BCDEIOQRSTUVWXYZ
1
Додаток 4
2
до рішення сесії
3
Козівської селищної ради
4
від 2023 року №
5
Виконання видаткової частини загального фонду бюджету Козівської селищної територіальної громади
6
за 9 місяців 2023 року
7
(грн)
8
КодПоказникЗатверджений план на рікПлан на рік з урахуванням змінКасові видатки за вказаний періодЗалишки плану на рік відносно касових% виконання на вказаний період
9
123481416
10
01Козівська селищна Рада48 656 500,0069 638 854,0043 052 501,6426 586 352,3674,89
11
0100Державне управління31 150 000,0032 032 444,0019 902 657,4712 129 786,5383,74
12
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату27 720 000,0026 970 000,0017 042 288,879 927 711,1386,20
13
2200Використання товарів і послуг3 330 000,004 962 444,002 824 688,942 137 755,0672,04
14
2800Інші поточні видатки100 000,00100 000,0035 679,6664 320,3446,64
15
2000Охорона здоров`я6 100 000,007 173 000,004 134 130,723 038 869,2867,90
16
2600Поточні трансферти6 100 000,007 173 000,004 134 130,723 038 869,2867,90
17
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення130 500,00543 500,00324 526,20218 973,8061,54
18
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату30 500,0091 500,001 726,2089 773,801,89
19
2700Соціальне забезпечення100 000,00452 000,00322 800,00129 200,0074,07
20
6000Житлово-комунальне господарство10 544 000,0012 607 910,007 679 465,864 928 444,1476,82
21
2200Використання товарів і послуг100 000,00100 000,0013 270,0086 730,0013,27
22
2600Поточні трансферти10 444 000,0012 507 910,007 666 195,864 841 714,1477,46
23
7000Економічна діяльність432 000,0016 882 000,0011 011 721,395 870 278,6165,61
24
2200Використання товарів і послуг400 000,00500 000,00256 320,00243 680,0063,92
25
2600Поточні трансферти0,0016 350 000,0010 730 701,395 619 298,6165,63
26
2800Інші поточні видатки32 000,0032 000,0024 700,007 300,0077,19
27
8000Інша діяльність300 000,00400 000,000,00400 000,000,00
28
2200Використання товарів і послуг300 000,00400 000,000,00400 000,000,00
29
06Відділ освіти,культури,молоді та спорту Козівської селищної ради75 144 200,00137 689 390,0098 099 597,7439 589 792,2692,95
30
0100Державне управління1 124 900,001 124 900,00719 372,29405 527,7185,20
31
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 124 900,001 124 900,00719 372,29405 527,7185,20
32
1000Освіта64 637 600,00126 177 903,0090 167 482,5936 010 420,4193,25
33
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату47 219 100,00105 182 454,0077 386 081,9227 796 372,0896,11
34
2200Використання товарів і послуг17 410 900,0020 932 749,0012 736 885,548 195 863,4679,04
35
2700Соціальне забезпечення7 600,007 600,000,007 600,000,00
36
2800Інші поточні видатки0,0055 100,0044 515,1310 584,8780,79
37
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення192 000,00192 000,0030 480,38161 519,6215,88
38
2200Використання товарів і послуг192 000,00192 000,0030 480,38161 519,6215,88
39
4000Культура i мистецтво7 430 700,008 329 901,005 944 707,092 385 193,9192,63
40
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату6 336 100,006 336 100,004 380 999,991 955 100,0195,99
41
2200Використання товарів і послуг1 094 600,001 993 801,001 563 707,10430 093,9084,36
42
5000Фiзична культура i спорт1 759 000,001 864 686,001 237 555,39627 130,6188,91
43
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 261 500,001 359 586,00954 574,36405 011,6494,01
44
2200Використання товарів і послуг497 500,00505 100,00282 981,03222 118,9775,15
45
08Відділ соціального захисту населення Клзівської селищної ради10 198 200,0011 380 111,376 248 812,655 131 298,7270,30
46
0100Державне управління1 301 100,001 662 285,001 006 008,81656 276,1990,23
47
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 207 100,001 451 100,00903 121,87547 978,1399,76
48
2200Використання товарів і послуг94 000,00211 185,00102 886,94108 298,0649,07
49
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення8 897 100,009 717 826,375 242 803,844 475 022,5367,44
50
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату6 556 300,005 392 500,003 305 728,552 086 771,4573,84
51
2200Використання товарів і послуг1 376 000,002 742 326,37892 227,041 850 099,3340,76
52
2700Соціальне забезпечення962 800,001 582 800,001 044 848,25537 951,7594,33
53
2800Інші поточні видатки2 000,00200,000,00200,000,00
54
09Служба у справах дітей Козівської селищної ради1 414 700,001 414 700,00918 931,99495 768,0180,57
55
0100Державне управління1 364 700,001 364 700,00898 951,99465 748,0182,43
56
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 274 300,001 274 300,00859 973,22414 326,7885,46
57
2200Використання товарів і послуг90 400,0090 400,0038 978,7751 421,2346,24
58
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення50 000,0050 000,0019 980,0030 020,0039,96
59
2200Використання товарів і послуг50 000,0050 000,0019 980,0030 020,0039,96
60
37Фінансовий відділ Козівської селищної ради5 423 200,008 065 200,005 312 241,842 752 958,1674,88
61
0100Державне управління1 772 000,001 724 000,001 081 491,84642 508,1679,32
62
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 586 000,001 538 000,00976 552,33561 447,6780,80
63
2200Використання товарів і послуг186 000,00186 000,00104 939,5181 060,4967,74
64
8000Інша діяльність1 500 000,001 500 000,000,001 500 000,000,00
65
9000Нерозподілені видатки1 500 000,001 500 000,000,001 500 000,000,00
66
9000Міжбюджетні трансферти2 151 200,004 841 200,004 230 750,00610 450,00100,00
67
2600Поточні трансферти2 151 200,003 359 900,002 749 450,00610 450,00100,00
68
3200Капітальні трансферти0,001 481 300,001 481 300,000,00100,00
69
 Усього 140 836 800,00228 188 255,37153 632 085,8674 556 169,5185,28
70
71
72
73
Секретар селищної ради
Дмитро БАРИЛКО
74
75
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101