ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
NoPermasalahanUraian PermasalahanPenyebabDampak/RisikoPrioritas
2
1Data BMD belum akuratData BMD pada daftar/rekap belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi dan keberadaan barang yang sebenarnya.Data lama belum diperbarui; hasil inventarisasi dan perubahan barang belum seluruhnya diperbarui dalam aplikasi/daftar BMD.Perbedaan antara data administrasi dengan kondisi fisik; menyulitkan rekonsiliasi, pelaporan, dan pengamanan BMD.Tinggi
3
2Belum dilakukan pemilahan antara kondisi barang sebenarnyaBarang belum seluruhnya dipilah berdasarkan kondisi sebenarnya, seperti baik, rusak ringan, rusak berat, atau tidak ditemukan.Belum dilakukan verifikasi fisik dan klasifikasi kondisi secara menyeluruh.Status dan tindak lanjut barang tidak tepat; berpotensi menghambat usulan pemeliharaan, pemusnahan, atau penghapusan.Tinggi
4
3Pencatatan BMD pada ruangan belum tertibPenempatan dan pencatatan barang per ruangan belum seluruhnya sesuai dengan lokasi fisik barang.Labelisasi/identifikasi ruangan dan barang belum konsisten; mutasi barang antar-ruangan belum selalu dicatat.Barang sulit ditelusuri dan rawan terjadi selisih antara daftar barang dan kondisi di lapangan.Tinggi
5
4Belum tertibnya Penanggung Jawab BarangPenetapan dan pemutakhiran penanggung jawab/pengguna barang pada masing-masing ruangan atau unit belum tertib.Dokumen penetapan belum diperbarui secara berkala dan belum seluruh barang memiliki penanggung jawab yang jelas.Akuntabilitas penguasaan dan pengamanan BMD menjadi lemah serta menyulitkan tindak lanjut atas barang bermasalah.Tinggi
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100