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1 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
2 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
3 | Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023 | |||||||||||||||||||||||||
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6 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | RFC | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | |||||||||||||
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8 | 2/6/2023 | 2112-1-000004 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | C00191 | $0,00 | $4.410,00 | PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA PARA GRUPOS PRIORITARIOS, EN EL MES DE MAYO 2023 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
9 | 2/6/2023 | 2112-1-000004 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | C00192 | $0,00 | $5.397,00 | PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA PARA GRUPOS PRIORITARIOS, EN EL MES DE MAYO 2023 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
10 | 5/6/2023 | 2112-1-000044 | MARIA ALEJANDRA DE LA TORRE GARCIA | TOGA820607CM8 | C00193 | $0,00 | $2.007,00 | PAGO POR CONSUMO DE BEBIDAS Y POSTRES A PERSONAL PARTICIPANTE EN EL EVENTO DEL RALLY Y MISS CHIQUITITA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
11 | 7/6/2023 | 2112-1-000002 | REHEDMAS INTERNET PARA TODOS | RIT200623ME0 | C00194 | $0,00 | $690,00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL DE HASTA 8 MEGAS PARA DIRECCIONES DEL DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
12 | 7/6/2023 | 2112-1-000030 | GRUPO PUBLICITARIO LAND IMPRESORES S.A DE C.V. | GPL170721TS3 | C00195 | $0,00 | $786,48 | PAGO DE LONA PARA PUBLICIDAD DE LA TIENDA DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
13 | 12/6/2023 | 2112-1-000005 | BLANCA MAURICIO LOPEZ | MALB830709AP9 | C00197 | $0,00 | $6.532,66 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA POR CONSUMO DE HOJAS PROCESADAS POR LAS DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
14 | 14/6/2023 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | C00199 | $0,00 | $62.308,45 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA COMEDORES DE GRUPOS PRIORITARIOA EN LOCALIDADES DE LA ZONA WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
15 | 14/6/2023 | 2112-1-000045 | MA GUADALUPE RODRIGUEZ RIVERA | RORG860105 | C00200 | $0,00 | $18.000,00 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE AUTOMAQUILLAJE EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE Y EN CABECERA MUNICIPAL, CON UNA DURACION DE 120 HORAS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
16 | 15/6/2023 | 2112-1-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | C00201 | $0,00 | $3.479,02 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL PARA DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
17 | 15/6/2023 | 2112-2-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | C00201 | $0,00 | $10.649,99 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL PARA DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
18 | 19/6/2023 | 2112-1-000022 | APOLEX IT SAS | AIT190305PB2 | C00203 | $0,00 | $2.236,97 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
19 | 22/6/2023 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | C00206 | $0,00 | $31.651,24 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL COMEDRO ASISTENCIAL DE PERSONAL DE ADULTO MAYO Y GRUPOS PRIORITARIOS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
20 | 22/6/2023 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | C00220 | $0,00 | $19.211,35 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO WIXARIKA 2023 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
21 | 22/6/2023 | 2112-1-000039 | YORNIC CARRILLO GARCIA | CAGY870630 | C00219 | $0,00 | $1.000,00 | PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA USOS DE RESGUARDO DE LOS PRODUCTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL COMVENIO DJ-ADN-75/23-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | ||||||||||||||||
22 | 26/6/2023 | 2112-1-000046 | Sonia Figueroa Talavera | SDI8603222Q7 | C00222 | $0,00 | $22.400,00 | PAGO DE LLANTAS NUEVAS GOODRICH PARA EL REMPLAZO DE LA UNIDAD NP 300 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
23 | 29/6/2023 | 2112-1-000023 | TERESITA DE JESUSSOLIS ROBLES | SORT740621JH8 | C00225 | $0,00 | $3.158,04 | PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTEAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
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