ABCDEFGHKLMOPQRSTUVWXYZ
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PRESUPUESTO CONSELL DE LA JOVENTUT D'ALACANT - 2024
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GASTOSPRESUPUESTOEJECUTADO% DE GASTO
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CAPITULO I-PERSONAL25.000,00 €35.630,81 €142,52 %5.105,50 €
5
1.- Sueldos y Seguridad Social25.000,00 €35.630,81 €142,52 %
6
CAPITULO II - FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS5.397,52 €2.552,75 €21,65 %
*Sumar gastos de comisiones (esos son gastos de mantenimiento)
7
2.1.- Suministros120,00 €120,00 €100 %
*Con gastos de recargos por incluir en otra partida (703,89 € (seguridad social + AEAT))
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2.1.1.- Teléfono e internet120,00 €120,00 €100 %INGRESOS
PRESUPUESTADO
EJECUTADO
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2.2.- Gastos administrativos1.500,00 €45,93 €2,93 %
CURSOS DE FORMACIÓN
8.000,00 €0,00 €
10
2.2.1.- Material de oficina500,00 €45,93€8,78 %
CONVENIO AYUNTAMIENTO
18.000,00 €16.585,98 €
11
2.2.2.- Material Equipos Inventariables1.000,00 €0€0 %CONVENIO IVAJ19.200,00 €17.909,26 €34.495,24 €
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2.3.- Servicios profesionales1.877,52 €1.611,75 €85,84 %
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN
3.000,00 €0,00 €
*Cambio de CP + Calendario escolar
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2.3.1.- Gestoría Laboral, contable y protección de datos1.500,00 €1.611,75€107,45 %
SUBVENCIÓN AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO
12.000,00 €0,00 €*Cambio de CP + Calendario escolar + sobreestimación de lo potencialmente recibido
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2.3.2.- Informática377,52 €0€0 %
GVA - PARTICIPACIÓN
6.000,00 €0,00 €
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2.4.- Primas de seguros700,00 €775,07 €110,72 %
AYTO-PARTICIPACIÓN
1,00 €0,00 €
16
2.4.1.- Seguros (Voluntarios, cursos, trabajadores)700,00 €775,07 €110,72 %OTROS INGRESOS1,00 €0,00 €
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2.5.- Reparaciones y mantenimiento500,00 €0,00 €0 %
TOTAL INGRESOS
66.202,00 €34.495,24 €
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2.5.1.- Mantenimiento de equipos500,00 €0,00 €0 %
19
2.6.- Reuniones y relaciones institucionales500,00 €0,00 €0 %
20
2.6.1.- Reuniones y relaciones institucionales locales50,00 €0,00 €0 %
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2.6.2.- Equipo Técnico50,00 €0,00 €0 %
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2.6.3.- Participación actividades externas400,00 €0,00 €0 %
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2.7.- Otros gastos200,00 €0,00 €0 %PREEEJECUTADO
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CAPITULO III - GASTOS FINANCIEROS10,00 €360,00 €3600 %TOTAL INGRESOS66.202,00 €34.495,24 €
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3.1.- Gastos financieros10,00 €360,00 €3600 %TOTAL GASTOS66.202,00 €51.353,59 €
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3.1.1.- Transferencias y comisiones varias10,00 €360,00 €3600 %RESULTADO0,00 €-16.858,35 €
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CAPITULO IV - PROGRAMAS Y ACTIVIDADES35.794,48 €13.170,03 €48,68 %
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4.1.- Actividades de formación5.000,00 €0,00 €0 %
29
4.1.1.- Gestión e impartición de cursos5.000,00 €0,00 €0 %
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4.2.- Actividades fomento participación y asociacionismo16.000,00 €0,00 €0,00 %
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4.2.1.- Talleres y formaciones7.500,00 €0,00 €0,00 %
32
4.2.2.- Actividades promoción asociacionismo y participación8.500,00 €0,00 €0,00 %
33
4.3.- Actividades de visibilización y reinvindicación14.794,48 €13.170,03 €117,78 %
34
4.3.1.- Comunicación6.324,48 €5.872,28€84,94 %
35
4.3.2- Edicion de materiales 2.000,00 €0,00€0 %
36
4.3.3.- Otras actividades6.470,00 €7.297,75€186,29%
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TOTAL DE GASTOS66.202,00 €51.353,59 €80,24%
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