Бюджетний_запит_2024-2_індивідуальний__01101501.xls

	B	C	E	G	H	K	M	Q	U	W	Y	AA	AE	AF	AI	AM	AP	AS	AU	AV	AX	AY	BC	BF	BJ	BM	BN	BO	BU	BW	CD	CM	CQ
1		БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)
2		1.	Мереф'янська міська рада																						01								04058692
3		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
4		2.	Мереф'янська міська рада																						011								04058692
5		(найменування відповідального виконавця)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
6		3.	0110150			0150					2050200000
7			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)
8		4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:
9		1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
10		Забезпечення діяльності Мереф'янської міської ради
11		2) завдання бюджетної програми;
12		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. ,Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
13		3) підстави реалізації бюджетної програми.
14		Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання", Наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»; Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ Міністерства Фінансів України від 01.10.2010р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" Наказ Міністерства Фінансів України від 15.06.2023р. № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
15		5. Надходження для виконання бюджетної програми:
16
17		1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:
18		Код		Найменування			2023 рік (затверджено)															2024 рік (проект)
19		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
20		1		2			4		5			6			7			8					9			10			11		12	13
21				Надходження із загального фонду бюджету			0		0			23 638 992			27 308 395			0					0			27 308 395			35 538 070		0	0
22		25010400		Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)			0		0			0			0			429					0			429			0		0	0
23		25020100		Благодійні внески, гранти та дарунки			21 710		0			21 710			0			0					0			0			0		0	0
24		25020200		Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб			0		0			0			0			197 155					0			197 155			0		0	0
25		602400		Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			9 970		9 970			9 970			0			77 000					77 000			77 000			0		0	0
26				УСЬОГО			31 680		9 970			23 670 672			27 308 395			274 584					77 000			27 582 979			35 538 070		0	0
27		2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:																										(грн.)
28		Код		Найменування			2026 рік (прогноз)
29		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)
30		1		2			4		5			6			7			8					9			10
31				Надходження із загального фонду бюджету			0		0			34 493 396			34 997 124			0					0			34 997 124
32				УСЬОГО:			0		0			34 493 396			34 997 124			0					0			34 997 124
33
34	6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
35	1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:
36	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2022 рік(звіт)											2023 рік(затверджено)
37	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
38	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
39	2111				Заробітна плата			17 662 192	0				17 662 192			18 773 600				0				0		18 773 600			0
40	2120				Нарахування на оплату праці			3 913 038	0				3 913 038			4 067 662				0				0		4 067 662			0
41	2210				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			345 899	0				345 899			747 729				128 485				0		876 214			0
42	2240				Оплата послуг (крім комунальних)			571 436	0				571 436			1 178 898				0				0		1 178 898			0
43	2250				Видатки на відрядження			11 137	0				11 137			45 000				0				0		45 000			0
44	2272				Оплата водопостачання та водовідведення			3 228	0				3 228			7 220				0				0		7 220			0
45	2273				Оплата електроенергії			473 812	0				473 812			1 407 720				0				0		1 407 720			0
46	2274				Оплата природного газу			575 338	0				575 338			814 215				0				0		814 215			0
47	2275				Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			75 877	0				75 877			140 351				0				0		140 351			0
48	2800				Інші поточні видатки			7 035	0				7 035			126 000				0				0		126 000			0
49	3110				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	9 970				31 680			0				146 099				77 000		146 099			0
50					УСЬОГО			23 638 992	9 970				23 670 672			27 308 395				274 584				77 000		27 582 979			0
51	2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:
52	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2022 рік(звіт)											2023 рік(затверджено)
53	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
54	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
55
56					УСЬОГО
57	3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:																										(грн.)
58	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2025 рік(прогноз)											2026 рік(прогноз)
59	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
60	1				2			3	5				6			7				8				9		10
61	2111				Заробітна плата			22 212 202	0				22 212 202			22 212 202				0				0		22 212 202
62	2120				Нарахування на оплату праці			4 724 665	0				4 724 665			4 724 665				0				0		4 724 665
63	2272				Оплата водопостачання та			8 114	0				8 114			8 690				0				0		8 690
64	1				2			3	5				6			7				8				9		10
65					водовідведення
66	2273				Оплата електроенергії			1 434 955	0				1 434 955			1 504 050				0				0		1 504 050
67	2274				Оплата природного газу			5 988 484	0				5 988 484			6 413 667				0				0		6 413 667
68	2275				Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			124 976	0				124 976			133 850				0				0		133 850
69					ВСЬОГО			34 493 396	0				34 493 396			34 997 124				0				0		34 997 124
70	4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:																										(грн.)
71	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2025 рік(прогноз)											2026 рік(прогноз)
72	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
73	1				2			3	5				6			7				8				9		10
74
75					УСЬОГО
76	7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
77	1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:
78	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2022 рік(звіт)											2023 рік(затверджено)
79	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)			Спеціальний фонд
80	1		2					3	5				6			7				8				9		10			12
81	1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.					23 638 992	0				23 638 992			27 308 395				128 485				0		27 436 880			0
82	2		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					0	9 970				31 680			0				146 099				77 000		146 099			0
83			УСЬОГО					23 638 992	9 970				23 670 672			27 308 395				274 584				77 000		27 582 979			0
84	2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:																										(грн.)
85	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2025 рік(прогноз)											2026 рік(прогноз)
86	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
87	1		2					3	5				6			7				8				9		10
88	1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.					34 493 396	0				34 493 396			34 997 124				0				0		34 997 124
89			УСЬОГО					34 493 396	0				34 493 396			34 997 124				0				0		34 997 124
90
91	8. Результативні показники бюджетної програми:
92	1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:
93	N з/п		Показники					Одиниця виміру		2023 рік(затверджено)										2024 рік(проект)
94	N з/п		Показники					Одиниця виміру		спеціальний фонд				разом (5 + 6)			загальний фонд				спеціальний фонд			разом (8 + 9)				загальний фонд		спеціальний фонд
95	1		2					3		6				7			8				9			10				11		12
96			Затрат
97			кількість штатних одиниць					од.		0,00				108,00			91,00				0,00			91,00				95,00		0,00
98			витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)					грн.		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				461443,00		0,00
99			витрати на оплату праці і нарухування на заробітну плату					грн.		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				26936867,00		0,00
100			витрати на комунальні послуги та енергоносії					грн.		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				6825729,00		0,00