BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ / розпорядчий документ
5
Мереф'янська міська рада
6
(найменування головного розпорядника
7
8
коштів місцевого бюджету )
9
30.08.2023 р. № 66-ОД §1
10
Паспорт
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
12
1.0100000Мереф'янська міська рада04058692
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
14
2.0110000Мереф'янська міська рада04058692
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
16
3.01174617461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету2050200000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –22670707 гривень , у тому числі загального фонду – 15950500 гривень та спеціального фонду – 6720207 гривень .
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
 Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік №2710-ІХ від 03.11.22 р; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання", Наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»; Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Рішення XXVII сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання від 22 грудня 2022 року № 1105/23 «Про бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 рік», з рішенням сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання «Про внесення змін до рішення ХХVII сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 22 грудня 2022 року № 1105/22 «Про бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 рік», від 10 лютого 2023 року №1179/23, від 24 березня 2023 року №1224/23, від 21 квітня 2023 року №1241/23, від 19 травня 2023 року №1264/23, від 14 липня 2023 року №1335/23, від 24 серпня 2023 року №1366/23.
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22
№
з/п		Ціль державної політики
23
1Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
24
7. Мета бюджетної програми
25
Покращення стану інфраструктури доріг
26
8. Завдання бюджетної програми
27
№
з/п		Завдання
28
1Забезпечення обслуговування та ремонту доріг
29
9. Напрями використання бюджетних коштів
30
гривень
31
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
32
12345
33
1Обслуговування та ремонт доріг13 500 500013 500 500
34
2Капітальний ремонт доріг06 720 2076 720 207
35
3Співфінансування та експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С212507 Під'їзд до села Яковлівка1 950 00001 950 000
36
4Співфінансування та експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С212507 Під'їзд до села Утківка500 0000500 000
37
Усього15 950 5006 720 20722 670 707
38
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
39
гривень
40
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
41
12345
42
1Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування та державного значення Мереф'янської міської ради на 2023-2025 роки2 450 00002 450 000
43
Усього2 450 00002 450 000
44
11. Результативні показники бюджетної програми
45
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
46
1234567
47
1затрат
48
обсяг витрат на придбання матеріалів для ремонту доріг та тротуарівгрн.кошторис/ рішення сесії1 853 000,000,001 853 000,00
49
1234567
50
обсяг витрат на обслуговування доріг в зимовий періодгрн. рішення сесії535 950,000,00535 950,00
51
Обсяг витрат на послуги з ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарствагрн.кошторис/ рішення сесії9 609 100,000,009 609 100,00
52
обсяг витрат на утримання вулично-шляхової мережігрн.кошторис/ рішення сесії1 185 050,000,001 185 050,00
53
обсяг витрат на виготовлення предпроектної та проектної документаціїгрн.рішення сесії317 400,000,00317 400,00
54
Обсяг витрат на капітальний ремонт доріггрн.кошторис/ рішення сесії0,006 720 207,006 720 207,00
55
Обсяг витрат на співфінансування та експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С212507 Під'їзд до села Яковлівкагрн.кошторис/ рішення сесії1 950 000,000,001 950 000,00
56
Обсяг витрат на співфінансування та експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С212507 Під'їзд до села Утківкагрн.кошторис/ рішення сесії500 000,000,00500 000,00
57
2продукту
58
площа доріг та тротуарів які планується відремонтувати працівниками відділу благоустроюм.кв.інформація відділу благоустрою1 076,000,001 076,00
59
Протяжність доріг, які планується обслуговувати в зимовий періодп.м.інформація відділу благоустрою10 000,000,0010 000,00
60
Площа ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарствакв. м.інформація відділу благоустрою10 515,000,0010 515,00
61
Площа утримання вулично-шляхової мережікв. м.інформація відділу благоустрою2 902,000,002 902,00
62
кількість документаціїод.інформація відділу благоустрою2,000,002,00
63
площа доріг які планується капітально відремонтуватикв. м.інформація відділу благоустрою0,002 436,322 436,32
64
Кількістьоб'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати (під'їзд до села Яковлівка)од.інформація відділу благоустрою1,000,001,00
65
Кількість об'єктів транспортнохї інфраструктури, які планується утримувати (Під'їзд до села Утківка)од.інформація відділу благоустрою1,000,001,00
66
3ефективності
67
середня вартість 1 м2 відремонтованих доріг та тротуарів (матеріали)грн.розрахунок1 722,000,001 722,00
68
середні витрати на обслуговування доріг в зимовий періодгрн.розрахунок53,590,0053,59
69
Середня вартість 1м2 ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарствагрн.розрахунок913,840,00913,84
70
Середні витрати на утримання вулично-шляхової мережігрн.розрахунок408,350,00408,35
71
середня вартість виготовлення документаціїгрн.розрахунок158 700,000,00158 700,00
72
середня вартість 1 м2 капітально відремонтованих доріггрн.розрахунок0,002 758,342 758,34
73
Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С212507 Під'їзд до села Яковлівкагрн.розрахунок1 950 000,000,001 950 000,00
74
Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільної грн.розрахунок500 000,000,00500 000,00
75
76
1234567
77
дороги загального користування місцевого значення С212507 Під'їзд до села Утківка
78
4якості
79
Питома вага відремонтованої площі доріг та тротуарів, до загальної площі доріг та тротуарів на якій планується провести ремонт робітниками відділу благоустроювідс.план100,000,00100,00
80
питома вага обслуговуємої довжини доріг до запланованоївідс.план100,000,00100,00
81
Питома вага утримуваної площі інфраструктури у сфері дорожнього господврства до запланованої відс.план100,000,00100,00
82
Питома вага утримуваної площі вулично-шляхової мережі до запланованої.відс.план100,000,00100,00
83
питома вага виготовленої документації до запланованоївідс.план100,000,00100,00
84
Питома вага капітально відремонтованої площі доріг до запланованоївідс.план0,00100,00100,00
85
Відсоток забезпеченості фінансування від потреби на експлуатаційне утримання автомобільних дорігвідс.план100,000,00100,00
86
Мереф'янський міський головаВеніамін СІТОВ
87
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
88
ПОГОДЖЕНО:
89
Фінансовий відділ Мереф'янської міської ради
90
В.о. начальника відділу, заступник начальника Фінансового відділуКсенія СЕРЕДА
91
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
92
30.08.2023 р.
93
М.П.
94
95
96
97
98
99
100