ทบ.คุมงบประมาณ พ.ศ. 2568.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	ทะเบียนคุมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568										งบประมาณที่ได้รับโอน	#REF!
2	หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี										เป้าหมายการเบิกจ่าย 100 %	#REF!
3	รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200094										ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน	#REF!
4	รหัสพื้นที่: P7600										ต้องเร่งรัดเบิกจ่าย	#REF!
5	แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม			งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
6				งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
7				(1)	(2)	(3)		(4)=(2)-(3)
8				#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9	1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ										สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
10		รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ									ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568
11											ประเภท	งบประมาณที่ได้รับโอน	PO	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ผลการเบิกจ่ายต่องบ ฯ %	% PO	ภาพรวมสะสม	เป้าหมาย	สูง/ต่ำว่าเป้าหมาย (%)
12		รายการ	งบบุคลากร	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ	เบิกจ่ายจริง	ไม่พอ	งบบุคลากร	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
13			ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	513,000.00	#REF!	งบดำเนินงาน	#ERROR!		#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
14			เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	งบลงทุน	#REF!	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
15		รายการ	งบดำเนินงาน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ	เบิกจ่ายจริง	ไม่พอ	งบอุดหนุน	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
16			ค่าเช่าบ้าน	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	100,800.00	#REF!	งบรายจ่ายอื่น	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
17			เงินสมทบกองทุนทดแทน	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	เบิกจ่ายจริง	ไม่พอ	ภาพรวมสะสม	#REF!	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	100.00	#REF!
18			เงินสมทบประกันสังคม	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	17,103.00	#REF!
19	2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										ที่มาของเป้าหมาย : แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ด่วนที่สุดที่ กษ 1103 /7522 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567
20		ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
21		กิจกรรมหลัก กํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร									ระบบ New GF	22,050,769.00		6,826,873.91	15,223,895.09		เป้าหมาย		100.00
22		กิจกรรมรอง งานด้านกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร															ผลต่าง		#REF!
23			(กตส.)	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ			ผลต่าง	#REF!	-	#REF!	#REF!	#REF!
24		รายการ	งบดำเนินงาน
25			1. จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ (ห้ามถัวจ่าย) โอน75%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
26			2. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ25) โอน75%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
27			3. ตรวจสอบยืนยันยอดภาระผูกพันที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ (สอบทานหนี้ 5แห่ง250ราย) โอน75%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
28			4. ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) โอน75%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
29			5. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
30			6. จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) โอน75%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
31			(กจส.)
32		รายการ	งบดำเนินงาน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
33			1. ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โอน75%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
34			2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานและเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการชำระบัญชี	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
35		รายการ	งบดำเนินงาน								พื้นฐาน	#REF!	#REF!	#REF!
36			(ผอ.กสส.) + (ผอ.กจส.)	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ			งาน	#ERROR!	#ERROR!
37			หลักสูตร "พัฒนาทักษะความรู้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (รุ่นที่3)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			ลงทุน	#REF!	#REF!
38			หลักสูตร "ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับกลาง" รุ่นที่ 2	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
39			หลักสูตร "การบริหารจัดการแก้ไขข้อบกพร่อง"	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
40			หลักสูตร "ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับสูง"	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			บุคลากร	#REF!	#REF!	#REF!
41			(กสส.1)								กร	#REF!	#REF!
42			หลักสูตร "ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับกลาง" รุ่นที่ 1	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			งาน	#REF!	#REF!
43			(กสส.2)
44			หลักสูตร "พัฒนาทักษะความรู้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
45			(กสส.5)
46			เพื่อเป็นค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมฯ	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
47	2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
48		ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ									สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
49		กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์									ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568
50		กิจกรรมรอง -									ประเภท	งบประมาณที่ได้รับโอน	PO	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ผลการเบิกจ่ายต่องบ ฯ %	% PO	ภาพรวมสะสม
51			รอ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ			งบบุคลากร	3,050,300.00		2,565,000.00	485,300.00	84.09	0.00
52			งบดำเนินงาน หลักสูกสูตร"การสร้างผู้นำที่มีศักยภาพสำหรับอนาดต" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			งบดำเนินงาน	5,564,000.00		3,168,450.81	2,395,549.19	56.95	0.00
53											งบอุดหนุน	833,900.00		801,750.00	32,150.00	96.14	0.00
54											งบรายจ่ายอื่น	369.00		183.20	185.80	49.65	0.00
55											ภาพรวมสะสม	9,448,569.00		6,535,384.01	2,913,184.99	69.17	0.00	69.17
56	2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
57		ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
58		กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร									สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
59		รายการ	งบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง								ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568
60			นิคมท่ายาง	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ			ประเภท	งบประมาณที่ได้รับโอน	PO	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ผลการเบิกจ่ายต่องบ ฯ %	% PO	ภาพรวมสะสม	เป้าหมาย		สูง/ต่ำว่าเป้าหมาย (%)
61			ปรับปรุงป้ายและรั้วด้านหน้าสำนักงาน นิคมสหกรณ์	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			เร่งรัดได้	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	0.00		85%	#REF!	#REF!
62			ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง								เร่งรัดไม่ได้	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	0.00		85%	#REF!	#REF!
63			ก่อสร้างอาคารหอประชุมและสำนักงานศูนย์สาธติสหกรณ์โครงการหบกะพง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			งบลงทุน	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	0.00		85%	#REF!	#REF!
64		กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร									ภาพรวมสะสม	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	85.00
65		กิจกรรมรอง สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ)
66			กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
67			งบดำเนินงาน
68			- ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
69			1. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
70			กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
71			งบดำเนินงาน
72			- ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
73			1. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
74			กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
75			งบดำเนินงาน
76			- ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
77			1. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
78			กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
79			งบดำเนินงาน
80			- ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
81			1. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
82			กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
83			งบดำเนินงาน
84			- ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
85			1. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
86			เพื่อเป็นค่าพาหนะโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านการเงินสู่การเป็นองค์กรทางการเงินชุมชน สำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
87			ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
88		รายการ	งบดำเนินงาน
89			ค่าจ้างเหมาบริการฯ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ	เบิกจ่ายจริง
90			ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) หุบกะพง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	36,000.00
91			ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) หุบกะพง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	33,000.00
92			ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) หุบกะพง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	22,800.00
93			ค่าสาธารณูปโภค
94			ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) หุบกะพง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
95			ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
96			ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ + ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง+วัสดุงานบ้านงานครัว	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
97			ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
98			ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการ
99			1. อายุ 1-6 ปี 3 คัน	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
100			2. อายุ 7 ปีขึ้นไป 2 คัน	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!