Оцінка ефективності БП 2021 1141.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1								Додаток
2								до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
3	Оцінка ефективності бюджетної програми за 2021 рік
4	1.	0600000		Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області
5		(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
6	2.	0610000		Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області
7		(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
8	3.	0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
9		(КПКВК МБ)	(КФКВК)1
10	4.	Мета бюджетної програми:	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності; забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування; спрямування інформатизації на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації.
11	5.	Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
12	5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн)
13	№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення
14	№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль ний фонд	разом
15			1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	1	Видатки (надані кредити)	6 253,650		6 253,650	6 176,957		6 176,957	-76,693	0,000	-76,693
17	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника: залишок плану за рахунок економії коштів по заробітній платі в зв'язку з великою кількістю лікарних, по енергоносіях та інших видатках.
18		В т.ч.
19	1.	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3 752,050		3 752,050	3 752,050		3 752,050	0,000		0,000
20	2.	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 349,600		2 349,600	2 297,204		2 297,204	-52,396		-52,396
21	3.	Залучення до вивчення та використання сучасних інформаційних технологій, мережі Інтернет учнів, вчителів шкіл та інших працівників закладів освіти, висвітлення інформації, супровід сайтів	152,000		152,000	127,703		127,703	-24,297		-24,297
22
23	5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду» (тис .грн.)
24
25	№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
26	1	Залишок на початок року	х		х
27		В т.ч.
28	1.1	Власних надходжень	х		х
29	1.2	Інших надходжень	х		х
30	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року...
31	2	Надходження	0,000	0,000	0,000
32		В т.ч.
33	2.1	Власних надходжень			0,000
34	2.2	Надходження позик
35	2.3	Повернення кредитів
36	2.4	Інші надходження			0,000
37	Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових:
38
39	3	Залишок на кінець року	х
40		В т.ч.
41	3.1	Власних надходжень	х
42	3.2	Інші надходження	х
43
44	5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (грн.)
45	1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
46	№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення
47	№ з/п	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
48	1	затрат
49	.1.1	кількість централізованих бухгалтерій	1		1	1		1	0	0	0
50	.1.2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів централізованої бухгалтерії	23		23	21		21	-2	0	-2
51	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: зменшення середньорічного числа штатних одиниць спеціалістів централізованої бухгалтерії пояснюється наявністю вакантних посад.
52	2	продукту
53	.2.1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	42		42	42		42	0	0	0
54	.2.2	кількість особових рахунків	1607		1 607	1607		1 607	0	0	0
55	.2.3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, з них:	2502		2 502	2502		2 502	0	0	0
56	.2.4	місячних	888		888	888		888	0	0	0
57	.2.5	квартальних	280		280	280		280	0	0	0
58	.2.6	річних	1334		1 334	1334		1 334	0	0	0
59	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:
60	3	ефективності
61	.3.1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	2		2	2		2	0	0	0
62	.3.2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	70		70	70		70	0	0	0
63	4	якості
64	.4.1	вчасність подання звітів	100		100	100		100	0	0	0
65	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:
66	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників
67	Напрям використання бюджетних коштів
68	Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.
69
70	2. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
71	№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення
72	№ з/п	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
73	1	затрат
74	.1.1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	1		1	1		1	0,0	0,0	0,0
75	.1.2	середньорічне число ставок (штатних одиниць) групи по централізованому господарському обслуговуванню	13,50		13,50	12,50		12,50	-1,00	0,00	-1,00
76	.1.3	із них штатних одиниць спеціалістів	4,00		4,00	4,00		4,00	0,00	0,00	0,00
77	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: зменшення середньорічного числа ставок (штатних одиниць) групи по централізованому господарському обслуговуванню пояснюється наявністю вакантної посади кочегара.
78	2	продукту
79	.2.1	кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	235,50		235,50	235,50		235,50	0,00	0,00	0,00
80	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:
81	3	ефективності
82	.3.1	кількість установ, які обслуговує один працівник групи централізованого господарського обслуговування	17		17	17		17	0	0	0
83	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:
84	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників
85	Напрям використання бюджетних коштів
86	Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.
87
88	3. Залучення до вивчення та використання сучасних інформаційних технологій, мережі Інтернет учнів, вчителів шкіл та інших працівників закладів освіти, висвітлення інформації, супровід сайтів
89	№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення
90	№ з/п	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
91	1	затрат
92	.1.1	кількість центрів інформаційних технологій	1		1	1		1	0,0	0,0	0,0
93	.1.2	середньорічне число штатних одиниць центру інформаційних технологій	1		1,00	1		1,00	0,0	0,0	0,0
94	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:
95	2	продукту
96	.2.1	кількість установ, які обслуговує центр інформаційних технологій	42		42	42		42	0,0	0,0	0,0
97	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:
98	3	ефективності
99	.3.1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник центру інформаційних технологій	42		42	42		42	0	0	0
100	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: