3. Себестоимость производственная этапы.xlsx

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1
2	План по себестоимости по мере выполнения работ (производство)
3
4	статус			план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
5			ед. измерения	января 2023	февраля 2023	марта 2023	апреля 2023	мая 2023	июня 2023	июля 2023	июля 2023	августа 2023	сентября 2023	октября 2023	ноября 2023	декабря 2023

6
7	Себестоимость продукции		тыс. руб.	5 455,0	5 455,0	5 455,0	5 815,0	5 815,0	5 815,0	6 255,0	6 255,0	6 255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		Себестоимость Этап 1	тыс. руб.	880,0	880,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9		Себестоимость Этап 2	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10		Себестоимость Этап 3	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 680,0	1 680,0	1 680,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11
12		Общепроизводственные расходы
13
14		Расходы на аренду складов		4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
15		Коммунальные расходы на обслуживание складов		300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
16		Амортизация производственного оборудования, зданий, транспорта		75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
17		ФОТ складских сотрудников		200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
18
19
20
21	Основные параметры
22
23		Этап 1
24
25		Сырье для выполнения этапа	тыс. руб.	200	200	200
26		Транспортные расходы	тыс. руб.	300	300	300
27		Зарплата рабочих	тыс. руб.	350	350	350
28		Вспомогательные материалы (например, ГСМ, тех обслуживание и пр.)	тыс. руб.	30	30	30
29
30		Этап 2
31
32		Сырье для выполнения этапа	тыс. руб.				400	400	400
33		Транспортные расходы	тыс. руб.				360	360	360
34		Зарплата рабочих	тыс. руб.				450	450	450
35		Вспомогательные материалы (например, ГСМ, тех обслуживание и пр.)	тыс. руб.				30	30	30
36
37
38		Этап 2
39
40		Сырье для выполнения этапа	тыс. руб.							500	500	500
41		Транспортные расходы	тыс. руб.							600	600	600
42		Зарплата рабочих	тыс. руб.							550	550	550
43		Вспомогательные материалы (например, ГСМ, тех обслуживание и пр.)	тыс. руб.							30	30	30
44
45
46
47		Расходы на аренду складов		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
48		стоимость 1 кв. м	тыс. руб.	200	200	200	200	200	200	200	200	200
49		площадь цехов	м.2	20	20	20	20	20	20	20	20	20
50
51		Коммунальные расходы на обслуживание складов		300	300	300	300	300	300	300	300	300
52		стоимость 1 кв. м	тыс. руб.	15	15	15	15	15	15	15	15	15
53		площадь цехов	м.2	20	20	20	20	20	20	20	20	20
54
55		Амортизация складского оборудования, зданий, транспорта		75	75	75	75	75	75	75	75	75
56		остаточная стоимость оборудования	тыс. руб.	1500	1 425	1 350	1 275	1 200	1 125	1 050	975	900
57		кол-во мес амортизации	мес.	20	19	18	17	16	15	14	13	12
58
59		ФОТ складских сотрудников		200	200	200	200	200	200	200	200	200
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100