ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 1 до Антикорупційної програми Київської обласної ради на 2024-2026 роки
2
3
Реєстр корупційних ризиків
4
№Функція процесКорупційний ризикЗміст корупційного ризикуДжерело(а) корупційного ризикуІснуючі заходи контролюАналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризикуЗаходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконанняТерміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризикВідповідальні виконавціНеобхідні ресурсиІндикатори виконання заходів впливу на корупційний ризикМоніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
5
Рівень ймовірності реалізації кор.ризикуРівень наслідків від реалізації кор. ризикуРівень корупційного ризику (бал "х"ґ бал "у")Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризикСтан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
6
1Організація та проведення процедур публічних закупівель в обласній радіЗавищення очікуваної вартості закупівліМожливість посадової особи обласної ради на свій розсуд обирати метод визначення очікуваної вартості та штучно завищувати очікувану вартість публічної закупівлі в умовах попередньої змови з потенційним постачальником з метою незаконного збагаченняДискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівліВикористовується наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі"111Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org), формування аналітичної довідкипостійно при здійсненні закупівліУправління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпеченняНе потребує виділення додаткових ресурсівСформовано аналітичні довідки за результатами моніторингу цін з використанням аналітичних модулів
7
2Організація та проведення процедур публічних закупівель в обласній радіДискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренціїЙмовірність встановлення дискримінаційних умов в тендерній документації, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціниНаявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документаціїВикористосується Закон України "Про публічні закупівлі" та примірна тендерна документація, затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.04.2016 № 680 "Про затвердження примірної тендерної документації"133Залучення відділу з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради до аналізу тендерної документації в окремих закупівляхпостійно при здійсненні закупівліВідділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівДо аналізу тендерної документації залучено відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради
8
Недоброчесність посадових осібПідготовка пам'ятки щодо уникнення дискримінації під час визначення умов тендерної документації на заздалегідь визначеного учасника 1 півріччя 2025Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівРозроблено пам'ятку щодо уникнення дискримінації під час визначення умов тендерної документації на заздалегідь визначеного учасника
9
3Організація та проведення процедур публічних закупівель в обласній радіПом’якшення вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації Ймовірність закупівлі неякісних товарів/робіт/послуг за низькою ціною в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника шляхом виключення з тендерної документації вимог щодо стандартів якості Дискреційні повноваження під час формування тендерної документаціїВикористовуються норми тендерної документації щодо надання зразка товару для підтвердження відповідності технічним характеристикам предмета закупівлі 122 Розробка Положення про взаємодію управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення, уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та відділу з питань запобігання корупції 1 рівріччя 2025Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпеченняНе потребує виділення додаткових ресурсів Розроблено Положення про взаємодію управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення, уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та відділу з питань запобігання корупції
10
Розробка пам'ятки для працівників виконавчого апарату Київської обласної ради щодо повідомлення про якість закуплених товарів, виявлені факти видачі неякісних товарів, робіт та послуг2 півріччя 2025Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівПідготовлено пам'ятку для працівників виконавчого апарату Київської обласної ради щодо повідомлення про якість закуплених товарів, виявлені факти видачі неякісних товарів, робіт та послуг
11
4Організація та проведення процедур публічних закупівель в обласній радіФаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальникомЙмовірність попередньої змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорівДискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг133Проведення аналізу контрагентів відділом з питань запобігання корупції при укладанні прямих договорівПостійно при здійсненні закупівельВідділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівПроведено аналіз контрагентів відділом з питань запобігання та виявлення корупції
12
Запровадження попереднього аналізу та візування відділом з питань запобігання корупції проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг ПостійноВідділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівВідділом з питань запобігання корупції завізовано усі проєкти прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг
13
5Організація та проведення процедур публічних закупівель в обласній радіМожливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб виконавчого апарату Київської обласної радиЙмовірність умисного неповідомлення осіб, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішенняВідсутність у документах та внутрішніх політиках, які регулюють організацію та проведення закупівель, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та посадових осіб виконавчого апарату Київської обласної ради у разі його виникнення122Включення у Положення про взаємодію управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення, уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та відділу з питань запобігання корупції інформації про конфлікт інтересів посадових осіб виконавчого апарату Київської обласної ради та відмову від участі у процедурі закупівель при наявності конфлікту 2 півріччя 2024Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпеченняНе потребує виділення додаткових ресурсівІнформація про конфлікт інтересів та відмову від участі у процедурі закупівель при наявності конфлікту інтересів внесена до Положення про взаємодію управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення, уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та відділу з питань запобігання корупції
14
Необізнаність учасників процедури закупівлі з вимогами законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересівРозробка пам'ятки та ознайомлення працівників управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення та уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з його наявністю; попередження про відповідальність у разі порушення вимог законодавства про конфлікт інтересів2 півріччя 2024-2026Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівРозроблено пам'ятку та ознайомлено з нею працівників управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення та уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель
15
6Управління комунальним майномНедотримання вимог антикорупційного законодавства на підприємствах, в установах та закладах, що перебувають в управлінні Київської обласної радиЙмовірність наявності конфлікту інтересів у керівника підприємства, установи, закладу Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області Недоброчесність посадових осібПроводяться навчання з питань дотримання вимог запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, підготовка семінарів та роздаткових матеріалів4416Ознайомлення керівника (виконуючого обов'язки керівника) комунального підприємства, установи, закладу при призначені на посаду з пам'яткою щодо вимог запобігання та врегулювання кофлікту інтересів та фінансового контролю 1 півріччя 2024Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівПідготовлено та впроваджено пам'ятку щодо вимог запобігання та врегулювання кофлікту інтересів та фінансового контролю для керівників підприємств, установ, організацій
16
Недостатній контроль за діяльністю юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської обласної ради. Відсутність громадського контролю. Приватний інтересПідготовка інфографіки для уповноважених осіб з питань антикорупційної діяльності на підприємствах, в установах, закладах щодо роботи близьких осіб з прикладами із практичної діяльності2 півріччя 2024Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівПідготовлено інфографіку для уповноважених осіб з питань антикорупційної діяльності на підприємствах, в установах, закладах щодо роботи близьких осіб з прикладами із практичної діяльності
17
Створення наглядових рад у закладах охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області2 півріччя 2026Управління з питань комунальної власності та житлово-комунального господарстваНе потребує виділення додаткових ресурсівСтворено наглядові ради у закладах охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області
18
Внесення змін до Порядку здійснення перевірок фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, установ та закладів Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, у частині розгляду питання щодо наявності конфлікту інтересів у діяльності керівника1 півріччя 2025Управління аналізу обласного бюджету та внутрішнього фінансового контролюНе потребує виділення додаткових ресурсівВнесено зміни до Порядку здійснення перевірок фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, установ та закладів Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, у частині розгляду питання щодо наявності конфлікту інтересів у діяльноості керівника
19
Виявлення випадків наявності конфлікту інтересів у діяльності керівників комунальних підприємств, установ та закладів Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, та повідомлення відділу з питань запобігання корупціїпостійно Управління аналізу обласного бюджету та внутрішнього фінансового контролюНе потребує виділення додаткових ресурсів Про всі випадки наявності конфлікту інтересів у діяльності керівників комунальних підприємств, установ та закладів Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області повідомлено відділ з питань запобігання корупції
20
7Антикорупційна діяльністьЙмовірність порушення вимог антикорупційного законодавстваЙмовірність недотримання вимог антикорупційного законодавства підприємствами, установами, закладами Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області Відсутність прямої вимоги в нормативно-правових актах щодо визначення уповноваженої особи з питань антикорупційної діяльності на підприємствах, в установах, закладах Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області 339Створення розпорядчого документа щодо визначення на підприємствах, установах, закладах Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, уповноважених осіб з питань запобігання корупції та щодо їх взаємодії з відділом з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради 1 півріччя 2024Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівУ статутних документах підприємств, установ, закладів закріплено вимогу щодо наявності уповноваженої особи з питань запобігання корупції
21
Формування списку уповноважених осіб з питань антикорупційної діяльності підприємств, установ, закладів Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області 1 півріччя 2024Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівСформовано список уповноважених осіб з питань антикорупційної діяльності підприємств, установ, закладів Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області
22
Недостатнє опанування уповноважених осіб з питань антикорупційної діяльності вимог антикорупційного законодавства в зв'язку з відсутністю обов'язкової вимоги від керівної структури та нерозуміння практичного застосування вимог Проведення навчань серед уповноважених осіб з питань антикорупційної діяльності щодо вимог антикорупційного законодавства
2 півріччя 2024-2026
Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівПроведено навчання серед уповноважених осіб з питань антикорупційної діяльності щодо вимог антикорупційного законодавства
23
8Управління комунальним майномПриховування публічної інформації щодо господарської діяльності комунального підпиємства з метою обмеження громадського контролюЙмовірність приховування обов'язкової для оприлюднення інформації, невідображення даних про публічні фінанси на офіційному порталі Міністерства фінансів - Єдиному вебпорталі використання публічних коштів в УкраїніВикористання коштів бюджету не за цільовим призначенням122Перевірка виконання обов'язку підприємств, установ, закладів Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, щодо оприлюднення відкритих данихпостійно, в межах проведення перевіркиУправління аналізу обласного бюджету та внутрішнього фінансового контролюНе потребує виділення додаткових ресурсівПеревірено оприлюднення відкритих даних підприємствами, установами, закладами Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області
24
9Надання разової грошової допомоги громадянам з депутатського фондуМожливість внесення депутатом обласної ради подання щодо надання разової грошової допомоги з депутатського фонду близькій особі відповідного депутатаІснує ймовірність внесення депутатом обласної ради подання щодо надання разової грошової допомоги з депутатського фонду близькій йому особі. Ймовірніть змови депутата обласної ради з посадовими особами виконавчого апарату обласної радиНедоброчесність депутата, який вносить подання щодо надання разової грошової допомоги з депутатського фондуЗастосовується Київська обласна цільова Програма «Турбота» на 2021 - 2025 роки, затверджена рішенням Київської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 040-01-VIII (зі змінами), Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної грошової допомоги мешканцям Київської області, які опинилися в складних життєвих обставинах та звернулися до депутатів Київської обласної ради (рішення від 09.09.2021 № 110-05-VIII)236Роз'яснювальні матеріали для депутатів обласної ради про відповідальність за вчинення корупційних правопорушень та їх приклади; вручення відповідних пам'ятокПри вступі депутата в повноваження, в подальшому не менше 1 разу на рікВідділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівНадано пам'ятку для депутатів обласної ради про відповідальність за вчинення корупційних правопорушень та їх приклади; вручено відповідні памя'тки
25
10Організація роботи щодо впровадження механізмів повідомлення про корупцію та механізмів заохочення викривачів.Можливість порушення вимоги щодо процедури захисту конфіденційності та впровадження механізмів заохочення викривачів.У зв'язку з низьким рівнем культури викривання корупції існує ймовірність неповідомлення посадовими особами або депутатами обласної ради про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, що може призводити до порушень антикорупційного законодавства та реалізації корупційних схем. Також існує ймовірність порушення законодавчої вимоги щодо процедури захисту конфіденційності та впровадження механізмів заохочення викривачів, а саме розкриття інформації про осіб, які повідомляють про корупцію.Недостатня культура викривання в обласній раді (невмотивованість посадових осіб щодо здійснень повідомлень про корупцію).Використовується розпорядження Київської обласної ради від 10.07.2020 № 351 "Про затвердження Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Київської обласної ради"111Розроблення Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Київській обласній раді2 півріччя 2024 рокуВідділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівРозроблено Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень
26
Проведення навчальних заходів з працівниками виконавчого апарату, посадовими особами юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської обласної ради щодо формування культури викривання корупціїщороку, 2 півріччяВідділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівПроведено навчальний захід щодо формування культури викривачів
27
Розміщення на офіційному сайті інформації щодо організаційних засад функціонування викривачів та, за потреби, надання особистих консультацій уповноваженою особою з питань запобігання корупції2 півріччя 2024 року, постійно в частині консультаційВідділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівНа сайті обласної ради розміщено інформацію щодо організаційних засад функціонування викривачів
28
11Підготовка проєктів розпоряджень голови обласної ради та/або проєктів рішень обласної радиМожливість включення корупціогенних факторів до проєктів розпоряджень голови обласної ради та/або проєктів рішень обласної радиПроєкти розпоряджень голови обласної ради, проєкти рішень обласної ради можуть містити фактори, що самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцієюНедоброчесність осіб, які готують проєкти розпоряджень голови обласної ради, проєкти рішень обласної радиЗастосовуються методичні матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції "Алгоритм візування проєктіви актів залежно від їх видів" та "Методична настанова про візування антикорупційним уповноваженим проєктів актів організації публічного сектору"122Внести зміни до Інструкції з діловодства у частині залучення до переліку осіб, які візують документи (розпорядження з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових питань) працівника відділу з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради 2 півріччя 2025Управління взаємодії з органами місцевогосамоврядування, організаційної роботи і документального забезпеченняНе потребує виділення додаткових ресурсівВнесено зміни в Інструкцію
29
Підготовка пам'ятки щодо недопущення корупціогенних факторів у підготовці проєктів нормативно-правових актів2 півріччя 2025Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівПідготовлено пам'ятку щодо недопущення корупціогенних факторів у підготовці проєктів нормативно-правових актів
30
12Договірна робота (аналіз контрагентів)Ймовірність вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, недотримання етичних норм у відносинах організації із контрагентами під час встановлення та/або реалізації договірних правовідносин обласної радиВідсутність перевірки контрагента. Надання переваги посадовими особами Київської обласної ради окремим контрагентам з метою задоволення свого приватного інтересу, внаслідок чого Київська обласна рада може мати фінансові втрати та укладати господарські договори з недобросовісними контрагентамиВідсутність/недосконалість алгоритму проведення перевірки контрагентів відділом з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиВикористовується право уповноваженої особи, закріплене Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом НАЗК від 27.05.2021 № 277/21, на проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів відповідного органу і надання інформації про них133Розробка алгоритму проведення перевірки контрагентів та складання об’єктивного досьє потенційного контрагента. Перевірка потенційних контрагентів як у реєстрах (ЄДРЮОФОП таГФ, ЄДРСР, дані ДПС), так і через відкриті джерела Постійно перед укладенням договоруВідділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівРозроблено алгоритм проведення перевірки контрагентів
31
Відсутність антикорупційних застережень як важливого, окремого розділу у договорахВключити у форму типового договору розділ «Антикорупційні застереження»2 півріччя 2024Юридичне управління виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівВключено у форму типового договору антикорупційні застереження
32
13Виконання/дотримання вимог та обмежень Закону України ,,Про запобігання корупції"Недоброчесність та/або особистий інтерес працівників обласної ради, при заповненні електронних декларацій про фінансовий та майновий стан Ймовірність неподання електронної декларації про фінансовий та майновий стан осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Ймовірність внесення завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядуванняНезнання антикорупційного законодавства щодо строків подання електронної декларації про майновий стан та доходи. Умисне приховування інформації, волевиявлення самої особиПроводяться навчання, консультативна та роз’яснювальна робота з питань декларування. Приймається розпорядження щодо декларування326Запровадження механізму доведення до відома правцівників виконавчого апарату, депутатів та керівників підприємств, установ та закладів, що відносяться до сфери управління Київської обласної ради змін у законодавстві, оновлених роз’яснень, матеріалів, сервісів та інструментів з питань електронного декларуванняпостійно при впровадженні змін до законодавстваВідділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівЗапроваджено механізм доведення до відома правцівників виконавчого апарату, депутатів та керівників підприємств, установ та закладів, що відносяться до сфери управління Київської обласної ради змін у законодавстві, оновлених роз’яснень, матеріалів, сервісів та інструментів з питань електронного декларування
33
Моніторинг дотримання суб'єктами декларування терміну подання та інших вимог антикорупційного законодавства щодо фінансового контролюпостійно протягом 2024-2026Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівВпроваджено моніторинг дотримання суб'єктами декларування терміну подання та інших вимог антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю
34
Надання індивідуальних консультацій щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства у частині фінансового контролюпостійно (за вимогою)Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівНадано індивідуальні консультації щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства у частині фінансового контролю
35
14Виконання/дотримання вимог та обмежень Закону України ,,Про запобігання корупції" Ймовірність недотримання посадовими особами обласної ради заборон та обмежень, визначених Законом України ,,Про запобігання та виявлення корупції"Ймовірність порушення посадовими особами обласної ради обмежень та вимог Закону України "Про запобігання корупції" Необізнаність прийнятих посадових осіб Київської обласної ради з існуючими антикорупційними заборонами та обмеженнями. Неналежна організація роботи із надання методичної та консультаційної роботи щодо антикорупційних заборон та обмеженьОзнайомлюються новопризначені працівники із пам'яткою щодо вимог та обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції"111Проходження новопризначеним працівником на навчальній платформі Study.NAZK навчання "Основи антикорупції для всіх і кожного" та підтвердженням відповідним сертифікатомУпродовж семи робочих днів після
призначення. 		Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівУсіма новопризначеними працівниками пройдено на навчальній платформі Study.NAZK навчання "Основи антикорупції для всіх і кожного" та підтверджено відповідним сертифікатом
36
Розробка інфографіки для новоприйнятих працівників щодо вимог та обмежень Закону України "Про запобігання корупціії"з 1 півріччя 2025Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівРозроблено інфографіку для новоприйнятих працівників щодо вимог та обмежень Закону України "Про запобігання корупціії"
37
 Тестування новопризначених працівників - учасників навчальних заходів з антикорупційної тематикиЗ 1 півріччя 2025, упродовж семи робочих днів після
призначення 		Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсів Усіма новопризначеними працівниками - учасниками навчальних заходів з антикорупційної тематики пройдено тестування
38
Щорічне тестування посадових осіб виконавчого апарату Київської обласної ради на знання антикорупційного законодавствагрудень 2024-2026Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівУсіма посадовими особами виконавчого апарату Київської обласної ради пройдено щорічне тестування на знання антикорупційного законодавства
39
15Проведення пленарних засідань, засідань постійних комісій Прийняття рішень обласною радоюМожливість виникнення конфлікту інтересів у депутатів обласної ради під час участі в пленарних засіданнях обласної ради, засіданнях постійних комісій обласної ради, засіданнях президії обласної рад, інших комісій, утворених радою, при розгляді, підготовці та ухваленні обласною радою рішень Ймовірність внесення на розгляд депутататів проєктів рішень обласної ради, що містять дискреційні норми корупціогенного характеруДепутати обласної ради, а також посадові особи обласної ради під час здійснення представницьких/службових повноважень можуть приймати ті чи інші рішення в умовах потенційного/реального конфлікту інтересів Відсутність додаткового контролю під час підготовки проєктів рішень, зокрема щодо наявності конфлікту інтересів перегляду проєктів рішень на наявність дискреційних та корупційогенних норм Ознайомлено депутатів Київської обласної ради із пам'яткою "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів"224Пам'ятка щодо вимог законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у депутатів під час участі у колегіальному органі2 півріччя 2025Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівПідготовлено пам'ятку щодо вимог законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у депутатів під час участі у колегіальному органі
40
16Гуманітарна допомогаЙмовірність недоброчесності посадових осіб юридичних осіб публічного права під час надання гуманітарної допомогиЙмовірність розкрадання гуманітарної допомоги з метою привласнення та продажу Відсутність прозорого звітування про розподілення і використання гуманітарної допомоги133Запровадження періодичної звітності комунальних підприємств щодо обігу, розподілення та використання гуманітарної допомогипостійно, в межах проведення перевіркиУправління з питань комунальної власності та житлово-комунального господарстваНе потребує виділення додаткових ресурсівІнформацію щодо обігу, розподілення та використання гуманітарної допомоги включено до річної звітності комунальних підприємств
41
Відсутність контролю за організацією роботи з гуманітарною допомогоюВключення питання обігу, розподілення та використання гуманітарної допомоги до переліку питань, що є предметом перевірки господарської діяльності комунальних підприємствпостійно, в межах проведення перевіркиУправління аналізу обласного бюджету та внутрішнього фінансового контролюНе потребує виділення додаткових ресурсівПитання обігу, розподілення та використання гуманітарної допомоги розглядається при проведенні перевірок
42
17Здіснення внутрішнього аудиту на об`єктах аудитуМожливість формування аудиторських висновків під впливом третіх осібНеправомірне втручання третіх осіб у планування і проведення внутрішнього аудиту та підготовку звіту про його результати, відсутність досвіду фахівців підрозділу, можлива втрата незалежності підрозділуНедоброчесність посадових осіб. Можлива наявність дискреційних повноваження під час аудиту.Забезпечується організаційна незалежність через затвердження головою обласної ради Порядку здійснення внутрішнього фінансового контролю у виконавчому апараті Київської обласної ради, та Порядку здійснення перевірок фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, установ, закладів Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області111Підготовка пам'ятки щодо дотримання вимог запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для посадових осіб обласної ради, які здійснюють внутрішній фінансовий контроль1 півріччя 2026Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівПідготовлено пам'ятку щодо дотримання вимог запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для посадових осіб обласної ради, які здійснюють внутрішній фінансовий контроль
43
18Захист персональних данихНедоброчесність посадових осіб виконавчого апарату під час роботи із інформацією про персональні дані Ймовірність розголошення посадовими особами виконавчого апарату конфіденційної чи службової інформації, передачі конфіденційної чи службової інформації третім особам без законних підстав, а також використання персональних даних чи інформації про окремих осіб у власних корисливих ціляхНаявність приватного інтересу у працівників, які здійснюють роботи, пов’язані із захистом персональних данихЗдійснюється поточний контроль керівниками за здійсненням обробки персональних даних підлеглими, за організацією робіт, пов’язаних із захистом персональних даних при їх обробці, ознайомлення з вимогами законодавства про захист персональних даних, зокрема щодо обов’язку працівників не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків111Підготовка пам’ятки про персональну відповідальність посадових осіб обласної ради за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства із зазначенням норм, якими така відповідальність встановлена1 півріччя 2026Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної радиНе потребує виділення додаткових ресурсівРозроблено пам'ятку про персональну відповідальність посадових осіб обласної ради за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства із зазначенням норм, якими така відповідальність встановлена
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100