Ліцей 11 звіт за квітень.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1
2	Інформація про використання бюджетних коштів
3	за квітень 2023 р.
4	Мукачівський ліцей №11
5	№ з/п	Напрям видатків	К-ть	Сума, грн.	Інформація про постачальника		Договір		Вид закупівлі
6					Код ЄДРПОУ	назва	№, дата	строк дії
7	1	Оплата праці (ФОП з нарахуванням ЄСВ 22%) в т.ч.		1959154,61
8		КЕКВ 2111 Заробітна плата		1604772,15
9		КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці		354382,46
10	2	Оплата енергоносіїв		158619,24
11		КЕКВ 2272 'Оплата водопостачання та водовідведення'		9987,62
12		Водовідведення		4623,66	41536514	Міськводоканал Мукачівської міської ради КП	40 24.01.23	24.01.23 - 31.12.23	пряма угода п.13 Постанова № 1178
13		Водопостачання		5363,96	41536514	Міськводоканал Мукачівської міської ради КП	40 24.01.23	24.01.23 - 31.12.23	пряма угода п.13 Постанова № 1178
14		КЕКВ 2273 'Оплата електроенергії'		8069,53
15		Розподіл електроенергії		8069,53	00131529	Закарпаттяобленерго ПрАТ	173738 20.01.23	20.01.23 - 31.12.23	пряма угода п.13 Постанова № 1178
16		КЕКВ 2274 'Оплата природного газу'		140562,09
17		Розподіл природного газу(потужність)		1972,78	05448610	АТ "Закарпатгаз"	42ВВ880-8973-22 19.12.22	19.12.22 - 31.12.23	пряма угода п.13 Постанова № 1178
18		Газопостачання		138589,31	42399676	Нафтогаз Трейдінг ГК ТОВ	06-2211/22-БО-Т 15.12.22	15.12.22 - 30.04.23	пряма угода п.13 Постанова № 1178
19	3	Використання товарів і послуг		136318,74
20		КЕКВ 2210 'Предмети, матеріали, обладнання та інвентар'		26610,00
21		Світловідбиваючі вироби	1236	24720,00	2512403146	Лелич Катерина.Ярославівна.ФОП	227 02.12.22	02.12.22 - 31.12.22	пряма угода п.13 Постанова № 1178
22		куток Цивільного захисту	3	1890,00	2234103297	Торин В.В.ФОП	158 09.08.22	09.08.22 - 31.12.22	товари, послуги до 100,0 тис.грн., та поточний ремонт до 200,0 тис.грн.
23		КЕКВ 2230 'Продукти харчування (в т.ч. послуги їдалень)'		95450,00
24		харчування дітей пільгових категорій 1-11 класів		95450,00	3075000342	ФОП Веселина Д.М.	34/п 20.02.23	20.02.23 - 29.12.23	пряма угода п.13 Постанова № 1178
25		КЕКВ 2240 'Оплата послуг (крім комунальних)'		14258,74
26		Послуги, пов"язані із системами та підтримкою(ПЗ "Моя школа")		4725,00	42707336	АЙТІ ПРО ТзОВ	04/п 27.01.23	27.01.23 - 31.12.23	пряма угода п.13 Постанова № 1178
27		Послуги з охорони обєктів за допомогою сигналізації з підключенням до ПЦС		280,00	32081955	Охоронне підприємство"Форт"ТЗО	д/у №2/25/п 23.01.23	23.01.23 - 31.03.23	відкриті торги - товари і послуги більше 100,0 тис.грн. та поточний ремонт більше 200,0 тис.грн.
28		Інтернет		2000,00	20455547	МП "ПроКК"	28/23Б 23.02.23	23.02.23 - 31.12.23	відкриті торги - товари і послуги більше 100,0 тис.грн. та поточний ремонт більше 200,0 тис.грн.
29		Дератизація		489,50	2204603554	Резніков В. В. ФОП	10/48/п 01.03.23	01.03.23 - 31.12.23	товари, послуги до 100,0 тис.грн., та поточний ремонт до 200,0 тис.грн.
30		послуги з підтримки с-ми відеоспостереження		6764,24	41426530	Центр інформаційних систем ММКП	83/п 13.04.23	13.04.23 - 31.12.23	відкриті торги - товари і послуги більше 100,0 тис.грн. та поточний ремонт більше 200,0 тис.грн.
31	Разом видатків:			2254092,59
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100