PGJ - JUNHO 2023 - Google Sheets

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1	Relatório de materiais permanentes ou de consumo adquiridos
2	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
3	UG: 70101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
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7	Fornecedor:
8	41.472.655/0001-40 - A E MENDES EPP
9	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
10	1	862363 - PERFURADOR	80	37.76	3,020.80	11641	5730AD2015 V7	2023NE001255
11	2	1348981 - GRAMPEADOR	200	23.75	4,750.00	11641	5730AD2015 V7	2023NE001255
12	3	1525395 - PEN DRIVE	20	34.99	699.8	11645	5730AD2015 V7	2023NE001509
13	Total Fornecedor:		8,470.60
14	Fornecedor:
15	03.351.148/0001-69 - ARAÚJO EQUIPAMENTOS LTDA
16	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
17	1	271420 - PILHA	60	3.73	223.8	11820	69692023	2023NE001257
18	2	18627 - PILHA	400	3.63	1,452.00	11820	69692023	2023NE001257
19	Total Fornecedor:		1,675.80
20	Fornecedor:
21	30.680.100/0001-77 - JTH COMÉRCIO
22	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
23	1	946141 - TOALHA DE PAPEL	288	28.75	8,280.00	3616	65452022	2023NE001131
24	2	946141 - TOALHA DE PAPEL	288	28.75	8,280.00	3617	65452022	2023NE001131
25	3	946141 - TOALHA DE PAPEL	288	28.75	8,280.00	3618	65452022	2023NE001131
26	4	946141 - TOALHA DE PAPEL	286	28.75	8,222.50	3619	65452022	2023NE001131
27	Total Fornecedor:		33,062.50
28	Fornecedor:
29	12.532.115/0001-06 - L. H. DURANS PINHEIRO
30	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
31	1	15130 - AGUA MINERAL	150	5.5	825	5968	6523AD2015	2023NE001611
32	Total Fornecedor:		825
33	Fornecedor:
34	33.859.616/0001-71 - MASTER ELETRODOMESTICO LTDA
35	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
36	1	1036424 - AR CONDICIONADO	14	1,874.00	26,236.00	7457	19362023	2023NE001269
37	2	218154 - AR CONDICIONADO	11	2,743.00	30,173.00	7457	19362023	2023NE001269
38	Total Fornecedor:		56,409.00
39	Fornecedor:
40	86.863.412/0001-70 - NOVAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP
41	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
42	1	1265083 - REVISTA	500	8.9	4,450.00	2463	90562017	2022NE001661
43	Total Fornecedor:		4,450.00
44	Fornecedor:
45	35.475.496/0001-34 - QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
46	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
47	1	1306790 - TELEFONE	120	115	13,800.00	307	53402023	2023NE001135
48	Total Fornecedor:		13,800.00
49	Fornecedor:
50	28.742.388/0001-15 - SV DE S FERREIRA - EPP
51	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
52	1	17531 - CAFE	5,000	9.25	46,250.00	1865	169792018	2023NE001609
53	Total Fornecedor:		46,250.00
54	Total:		164,942.90
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57	JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES		ROSEANE BRANDÃO PANTOJA
58	Diretor(a) geral		Coordenador(a) administrativo(a)
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