | 45,05% | |
46 | Recinto | ACTIVIDAD 1.2 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 1.2 Actualización de tabulador de precios. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | COMERCIALIZACION | Tabulador de precios (2018) actualizado en tiempo y forma | Valor absoluto | Gestión (Numérico) | Eficiencia | Anual | 1 tabulador de precios actualizado a mas tardar el mes de agosto. | 1 tabulador de precios actualizado a mas tardar el mes de agosto. | 1 tabulador autorizado | Publicación en la pagina de la feria. | El Consejo Directivo aprueba en tiempo y forma tabulador de Recinto. | $ 3.479.371,19 | $ 3.624.509,61 | $ 1.018.605,36 | 29,28% | 28,10% | |||
47 | Recinto | ACTIVIDAD 1.3 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 1.3 Promoción y difusión de los espacios del recinto | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | MERCADOTECNIA | Porcentaje de cumplimiento de elaboración de materiales para difusión del recinto. | (Materiales para difusión del recinto realizados/materiales para difusión del recinto programados)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficacia | Trimestral | 4 materiales | 4 materiales | 100% | 100% | 100% | Reportes de medios y comportamiento | Se cuenta con suficiencia presupuestal y cumplimientos de empresas de medios | $ 2.172.541,52 | $ 2.349.671,42 | $ 839.861,10 | 38,66% | 35,74% | |
48 | Recinto | ACTIVIDAD 1.4 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 1.4 Seguridad ofrecida a visitantes | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | Nivel de percepción de visitantes en seguridad | Calificaciones de encuestados respecto seguridad/numero de encuestados | Gestión (Promedio) | Calidad | Semestral | Mas del 85% | 93,80% | 93,8% | 110% | 100% | Encuesta de percepción de visitantes | Los encuestados responden de forma objetiva mecanismo de evaluación | $ 10.850.777,07 | $ 10.827.598,69 | $ 3.605.975,86 | 33,23% | 33,30% | |
49 | Evento Nuevo | FIN | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de diversificación de la oferta turística | Contribuir a generar mayor número de visitantes en el Municipio de León a través de la creación y consolidación de eventos propios del Patronato. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E003 | MERCADOTECNIA | % Variación anual de numero de visitantes de eventos alternos. | (Número de visitantes a eventos alternos 2017/Visitantes evento nuev0 2016)-1)*100 | Estratégico (Tasa de variación) | Eficacia | Semestral | 10% | 10% | Reportes internos de control de visitantes | La población mantiene su interés de asistir a eventos propios del Patronato. | $ 3.952.623,87 | $ 3.070.883,87 | $ 100.234,76 | 2,5% | $ 0,03 | ||||
50 | Evento Nuevo | PROPÓSITO | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de diversificación de la oferta turística | Los ciudadanos del Municipio de León y turistas cuentas con eventos alternos a la Feria realizados por el Patronato. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E003 | MERCADOTECNIA | % ocupación de días programados para eventos propios | (Días de evento nuevo 2017/días de evento nuevo programados)*100 | Estratégico (Porcentaje) | Eficiencia | Semestral | 4 días mínimo | 4 días mínimo | Programas de eventos alternos realizados. | Existen condiciones macroeconómicas, climáticas y de salud que fortalecen el crecimiento de visitantes. | $ 3.952.623,87 | $ 3.070.883,87 | $ 100.234,76 | 2,54% | 3,26% | ||||
51 | Evento Nuevo | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de diversificación de la oferta turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E003 | MERCADOTECNIA/ADMINISTRACION | % Variación anual de ingresos por eventos propios alternos realizados | (Ingresos por eventos propios 2017/ ingresos por eventos propios 2017)*100 | Estratégico (Porcentaje) | Eficiencia | Semestral | 10% | 10% | Estado Analítico de Ingresos | ||||||||||||
52 | Evento Nuevo | COMPONENTE 1 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de diversificación de la oferta turística | 1.- Espectáculos realizados | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E003 | ESPECTACULOS | % Espectáculos realizados (espectáculos realizados/espectáculos programados) | (Espectáculos realizados/espectáculos programados)*100 | Estratégico (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | Programa de espectáculos | Los ciudadanos del Municipio de León y Turistas asisten a los espectáculos de los eventos alternos. | $ 2.870.485,99 | $ 1.894.227,21 | $ - | 0,00% | 0,00% | ||||
53 | Evento Nuevo | ACTIVIDAD 1.1 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de diversificación de la oferta turística | 1.1 Aprobación de Empresas de espectáculos. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E003 | ESPECTACULOS | % Empresas aprobadas respecto a las programadas | (Empresas aprobadas/empresas programadas)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | Tabla comparativa y carpeta de información de empresas | Todas las empresas aprobadas firman contrato respectivo. | $ 430.572,90 | $ 284.134,08 | $ - | 0,00% | 0,00% | ||||
54 | Evento Nuevo | ACTIVIDAD 1.2 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de diversificación de la oferta turística | 1.2 Contratación de empresas de espectáculos. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E003 | ESPECTACULOS | % Empresas de espectáculos contratadas. | (Empresas presentadas/empresas contratadas)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | Acta de consejo con acuerdos de aprobación. | Se cuenta con aprobación de consejo para la realización de espectáculos. | $ 430.572,90 | $ 284.134,08 | $ - | 0,00% | 0,00% | ||||
55 | Evento Nuevo | ACTIVIDAD 1.3 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de diversificación de la oferta turística | 1.3 Operación de espectáculos | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E003 | ESPECTACULOS | % Empresas contratadas operadas | (Empresas operadas/empresas programadas)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | Contratos celebrados con empresas de espectáculos pequeño formato | Las empresas contratadas operan conforme a lo pactado. | $ 1.722.291,60 | $ 1.136.536,33 | $ - | 0,00% | 0,00% | ||||
56 | Evento Nuevo | ACTIVIDAD 1.4 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de diversificación de la oferta turística | 1.4 Evaluación de empresas contratadas | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E003 | ESPECTACULOS | %Empresas contratadas evaluadas | (Empresas de espectáculos evaluadas/empresas de espectáculos programadas)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | Reportes internos de logística de eventos | Las empresas de espectáculos cumplen con lo establecido en el contrato. | $ 287.048,60 | $ 189.422,72 | $ - | 0,00% | 0,00% | ||||
57 | Evento Nuevo | COMPONENTE 2 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de diversificación de la oferta turística | 2.- Espacios ofertados a visitantes | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E003 | COMERCIALIZACION | Numero de espacios ofertados. | Valor absoluto | Estratégico (Numérico) | Eficacia | Anual | 40 espacios disponibles | 40 espacios disponibles | Contratos celebrados | Los visitantes utilizan y perciben variedad y orden en los productos ofrecidos. | $ 35.296,79 | $ 37.079,44 | $ - | 0,00% | 0,00% | ||||
58 | Evento Nuevo | ACTIVIDAD 2.1 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de diversificación de la oferta turística | Aprobación de solicitudes de participación | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E003 | COMERCIALIZACION | Numero de solicitudes de participación aprobadas | Valor absoluto | Gestión (Numérico) | Eficiencia | Anual | 40 solicitudes | 40 solicitudes | Reporte de ocupación de espacios disponibles | Se tienen condiciones favorables a nivel macroeconómico que mantienen la demanda de espacios. | $ 3.529,68 | $ 3.707,94 | $ - | 0,00% | 0,00% | ||||
59 | Evento Nuevo | ACTIVIDAD 2.2 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de diversificación de la oferta turística | Contratación de espacios aprobados | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E003 | COMERCIALIZACION | Índice de nivel de contratación de espacios aprobadas | Espacios contratados/espacios aprobados | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | Contratos celebrados | Las empresas aprobadas firman contrato dentro de los tiempos establecidos. | $ 28.237,43 | $ 29.663,55 | $ - | 0,00% | 0,00% | ||||
60 | Evento Nuevo | ACTIVIDAD 2.3 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de diversificación de la oferta turística | Recuperación y cobro del contrato celebrado. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E003 | COMERCIALIZACION | Índice de pago de contratantes | Espacios liquidados/empresas contratantes | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | Facturas expedidas | Los contratantes cumplen en tiempo y forma con el pago de sus espacios. | $ 3.529,68 | $ 3.707,94 | $ - | 0,00% | 0,00% | ||||
61 | Evento Nuevo | COMPONENTE 3 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de diversificación de la oferta turística | 3.- Servicios, instalaciones y equipamiento necesario y en buen estado ofrecidas | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E003 | SERVICIOS GENERALES | Nivel de satisfacción de visitantes en cuanto instalaciones | Calificaciones de encuestados respecto a instalaciones/numero de encuestados | Estratégico(promedio) | Calidad | Anual | Estudio edición 2016: 92% | Calificación promedio 8.5 | Calificación promedio 8.5 | Reporte de salida y encuestas realizadas | Los encuestados responden de forma objetiva mecanismo de evaluación | $ 386.575,54 | $ 406.099,33 | $ - | 0,00% | 0,00% | |||
62 | Evento Nuevo | ACTIVIDAD 3.1 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de diversificación de la oferta turística | 3.1 Elaboración de bitácora sectorizada diaria de limpieza | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E003 | SERVICIOS GENERALES | Nivel de percepción de visitantes en cuanto limpieza general. | Calificaciones de encuestados respecto limpieza/numero de encuestados | Gestión (Promedio) | Calidad | Anual | Calificación promedio 8.0 | Calificación promedio 8.0 | Reporte de salida y encuestas realizadas | Se dan las condiciones climatológicas y ambientales adecuadas. | $ 3.865,76 | $ 4.060,99 | $ - | 0,00% | 0,00% | ||||
63 | Evento Nuevo | ACTIVIDAD 3.2 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de diversificación de la oferta turística | 3.2 Revisión y mantenimiento inicial de las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E003 | SERVICIOS GENERALES | Nivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones | Calificaciones de encuestados respecto seguridad/numero de encuestados | Gestión (Promedio) | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | Programa anual de mantenimiento | Los visitantes a los eventos alternos usan de forma adecuada las instalaciones. | $ 15.463,02 | $ 16.243,97 | $ - | 0,00% | 0,00% | ||||
64 | Evento Nuevo | ACTIVIDAD 3.3 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de diversificación de la oferta turística | 3.3 Dotación de equipo necesario y contratación de empresas proveedores de servicios | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E003 | SERVICIOS GENERALES | Porcentaje de atención de requerimientos | (Requerimientos atendidos / Requerimientos internos solicitados)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | Requisiciones, contratación y facturas | Las empresas cumplen con lo establecido en el contrato. | $ 367.246,77 | $ 385.794,37 | $ - | 0,00% | 0,00% | ||||
65 | Evento Nuevo | COMPONENTE 4 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de diversificación de la oferta turística | 4.- Información de eventos alternos ofrecidas | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E003 | MERCADOTECNIA | Numero de visitantes a eventos alternos | Valor absoluto | Estratégico (Numérico) | Eficacia | Anual | Mínimo 57 296 visitantes | Mínimo 57 296 visitantes | Reporte de encuestas realizadas | Se mantiene el numero de días de realización de eventos alternos y oferta de espectáculos. | $ 660.265,54 | $ 733.477,89 | $ 100.234,76 | 15,18% | 13,67% | ||||
66 | Evento Nuevo | ACTIVIDAD 4.1 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de diversificación de la oferta turística | 4.1 Difusión de eventos en diferentes medios. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E003 | MERCADOTECNIA | % Variación anual de medios contratadas | [(Empresas de medios contratadas 2017/empresas de medios contratadas 2016)-1]*100 | Gestión (Tasa de Variación) | Eficiencia | Anual | Mínimo 16 medios contratados | Mínimo 16 medios contratados | Carpeta de medios | Las empresas de medios seleccionadas operan conforme a lo pactado. | $ 462.185,88 | $ 513.434,52 | $ 70.164,33 | 15,18% | 13,67% | ||||
67 | Evento Nuevo | ACTIVIDAD 4.4 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de diversificación de la oferta turística | 4.2 Vinculación con empresas patrocinadoras. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E003 | MERCADOTECNIA | % Variación en montos de patrocinios | [(Ingresos por patrocinios 2017/ingresos por patrocinios 2016)-1]*100 | Gestión (Tasa de Variación) | Eficiencia | Anual | 5% anual | 5% anual | Estado Analítico de Ingresos y/p reportes internos | Los patrocinadores reconocen la Feria con un excelente evento para fortalecer su imagen. | $ 198.079,65 | $ 220.043,38 | $ 30.070,43 | 15,18% | 13,67% | ||||
68 | Obra | FIN | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | Contribuir al aprovechamiento de las instalaciones del recinto a través de una mejor infraestructura. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E011 | MERCADOTECNIA | % Variación anual de numero de visitantes | [(Número de visitantes Feria edición 2017/Número de visitantes Feria edición 2016)-1]*100 | Estratégico (Tasa de variación) | Eficacia | Anual | Año 2014: 5 millones 570 mil visitantes años 2016 6,270,745 | 3% | -6,30% | 5,875,838 visitantes | 91,0% | 100% | Investigación de mercados. | Existen condiciones macroeconómicas, climáticas y de salud que fortalecen el crecimiento de visitantes. | $ 2.218.660,35 | $ 2.218.660,35 | $ - | 0,00% | 0,00% |
69 | Obra | PROPÓSITO | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | Generar proyectos que incidan en mejorar la infraestructura e instalaciones del recinto. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E011 | DIRECCION GENERAL/SERVICIOS GENERALES | % De ejecución de proyectos aprobados. | (Número de proyectos ejecutados 2017 / Número de proyectos aprobados 2017) *100 | Estratégico (Porcentaje) | Calidad | Anual | 85% | 100% | Carpeta de proyectos. | Se cuentan con los recursos suficientes y aprobación por parte del Consejo. | $ 2.218.660,35 | $ 2.218.660,35 | $ - | 0,00% | 0,00% | ||||
70 | Obra | COMPONENTE 1 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 1a) Fachada de CEFEL rehabilitada. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E011 | DIRECCION GENERAL/SERVICIOS GENERALES | % Cumplimiento de metros cuadrados rehabilitados de fachada CEFEL. | (Metros cuadrados rehabilitados ejecutados 2017/Metros cuadrados rehabilitados programados 2017)*100 | Gestión (Porcentaje) | Eficacia | Semestral | Año 2016: 1080 m2 rehabilitados | 800 m2 rehabilitados | 2645 m2 | Evidencia fotográfica y bitácora de obra | Gobierno del Estado y Municipio de León entrega los recursos conforme a lo pactado en convenio. | $ 2.218.660,35 | $ 2.218.660,35 | $ - | 0,00% | 0,00% | |||
71 | Obra | ACTIVIDAD 1.1 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 1.1 Elaboración de programa de trabajo de ampliación y mejora | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E011 | DIRECCION GENERAL/SERVICIOS GENERALES | Programa de ampliación y mejora | Valor absoluto | Gestión (Numérico) | Eficacia | Semestral | 1 programa realizado a mas tardar en febrero. | 1 programa realizado a mas tardar en abril. | 1 programa | 100% | 100% | Programa anual de ampliación y mejora | Se cuenta con suficiencia presupuestal para implementar programa de mejora. | $ 110.933,02 | $ 110.933,02 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
72 | Obra | ACTIVIDAD 1.2 | EJE 3 Desarrollo Económico y Competitividad | 3.5 León Motor Turístico | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 1.2 Implementación de programa de ampliación, obra y mejora. | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E011 | DIRECCION GENERAL/SERVICIOS GENERALES | % Cumplimiento de actividades programadas. | (Actividades realizadas de obra 2017 / Actividades programadas de obra 2017) *100 | Gestión (Porcentaje) | Eficiencia | Semestral | 100% de cumplimiento de actividades programadas. | 100% de cumplimiento de actividades programadas. | Bitácora de actividades | Se cuentan con los recursos suficientes y aprobación por parte del Consejo. | $ 2.107.727,33 | $ 2.107.727,33 | 0,00 | 0,00% | 30,00% | ||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||