GI-FO-016 Formato Diagnóstico y Plan Detallado de Trabajo del Sistema de Gestión Ambiental .xlsx

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1			SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código	GI-FO-016
2			EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO		Versión	3
3			Gestión Integral		Fecha	14/03/2023
4			Formato Diagnóstico y Plan Detallado de Trabajo del Sistema de Gestión Ambiental		Página	1 DE 1
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7	EVALUACIÓN DE MADUREZ RESPECTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA TÉCNICAS INTERNACIONALES ISO ISO 14001:2015
8	Capítulo Norma		% Actual de avace	% Máximo de avance
9	4.- Contexto de la Organización		82,5	100
10	5.- Liderazgo		74,0	100
11	6.- Planificación		44,5	100
12	7.- Apoyo		83,0	100
13	8.- Operación		83,3	100
14	9.- Evaluación del Desempeño		38,0	100
15	10.- Mejora		0,0	100
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17	PUNTAJE PROMEDIO PONDERADO GENERAL		61,61%
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19	TABLA DE VALORES
20	TABLA DE VALORES
21	Valor	Significado	Descripción
22	0%	Inexistente	Carencia completa de cualquier proceso conocido.
23	10%	Inicial / Ad-hoc	Procedimientos inexistentes o localizados en áreas concretas. El éxito de las tareas se debe a esfuerzos personales.
24	50%	Reproducible, pero intuitivo	Existe un método de trabajo basado en la experiencia, aunque sin comunicación formal. Dependencia del conocimiento individual
25	90%	Proceso definido	La organización en su conjunto participa en el proceso. Los procesos están implantados, documentados y comunicados.
26	95%	Gestionado y medible	Se puede seguir la evolución de los procesos mediante indicadores numéricos y estadísticos. Hay herramientas para mejorar la calidad y la eficiencia
27	100%	Optimizado	Los procesos están bajo constante mejora. En base a criterios cuantitativos se determinan las desviaciones más comunes y se optimizan los procesos
28	N/A	No aplica
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