ABCEFGHJKNOPRTADAEAFAMAQARASATAVBA
1
2
Финансовое управление города Пензы
3
Отчет об исполнении Плана ФХД и БО
4
за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.
5
Единица измерения: руб.
6
Наименование показателяВед.Разд.Расх.КОСГУДопКлассРегКлассЦельУслугаУточненная роспись/план1 квартал2 квартал3 квартал4 кварталПринятые БОИсполнение БООстаток для принятия БОКасс. расходКасс. расход заОстаток росписи/плана
7
I кварталII кварталIII кварталIV квартал
8
 Учреждение: 2D401 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества № 1 города Пензы000000000000056 760 451,589 996 920,9414 427 070,6616 200 250,8416 136 209,1418 049 867,0017 979 867,00205 965,3556 484 486,238 334 976,339 498 662,4516 455 708,3022 195 139,15275 965,35
9
 Управление образования города Пензы974000000000056 760 451,589 996 920,9414 427 070,6616 200 250,8416 136 209,1418 049 867,0017 979 867,00205 965,3556 484 486,238 334 976,339 498 662,4516 455 708,3022 195 139,15275 965,35
10
 Дополнительное образование детей974070300000042 275 520,148 838 169,168 689 857,009 510 504,8415 236 989,147 452 467,547 382 467,54205 965,3541 999 554,797 814 635,398 292 484,528 956 212,1516 936 222,73275 965,35
11
 Фонд оплаты труда учреждений974070311100026 517 977,606 388 313,605 770 344,005 794 889,008 564 431,000,000,007 857,1526 510 120,455 931 560,115 688 570,675 636 835,009 253 154,677 857,15
12
 974070311100026 445 977,606 388 313,605 770 344,005 794 889,008 492 431,000,000,007 857,1526 438 120,455 931 560,115 688 570,675 636 835,009 181 154,677 857,15
13
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)974070311100004.02.000404 192,00251 267,00152 925,000,000,000,000,007 857,15396 334,85109 164,1176 153,670,00211 017,077 857,15
14
 974070311100004.02.000404 192,00251 267,00152 925,000,000,000,000,007 857,15396 334,85109 164,1176 153,670,00211 017,077 857,15
15
 Заработная плата974070311121104.02.000404 192,00251 267,00152 925,000,000,000,000,007 857,15396 334,85109 164,1176 153,670,00211 017,077 857,15
16
 974070311121104.02.000404 192,00251 267,00152 925,000,000,000,000,007 857,15396 334,85109 164,1176 153,670,00211 017,077 857,15
17
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)974070311100005.01.61122 545 508,605 249 095,604 676 571,004 981 774,007 638 068,000,000,000,0022 545 508,605 230 425,004 653 207,004 868 137,007 793 739,600,00
18
 Расходы на организацию обучения по программам дополнительного образования974070311100005.01.61112106210306 739 585,601 634 898,601 305 629,001 628 286,002 170 772,000,000,000,006 739 585,601 622 286,001 302 629,001 525 286,002 289 384,600,00
19
 Заработная плата974070311121105.01.61112106210306 738 323,261 633 636,261 305 629,001 628 286,002 170 772,000,000,000,006 738 323,261 622 286,001 302 629,001 525 286,002 288 122,260,00
20
 974070311121105.01.61112106210306 738 323,261 633 636,261 305 629,001 628 286,002 170 772,000,000,000,006 738 323,261 622 286,001 302 629,001 525 286,002 288 122,260,00
21
 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме974070311126605.01.61112106210301 262,341 262,340,000,000,000,000,000,001 262,340,000,000,001 262,340,00
22
 974070311126605.01.61112106210301 262,341 262,340,000,000,000,000,000,001 262,340,000,000,001 262,340,00
23
 Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств местного бюджета974070311100005.01.61112106Z105215 736 730,003 596 898,003 357 104,003 336 190,005 446 538,000,000,000,0015 736 730,003 590 840,003 339 046,003 330 132,005 476 712,000,00
24
 Заработная плата974070311121105.01.61112106Z105215 736 730,003 596 898,003 357 104,003 336 190,005 446 538,000,000,000,0015 736 730,003 590 840,003 339 046,003 330 132,005 476 712,000,00
25
 974070311121105.01.61112106Z105215 736 730,003 596 898,003 357 104,003 336 190,005 446 538,000,000,000,0015 736 730,003 590 840,003 339 046,003 330 132,005 476 712,000,00
26
 Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета974070311100005.01.61112106Z105369 193,0017 299,0013 838,0017 298,0020 758,000,000,000,0069 193,0017 299,0011 532,0012 719,0027 643,000,00
27
 Заработная плата974070311121105.01.61112106Z105369 193,0017 299,0013 838,0017 298,0020 758,000,000,000,0069 193,0017 299,0011 532,0012 719,0027 643,000,00
28
 974070311121105.01.61112106Z105369 193,0017 299,0013 838,0017 298,0020 758,000,000,000,0069 193,0017 299,0011 532,0012 719,0027 643,000,00
29
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)974070311100005.10.6113 496 277,00887 951,00940 848,00813 115,00854 363,000,000,000,003 496 277,00591 971,00959 210,00768 698,001 176 398,000,00
30
 Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств бюджета Пензенской области974070311100005.10.61112106710522 181 610,00559 290,00612 176,00484 448,00525 696,000,000,000,002 181 610,00372 860,00630 543,00526 588,00651 619,000,00
31
 Заработная плата974070311121105.10.61112106710522 181 610,00559 290,00612 176,00484 448,00525 696,000,000,000,002 181 610,00372 860,00630 543,00526 588,00651 619,000,00
32
 974070311121105.10.61112106710522 181 610,00559 290,00612 176,00484 448,00525 696,000,000,000,002 181 610,00372 860,00630 543,00526 588,00651 619,000,00
33
 Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области974070311100005.10.61112106710531 314 667,00328 661,00328 672,00328 667,00328 667,000,000,000,001 314 667,00219 111,00328 667,00242 110,00524 779,000,00
34
 Заработная плата974070311121105.10.61112106710531 314 667,00328 661,00328 672,00328 667,00328 667,000,000,000,001 314 667,00219 111,00328 667,00242 110,00524 779,000,00
35
 974070311121105.10.61112106710531 314 667,00328 661,00328 672,00328 667,00328 667,000,000,000,001 314 667,00219 111,00328 667,00242 110,00524 779,000,00
36
 Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования9740703111000S34472 000,000,000,000,0072 000,000,000,000,0072 000,000,000,000,0072 000,000,00
37
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели9740703111000S34405.10.61272 000,000,000,000,0072 000,000,000,000,0072 000,000,000,000,0072 000,000,00
38
 Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования9740703111000S34405.10.612121047624072 000,000,000,000,0072 000,000,000,000,0072 000,000,000,000,0072 000,000,00
39
 Заработная плата9740703111211S34405.10.612121047624072 000,000,000,000,0072 000,000,000,000,0072 000,000,000,000,0072 000,000,00
40
 9740703111211S34405.10.612121047624072 000,000,000,000,0072 000,000,000,000,0072 000,000,000,000,0072 000,000,00
41
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда97407031120001 200,00300,00450,00450,000,000,000,000,001 200,00300,00200,00300,00400,000,00
42
 97407031120001 200,00300,00450,00450,000,000,000,000,001 200,00300,00200,00300,00400,000,00
43
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)974070311200005.01.6111 200,00300,00450,00450,000,000,000,000,001 200,00300,00200,00300,00400,000,00
44
 Расходы на организацию обучения по программам дополнительного образования974070311200005.01.61112106210301 200,00300,00450,00450,000,000,000,000,001 200,00300,00200,00300,00400,000,00
45
 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме974070311226605.01.61112106210301 200,00300,00450,00450,000,000,000,000,001 200,00300,00200,00300,00400,000,00
46
 974070311226605.01.61112106210301 200,00300,00450,00450,000,000,000,000,001 200,00300,00200,00300,00400,000,00
47
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений97407031190008 008 282,001 313 048,002 147 769,001 750 055,002 797 410,000,000,00198 108,207 810 173,801 072 066,801 929 688,001 914 803,002 893 616,00198 108,20
48
 97407031190007 986 538,001 313 048,002 147 769,001 750 055,002 775 666,000,000,00198 108,207 788 429,801 072 066,801 929 688,001 914 803,002 871 872,00198 108,20
49
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)974070311900004.02.000122 066,0075 883,0046 183,000,000,000,000,00198 108,20-76 042,20-162 195,2022 850,000,0063 303,00198 108,20
50
 974070311900004.02.000122 066,0075 883,0046 183,000,000,000,000,00198 108,20-76 042,20-162 195,2022 850,000,0063 303,00198 108,20
51
 Начисления на выплаты по оплате труда974070311921304.02.000122 066,0075 883,0046 183,000,000,000,000,00198 108,20-76 042,20-162 195,2022 850,000,0063 303,00198 108,20
52
 974070311921304.02.000122 066,0075 883,0046 183,000,000,000,000,00198 108,20-76 042,20-162 195,2022 850,000,0063 303,00198 108,20
53
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)974070311900005.01.6116 808 597,001 058 389,001 728 064,001 504 495,002 517 649,000,000,000,006 808 597,001 055 486,001 728 064,001 504 495,002 520 552,000,00
54
 Расходы на организацию обучения по программам дополнительного образования974070311900005.01.61112106210302 035 174,00330 731,00491 742,00491 742,00720 959,000,000,000,002 035 174,00327 828,00491 742,00491 742,00723 862,000,00
55
 Начисления на выплаты по оплате труда974070311921305.01.61112106210302 035 174,00330 731,00491 742,00491 742,00720 959,000,000,000,002 035 174,00327 828,00491 742,00491 742,00723 862,000,00
56
 974070311921305.01.61112106210302 035 174,00330 731,00491 742,00491 742,00720 959,000,000,000,002 035 174,00327 828,00491 742,00491 742,00723 862,000,00
57
 Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств местного бюджета974070311900005.01.61112106Z10524 752 527,00724 175,001 231 098,001 007 529,001 789 725,000,000,000,004 752 527,00724 175,001 231 098,001 007 529,001 789 725,000,00
58
 Начисления на выплаты по оплате труда974070311921305.01.61112106Z10524 752 527,00724 175,001 231 098,001 007 529,001 789 725,000,000,000,004 752 527,00724 175,001 231 098,001 007 529,001 789 725,000,00
59
 974070311921305.01.61112106Z10524 752 527,00724 175,001 231 098,001 007 529,001 789 725,000,000,000,004 752 527,00724 175,001 231 098,001 007 529,001 789 725,000,00
60
 Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета974070311900005.01.61112106Z105320 896,003 483,005 224,005 224,006 965,000,000,000,0020 896,003 483,005 224,005 224,006 965,000,00
61
 Начисления на выплаты по оплате труда974070311921305.01.61112106Z105320 896,003 483,005 224,005 224,006 965,000,000,000,0020 896,003 483,005 224,005 224,006 965,000,00
62
 974070311921305.01.61112106Z105320 896,003 483,005 224,005 224,006 965,000,000,000,0020 896,003 483,005 224,005 224,006 965,000,00
63
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)974070311900005.10.6111 055 875,00178 776,00373 522,00245 560,00258 017,000,000,000,001 055 875,00178 776,00178 774,00410 308,00288 017,000,00
64
 Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств бюджета Пензенской области974070311900005.10.6111210671052658 846,00112 604,00241 179,00146 303,00158 760,000,000,000,00658 846,00112 604,00112 604,00274 878,00158 760,000,00
65
 Начисления на выплаты по оплате труда974070311921305.10.6111210671052658 846,00112 604,00241 179,00146 303,00158 760,000,000,000,00658 846,00112 604,00112 604,00274 878,00158 760,000,00
66
 974070311921305.10.6111210671052658 846,00112 604,00241 179,00146 303,00158 760,000,000,000,00658 846,00112 604,00112 604,00274 878,00158 760,000,00
67
 Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области974070311900005.10.6111210671053397 029,0066 172,00132 343,0099 257,0099 257,000,000,000,00397 029,0066 172,0066 170,00135 430,00129 257,000,00
68
 Начисления на выплаты по оплате труда974070311921305.10.6111210671053397 029,0066 172,00132 343,0099 257,0099 257,000,000,000,00397 029,0066 172,0066 170,00135 430,00129 257,000,00
69
 974070311921305.10.6111210671053397 029,0066 172,00132 343,0099 257,0099 257,000,000,000,00397 029,0066 172,0066 170,00135 430,00129 257,000,00
70
 Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования9740703119000S34421 744,000,000,000,0021 744,000,000,000,0021 744,000,000,000,0021 744,000,00
71
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели9740703119000S34405.10.61221 744,000,000,000,0021 744,000,000,000,0021 744,000,000,000,0021 744,000,00
72
 Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования9740703119000S34405.10.612121047624021 744,000,000,000,0021 744,000,000,000,0021 744,000,000,000,0021 744,000,00
73
 Начисления на выплаты по оплате труда9740703119213S34405.10.612121047624021 744,000,000,000,0021 744,000,000,000,0021 744,000,000,000,0021 744,000,00
74
 9740703119213S34405.10.612121047624021 744,000,000,000,0021 744,000,000,000,0021 744,000,000,000,0021 744,000,00
75
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества97407032430002 881 626,16294 776,160,00709 223,841 877 626,162 881 626,162 881 626,160,002 881 626,160,0031 200,00263 576,162 586 850,000,00
76
 97407032430002 881 626,16294 776,160,00709 223,841 877 626,162 881 626,162 881 626,160,002 881 626,160,0031 200,00263 576,162 586 850,000,00
77
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели974070324300005.01.6122 881 626,16294 776,160,00709 223,841 877 626,162 881 626,162 881 626,160,002 881 626,160,0031 200,00263 576,162 586 850,000,00
78
 Расходы на приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами974070324300005.01.61212112211402 881 626,16294 776,160,00709 223,841 877 626,162 881 626,162 881 626,160,002 881 626,160,0031 200,00263 576,162 586 850,000,00
79
 Работы, услуги по содержанию имущества974070324322505.01.61212112211402 586 850,000,000,00709 223,841 877 626,162 586 850,002 586 850,000,002 586 850,000,000,000,002 586 850,000,00
80
 974070324322505.01.61212112211402 586 850,000,000,00709 223,841 877 626,162 586 850,002 586 850,000,002 586 850,000,000,000,002 586 850,000,00
81
 Прочие работы, услуги974070324322605.01.6121211221140294 776,16294 776,160,000,000,00294 776,16294 776,160,00294 776,160,0031 200,00263 576,160,000,00
82
 974070324322605.01.6121211221140294 776,16294 776,160,000,000,00294 776,16294 776,160,00294 776,160,0031 200,00263 576,160,000,00
83
 Прочая закупка товаров, работ и услуг97407032440004 575 101,38768 897,40698 391,001 183 053,001 924 759,984 570 841,384 500 841,380,004 505 101,38737 874,48569 922,851 067 863,992 129 440,0670 000,00
84
 97407032440004 575 101,38768 897,40698 391,001 183 053,001 924 759,984 570 841,384 500 841,380,004 505 101,38737 874,48569 922,851 067 863,992 129 440,0670 000,00
85
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)974070324400004.02.0004 260,000,000,000,004 260,000,000,000,004 260,000,000,000,004 260,000,00
86
 974070324400004.02.0004 260,000,000,000,004 260,000,000,000,004 260,000,000,000,004 260,000,00
87
 Увеличение стоимости прочих материальных запасов974070324434604.02.0004 260,000,000,000,004 260,000,000,000,004 260,000,000,000,004 260,000,00
88
 974070324434604.02.0004 260,000,000,000,004 260,000,000,000,004 260,000,000,000,004 260,000,00
89
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)974070324400005.01.6113 375 717,40768 897,40698 391,00951 053,00957 376,003 375 717,403 305 717,400,003 305 717,40737 874,48569 922,85835 863,991 162 056,0870 000,00
90
 Расходы на организацию обучения по программам дополнительного образования974070324400005.01.61112106210303 375 717,40768 897,40698 391,00951 053,00957 376,003 375 717,403 305 717,400,003 305 717,40737 874,48569 922,85835 863,991 162 056,0870 000,00
91
 Услуги связи974070324422105.01.611121062103044 920,0011 230,0011 230,0011 230,0011 230,0044 920,0044 920,000,0044 920,004 196,3215 595,0013 367,8711 760,810,00
92
 974070324422105.01.611121062103044 920,0011 230,0011 230,0011 230,0011 230,0044 920,0044 920,000,0044 920,004 196,3215 595,0013 367,8711 760,810,00
93
 Коммунальные услуги974070324422305.01.61112106210301 546 774,00593 661,00321 420,00243 742,00387 951,001 546 774,001 476 774,000,001 476 774,00572 162,60309 280,47277 092,62318 238,3170 000,00
94
 974070324422305.01.61112106210301 546 774,00593 661,00321 420,00243 742,00387 951,001 546 774,001 476 774,000,001 476 774,00572 162,60309 280,47277 092,62318 238,3170 000,00
95
 Работы, услуги по содержанию имущества974070324422505.01.6111210621030792 551,0060 930,0034 930,00403 760,00292 931,00792 551,00792 551,000,00792 551,0060 930,0031 806,50155 793,89544 020,610,00
96
 974070324422505.01.6111210621030766 551,0060 930,008 930,00403 760,00292 931,00766 551,00766 551,000,00766 551,0060 930,0031 806,50155 793,89518 020,610,00
97
 Иные расходы (COVID-19)974070324422505.01.611V002121062103026 000,000,0026 000,000,000,0026 000,0026 000,000,0026 000,000,000,000,0026 000,000,00
98
 Прочие работы, услуги974070324422605.01.6111210621030579 220,0051 297,0091 997,00209 477,00226 449,00579 220,00579 220,000,00579 220,0048 806,1692 137,44189 606,16248 670,240,00
99
 974070324422605.01.6111210621030579 220,0051 297,0091 997,00209 477,00226 449,00579 220,00579 220,000,00579 220,0048 806,1692 137,44189 606,16248 670,240,00
100
 Страхование974070324422705.01.611121062103012 965,4012 965,400,000,000,0012 965,4012 965,400,0012 965,4012 965,400,000,000,000,00