ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
ENTIDAD: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP EPQ
4
VIGENCIA: 1 de Enero al 30 de Abril 2023
5
FECHA DE PUBLICACION : Mayo 10 de 2023
6
 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
7
|
8
 PRIMER COMPONENTE - GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION -MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
9
Componente Actividades programadasMETA O PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA SEGUIMIENTO % de avance
10
1. Politica de Administracion de Riesgos 1.1Revisar y ajustar la Politica de Administracion del Riesgo Politica de Riesgos 100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - Oficina asesora de Control Interno 3/28/2022Dada la responsabilidad de la Alta Dirección, frente a la actualización de la Política de Administración de Riesgos, fue ajustada en su versión 6 con los lineamientos pertinentes y considerados desde la nueva GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS versión 6 Noviembre de 2022, donde se mantiene la estructura conceptual para la administración del riesgo y se incluye capitulo especifico sobre riesgo fiscal, que se complementa con el anexo denominado catalogo indicativo de punto de riesgos fiscal para facilitar el análisis en el marco del modelo de operación por procesos.
100%
11
1.2 Aprobar la politica de riesgos Lineamientos Administracion del riesgo de EPQ100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - Oficina asesora de Control Interno 4/15/2022La Política de Administración de Riesgos, fue ajustada en su versión 6 con los lineamientos pertinentes y considerados desde la nueva GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS versión 6 Noviembre de 2022, donde se mantiene la estructura conceptual para la administración del riesgo y se incluye capitulo especifico sobre riesgo fiscal, que se complementa con el anexo denominado catalogo indicativo de punto de riesgos fiscal para facilitar el análisis en el marco del modelo de operación por procesos. esta pendiente la aprobacion 80%
12
1.3 Socializar la Politica de Riesgos Correos electronicos a los procesos 100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - Oficina asesora de Control Interno 5/15/2023Una vez sea socializada en el comité de gestion y desempeño y aprobada por el comité de control interno se realizara la publicacion en la pagina web de EPQ50%
13
2. Actualizacion del Mapa de riesgo2.1Solicitud y revision de seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion, a traves de los procesos Mapa de riesgos de corrupcion de EPQ SA ESP- plataforma de la contraloria Departamental 100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional Cuatrimestral Se evidencia la consolidacion del mapa de riesgos por corrupcion, en el formato establecido por el DAFP.100%
14
3.Consulta y divulgacion 3.1 Poner a consideracion de los procesos el mapa de Riesgos de Corrupcion Pantallazo mapa de riesgos para observaciones 100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - 3/31/2023Los Líderes de la Entidad que están dentro de los procesos susceptibles de corrupción, como : Gestión Financiero, contratación, Comercialización del servicio y atención a al ciudadano, Gestión de Recursos, y Gestión sistemas de Información,control interno disciplinario tienen conocimiento de los Mapas de Riesgos de Corrupción, y de la continuidad en hacer el seguimiento de reporte en la Matriz de Riesgos de Corrupción, que se venía utilizando antes de cargar los ocho Riesgos vigentes a la plataforma de la Contraloría Departamental del Quindío, esto rige hasta nueva orden, es de anotar que se realizó acompañamiento, orientación y envió por correo digital de los archivos organizados con la Matriz dispuesta para su reporte y seguimiento con el mapa extraído del aplicativo de la contraloría, para su comparación, revisión y adecuación según requerimiento.

Es importante dar a conocer que para esta vigencia se encuentra aprobado el Plan Anticorrupción de 2022 y publicado en la página de EPQ. En el siguiente link: https://www.epq.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/plan-anticorrupcion.html		100%
15
3.2Realizar la publicacion del mapa de riesgos en la pagina web de EPQMapa de riesgos de corrupcion publicado 100%subgerencia de planeacion y mejoramiento institucional- Oficina asesora de Control Interno - Gestion sistemas de informacion 4/15/2023Se evidencia la publicacion del mapa de riesgos en la pagina web de la entidad en el link de Nuestra Gestion 100%
16
4. Monitoreo y Revision 4.1Realizar revision de riesgos de corrupcion identificados (3 ) veces al año en EPQ, realizando ajustes de ser necesario Mapa de riesgo de corrupcion publicado 100% Oficina asesora de Control Interno - 12/15/2023Cada lider de proceso a traves del autocontrol realiza seguimiento a los riesgos de cada proceso y a traves de las lineas de defensa se realiza revision de los riesgos asi: la primera linea de defensa son los lideres de los procesos y sus equiposde trabajo el cual se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar procedimientos de riesgos y control sobre una base del dia a dia . La segunda linea de defensa a cargo de los jefes de planeacion asegura que los controles y procesos del riesgo de la primera linea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente. La tercera linea defensa a cargo de la oficina de control interno o quien haga sus veces atraves de un enfoque basado en el riesgo, proporciona aseguramiento a la eficacia.100%
17
5. Seguimiento 5.1Realizar el seguimiento 3 veces al año, al Mapa de Riesgos de Corrrupcion Informe de seguimiento 100%Oficina Asesora de Control InternoCorte -30/04/2023-31/08/2023-31/12/2023 Publicacion -10/05/2023-10/09/2023-10/01/2024https://www.epq.gov.co/images/control%20interno/2023/abril_NFORME_RIESGOS_DE_CORRUPCION_1_2023.pdf100%
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101