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1 | FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | |||||||||||||||||||||||||
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3 | Entidad: CORPORINOQUIA | |||||||||||||||||||||||||
4 | Vigencia:2020 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Fecha publicación: 12/05/2020 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción. Mapa de Riesgos de Corrupción. | |||||||||||||||||||||||||
7 | MISIÓN: | Corporinoquia como autoridad ambiental y administradora de los recursos naturales, gestiona el desarrollo sostenible, garantizando la oferta de bienes y servicios ambientales, mediante la implementación de acciones de prevención, protección y conservación por una región viva | ACCION REALIZADA 2020 | MONITOREO Y REVISIÓN | ||||||||||||||||||||||
8 | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | FECHA | MONITOREO Y REVISIÓN | NIVEL DE CUMPLIMIENTO % | |||||||||||||||||||||
9 | Procesos / Objetivo | Causa | Riesgo | Consecuencia | ANÁLISIS DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | ACCIÓN DE AUTO CONTROL | Responsable | ||||||||||||||||||
10 | Riesgo Inherente | CONTROLES | Riesgo Residual | Acciones asociadas al control | ||||||||||||||||||||||
11 | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Descripción zona de riesgo | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Descripción zona de riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | Registro | |||||||||||||||
12 | 3- Planeacion y Ordenamiento Territorial Ambiental OBJETIVO: COORDINAR Y ORIENTAR LA ORDENACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y EL TERRITORIO, LA GESTION DEL RIESGO, LA PLANIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ECONOMICOS E IDENTIFICACIÓN DE AREAS AMBIENTALMENTE ESTRATEGICAS PARA SU DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA JURISDICCION. | 1. Empoderamiento a una sola persona. 2. Ausencia de conocimiento de la potencialidad ambiental del territorio 3. Tráfico de influencias | Procesos de Planificación del Territorio sesgados a intereses particulares | 1. Deterioro del territorio 2. Procesos de desarrollo territorial inadecuados y/o desordenados 3. Sanciones fiscales y disciplinarias 4. Afectación a los recursos naturales en el territorio | 3 | 10 | 30 | ALTA | 1. Conceptos técnicos realizados con un equipo interdisciplinario 2. Procesos de reinducción 3. Socialización de las Determinantes Ambientales | 2 | 10 | 20 | MODERADA | 1. Cada vez que se presente una solicitud para evaluación y concertación ambiental territorial 2. En reinducción de acuerdo a la normatividad cada 2 años y/o cuando haya cambio normativos 3. Una vez se construyan o se actualicen las Determinantes ambientales | 1. Actualización de las Determinantes Ambientales 2. Conceptos técnicos integrales generados por un equipo interdisciplinario | 1. Soporte de las reinducciones realizadas por medio de listado de asistencia 2. Conceptos técnicos 3. Listado de Asistencia a la socialización de las determinantes ambientales | Cada que se presente un cambio de normatividad Cada vez que alleguen documentos de ordenamiento territorial para evaluar y concertar ambientalmente | S.P.A. | 1. Acta de Concertación ambiental Territorial del Proyecto "Revisión General del Esquema de Ordenaiento Territorial del municipio de San Luis de Palenque - Casanare" 2. Acta de Concertación ambiental Territorial del Proyecto "Revisión General del Esquema de Ordenamaiento Territorial del municipio de Pore - Casanare". 3. Acta de Concertación ambiental Territorial del Proyecto "Revisión General del Esquema de Ordenamaiento Territorial del municipio de Nunchia - Casanare". 4. asistencia técnica a los municipios Villanueva, Monterrey, Puerto Carreño, Arauquita, Tame, y al Municipio de Paz de Ariporo dentro del proceso de concertación ambiental se brindó asistencia técnica en dos oportunidades para así dándole cumplimiento al 100% de la meta para la vigencia. | 100% | ||||||
13 | 4- Gestión de Tramites y Servicios Ambientales OBJETIVO : Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente y ejercer el control del uso, movilización y comercialización de los mismos. | 1. Intereses particulares 2. Desquebrajamiento de los principios éticos y morales 3. Falta de denuncias cuando se presentan hechos de corrupción 4. Demora en los trámites y/o procedimiento interno | Recibir prevendas para favorecimiento propio y de terceros. | 1. Deterioro a los recursos naturales 2. Sanciones fiscales, disciplinarias y/o penales. 3. Pérdida de credibilidad institucional 4. Otorgamiento de permisos, autorizaciones y trámites ambientalmente inviables | 3 | 10 | 30 | ALTA | 1. Auditorías sorpresivas en campo 2. Fortalecimiento de los principios y valores éticos 3. Agilidad en los procedimiento internos | 3 | 10 | 30 | ALTA | 1. De acuerdo al plan anual de auditorías internas 2. Socialización de principios y valores éticos a través del código de ética de la Corporación 3. Reinducción de los procedimientos | 1. Auditorías realizadas 2. Socailizaciones del código de ética 3. Procesos de reinducción realizados | 1. listado de asistencia 2. Evidencia de la socialización del código de ético 3. Informe de Auditoría | De acuerdo al cronograma | S.C.C. | Se realizo la Induccion a personal de la Subdireccion de Control y Calidad Ambiental en la vigencia 2019 en temas de principios y valores éticos a través del código de ética de la Corporación, reinducción de los procedimientos. | 100% | ||||||
14 | 5- Gestión de Talento Humano OBJETIVO: Administrar el talento humano formulando políticas y directrices encaminadas a propiciar el desarrollo del personal y su bienestar | Falta de socialización de la normatividad legal vigente para evaluación de desempeño, capacitación, bienestar e incentivos. Falta de aplicación de los principios y valores éticos de la entidad. Incumplimiento de los deberes, obligaciones y prohibiciones en el desempeño de las funciones propias de la entidad. | Plan de capacitaciones y de incentivos dirigida y con favoritismos. | 1. Sanciones Disciplinarias y Fiscales | 1 | 5 | 5 | BAJA | 1. Comité de bienestar y capacitación 2. Consolidación y aplicación del plan de capacitación ; el cual se ha construido través de encuestas | 1 | 5 | 5 | BAJA | Al inicio del año para la consolidación del plan Cada vez que se reuna el comité | Actas de comité de bienestar y capacitación Plan de capacitación estructurado y ejecutado | Plan de Capacitación Actas de comité suscirtas | De acuerdo al cronograma | S.A.F. | Se adelantó la aprobación del Plan de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos 2020 por parte de la Comité Directivo con la participación de la Comisión de Personal. Como evidencia está el acta correspondiente. | 100% | ||||||
15 | Falta de aplicación de los principios y valores éticos de la entidad. Incumplimiento de los deberes, obligaciones y prohibiciones en el desempeño de las funciones propias de la entidad. | Manipulación indebida de hojas de vida para beneficios particulares. | 1. Sanciones Disciplinarias y Fiscales 2. Gestión deficiente del área donde se ubicó el personal no apto | 1 | 5 | 5 | BAJA | 1. socialización del código de ética 2. soportes de análisis de la hoja de vidad vrs. requisitos | 1 | 5 | 5 | BAJA | De acuerdo al cronograma | Realización de la socialización del código de ética y soporte de análisis de las hojas de vida vrs. requisitos exigidos | Listado de asistencia y/o soportes de la socialización | De acuerdo al cronograma | S.A.F. | Se da cumplimiento cada vez que ingresa una persona a la planta de personal de la Entidad, soporte firma de acta de compromiso cumplimiento código de integridad. AL personal contratista que ingresa por primera vez también dentro de la inducción firma el acta de compromiso de cumplir con el código. | 25% | |||||||
16 | 6- Gestión de Recursos Financieros OBJETIVO: Administrar adecuadamente los recursos financieros de la Corporación a través las actividades relacionadas con el presupuesto, tesorería y contabilidad para proveer información útil para el control y la toma de decisiones dentro de la corporación. | 1. Intereses particulares 4. Desquebrajamiento de los principios éticos y morales 5. Falta de denuncias cuando se presentan hechos de corrupción 6. Demora en los trámites y/o procedimiento interno | Favorecimiento a terceros agilizando los pagos sin el llenos de los requisitos | 1. Sanciones fiscales y disciplinarias 2. Deterioro de la imagen corporativa | 1 | 10 | 10 | BAJA | 1. Software que no permite omitir pasos en el procedimiento 2. Verificación de los requisitos para el trámite de cuentas en las áreas involucradas. 3. Socialización del código de ética 4. Auditorías internas 5. Conciliaciones Bancarias dentro de los tiempos establecidos | 1 | 10 | 10 | BAJA | 1. Cada vez que se realice un pago 2. Las conciliaciones bancarias se realizan mensualmente 3. De acuerdo al Plan anual de auditorias | 1. Verificación de requisitos para el pago de cuentas 2. informe de las conciliaciones bancarias 3. Auditorias internas | 1. Formato de verificación de requisitos 2. Conciliaciones bancarias realizadas 3. Informe de auditorías | Permanente | S.A.F. | Se realiza un proceso de radicación, revisión y trámite de pagos de acuerdo al orden en el que son allegados los documentos por parte de los terceros. Se ha establecido un seguimiento y control de pagos con la utilización del formato de verificación de documentos, el cual determina valores, responsabilidades y orden de los pagos que se realizan en la entidad. Los pagos son revisados por las áreas de contabilidad, administrativa y tesorería, una vez es aprobado por el supervisor. Dentro del Plan Anual de Auditoría de la entidad, se hace seguimiento a la aplicación de los procesos de revisión de documentos y trámites realizados para proceder con los respectivos pagos. El proceso se realiza de forma permanente y constante, por lo que el seguimiento y cumplimiento se realiza de forma continua. | 100% | ||||||
17 | 7- Gestión de Archivo y Correspondencia OBJETIVO: Administrar, conservar y vigilar la gestión de la documentación producida y recibida por la Corporación en desarrollo de su misión. | 1. Falta de formación y capacitación al personal sobre la organización y manejo de archivos. 2. Ausencia o desconocimiento del procedimiento AYC-PRO-003 Disposición final y AYC-PRO-006 Prestamo de Documentos 3. Espacios inadecuados (instalaciones eléctricas obsoletas que pueden generar incendios, riesgo de inundaciones, plagas y roedores). 4. Deficiente control de los documentos prestados. | Sustracción, eliminación o manipulación indebida de los documentos de archivo en cualquiera de sus fases (gestión, central, histórico) | 1. Pérdida de la memoria institucional. 2. Afectación de derechos de los ciudadanos. 3. Procesos judiciales (demandas, tutelas). 4. Detrimento patrimonial. 5. Sanciones por los organismos de control. | 3 | 10 | 30 | ALTA | 1. Existe un protocolo enmarcado en un procedimiento para el préstamo de documentos. | 3 | 10 | 30 | ALTA | Al momento de solicitar los documentos | Software actualizado | Planillas de software | Cada vez que se requiera | SEC. GENERAL. | Actualizacion del software WINISIS para el préstamo y devolución de expedientes ambientales, anexos, Cd’s, USB y material bibliográfico tanto a usuarios internos como externos | 100% | ||||||
18 | 8- Gestión de Compras y Contratación OBJETIVO: Apoyar la Gestión integral para la adquisición de los recursos, bienes y servicios, cumpliendo con los requisitos legales y aquellos definidos por la Corporación. | 1. No identificar claramente las necesidades de la contratación y desconocer e l Plan Anual de Adquisición. 2. Falta de control entre la dependencia que requiere el bien y/o servicio a contratar con el resto de los servidores y dependencias de la entidad que intervienen e n e l proceso de contratación 3. Falta de control y de seguimiento a l a elaboración de los pliegos por parte de quienes tienen la función de realizarlo o, excesiva confianza en los servidores que elaboran estos documentos. | Estudios previos y Pliegos de condiciones sesgados para favorecer a terceros | 1. Sanciones disciplinarias y fiscales 2. Detrimento Patrimonial 3. Deficiente calidad en la prestación del servicio y/o bien adquirido por la manipulación previa a la contratación | 1 | 10 | 10 | BAJA | 1. Se realiza la revisión del estudio previo verificando que cada una de las dependencias encargadas de su elaboración cumplan con los criterios técnicos, financieros y jurídicos con el fin de que estén ajustados a la normatividad legal, en caso de incumplimiento se hace la respectiva devolución con las observaciones pertinentes. 2. Se da cumplimiento a los procesos de publicidad de los procesos de contratación; recepcionando y absolviendo la totalidad de observaciones que se hagan al pliego de condiciones o invitaciones públicas garantizando el acceso y participación de los interesados. 3. Se establecen criterios en los pliegos de condiciones y en las invitaciones públicas, objetivos de participación y selección de oferentes y se realizan las correspondientes evaluaciones de propuestas en cumplimiento de dichos requisitos. | 1 | 10 | 10 | BAJA | Cada vez que el proceso de contratación se lleve a cabo en sus diferentes etapas | 1. Estudios previos revisados conforme a los criterios técnicos, financieros y jurídicos con el fin de que estén ajustados a la normatividad legal. 2. Publicación de los procesos de contratación de acuerdo a la normatividad 3. Evaluación de propuestas conforme a las condiciones establecidas en los pliegos. | 1. Estudio previo debidamente aprobado por los responsables. 2. Verificación en SECOP de la publicación. 3. verificación Evaluación de las propuestas. | Permanente | OF. JURIDICA | 1. Se realizo reunion con los encargados de la elaboracion de los estudios previos de cada subdireccion de la entidad, con el fin de fijar los criterios tecnicos, financieros y legales a tener en cuenta para su elaboracion. 2. Se hizo reuinion con los encargados de la revision de los estudios previos en cada subdireccion de la entidad, con el fin de que previamente se verifique el cumplimiento de los criterios tecnicos, financieros y juridicios, antes de pasar a revision por la oficina juridica. De igual forma se realiza verificacion previa del plan de compras para verificar que la adquisision del bien o servicio se encuentre incluida. 3. Con apoyo de la unidad de contratacion adscrita a la oficina asesora juridica de la entidad se verifica, evaluan y califican las propuestas que cumplan y se ajusten a los pliegos de condiciones. 4. Se realiza verificación periodica de la plataforma del SECOP para verificar la publicacion de los documentos que hacen parte de los procesos de contratacion. | 100% | ||||||
19 | 9- Gestion de Recursos Fisicos OBJETIVO: Apoyar logísticamente la planeación y adquisición de bienes y servicios de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, mediante el mantenimiento locativo, el buen buen uso de las instalaciones, la administración y custodia de los bienes y entrega de insumos. | 1. Falta de control entre las dependencias y el área de recursos físicos 2. Falta de socialización de los procedimientos internos del área de Almacén 3. Desquebrajamiento de los valores y principios éticos | Manipulación de inventarios fuera de los parámetros legales con beneficio privado. | 1. Sanciones disciplinarias y fiscales 2. Detrimento Patrimonial | 2 | 10 | 20 | MODERADA | 1. Software que no permite omitir pasos en el procedimiento 2. Inventario distribuido a personal de planta. 3. Procedimiento y Protocolos establecidos 4. Auditorías sorpresivas para verificar existencias 5. Política de autocontrol realizan verificación de existencias por parte de la Jefe de Recursos Físicos | 2 | 10 | 20 | MODERADA | 1. El registro del software se realiza de acuerdo al reporte de una novedad 2. Auditorías internas sorpresivas de verificación de existencias son anuales y cuando sean requeridas por la dirección general | 1. Actualización del software 2. Informe de auditorías internas 3. Informe de verificación de existencias por parte de la jefe de recursos físicos | 1. Planillas de software 2. informe de auditorías internas | De acuerdo al cronograma | S.A.F. | • En el área de almacén se da ingreso a los bienes adquiridos por la corporación como (Bienes Devolutivos y de Consumo). • Se lleva un registro en el aplicativo Software PCT, el cual permite generar los comprobantes de Entrada, Salidas, traslados de Bienes a los funcionarios. • Se lleva acabo mensualmente los cierres de gestión contable de almacén y depreciaciones entregando información al área contable de la entidad. • El área de almacén ha realizado el control periódico de los inventarios en lo transcurrido del año. | |||||||
20 | 11- Gestión de Cartera OBJETIVO: Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas establecidas por la Corporación o las definidas en procesos sancionatorios | 1. Fallas al no utilizar los canales de comunicación internos para incentivar la práctica de principios éticos 2. Intereses personales. | Cohecho durante el proceso de Cobro Coactivo con el fin de provocar la Prescripción de obligaciones | 1. Sanciones disciplinarias y fiscales 2. Detrimento Patrimonial | 3 | 10 | 30 | ALTA | 1. Base de datos actualizada de todos los procesos con su correspondiente estado. 2. Darle cumplimiento a los procedimientos de cobro coactivo | 3 | 10 | 30 | ALTA | De acuerdo a los procesos aperturados | 1. Base de datos actualizada 2. Procedimiento cumplidos | 1. Base de datos 2. Formatos del sistema de gestión integral conforme al procedimiento de cobro coactivo | De acuerdo al cronograma | S.A.F. | En el área de Recaudos ha venido realizando los cobros de acuerdo con las tarifas sustentadas en los diferentes actos administrativos emitidos por la Corporación. Por su parte el Área de Cobro Coactivo realizo una clasificación y posterior análisis de cada uno de los procesos a fin de dar impulso procesal a aquellos próximos a prescribir. Se creo una base de datos, con las etapas mas relevantes en el proceso de cobro, la cual es actualizada de acuerdo con el impulso procesal que se va adelantando, aunque esta no cuenta con alertas si facilita de alguna manera la revisión, evitando opere el fenómeno de la prescripción en estos. | 100% | ||||||
21 | 12- Gestión TICS OBJETIVO: Disponer de sistemas de información orientados a los objetivos de la Corporación, así como salvaguardar la memoria institucional en medio magnético. | 1. Omisión y/o manipulación deliberada de la información. 2. Uso indebido de los recursos informáticos (redes, sistemas, página web). | Incumplimiento de las políticas de seguridad de manera negligente y/o con intencionalidad | 1. sanciones administrativas, disciplinarias y penales. 2. Pérdida de la información institucional | 1 | 10 | 10 | BAJA | 1. Backups de la información 2. Filtrado de paquetes. 3. Antivirus Actualizados. 4. Auditorias Internas. | 1 | 10 | 10 | BAJA | 1. La Información Financiera - Diariamente. B-Información Usuarios - Incremental diariamente. 2 - Filtrado paquetes - Diariamente Todo el tiempo (IPCOP). 3. Antivirus - Diariamente. | Información Salvaguardada. IPCOP implementados para el filtrado de paquetes. Antivirus activos y actualizados en los equipos de computo. | Log de registro de Backup para base de datos e información. Reglas de IPCOP. Visor de Sucesos de cada equipo (Antivirus). | De acuerdo al cronograma | S.P.A. | A 30 de Abril de 2019, se implemento el servicio de fireware con la instalacion de un dispositivo UTM que remplaza las funciones del IPCOP, para garantizar la seguridad de la información y el filtrado de paquetes a la red de datos de la Corporación. Se implemento un nuevos sistemas de backup de la información, para bases de datos de sistemas de información, la cual se hace diariamente. Esta se puede evidenciar a traves de los log de registro en el servidor. Asi mismo, se realiza el backup de la información de usuarios del servidor de datos de la Corporación. El servicio de antivirus se encuentra implementado en la Corporación , debidamente actualizado y administrable por consola de antivirus, lo cual se ejecuta en tiempo real. Se evidencio la funcionalidad de las herramientas antes expuestas, arrojando como resultado el aseguramiento de la infomación corporativa. | 100% | ||||||
22 | 13- Comunicación OBJETIVO: Fortalecer la imagen institucional a través de la divulgación de las acciones corporativas a los grupos de interés internos y externos | 1. Ausencia de una estrategia y plan de medios y comunicaciones 2. intereses personales | Uso indebido de los canales y medios de información y comunicación para favorecer intereses particulares | 1. Sanciones administrativas, disciplinarias y penales. 2. Pérdida de credibilidad 3. Deterioro de la imagen corporativa | 1 | 5 | 5 | BAJA | 1. Plan de medios definido 2. Implementación del plan de medios 3. Autorización de contenidos a publicar | 1 | 5 | 5 | BAJA | 1. La definición del plan de medios se realiza a principio del año 2. La operativización de acuerdo al plan establecido 3. Cada vez que se va publicar un contenido | 1. consolidar el plan de medios 2. Puestar en marcha del plan de medios | 1. Plan de medios 2. Soportes de las acciones realizadas 3. Noticias publicadas | De acuerdo al cronograma | OF. PRENSA | Actualizacion de claves de acceso a los canales digitales de los medios de difucion de Informacion de la institucion. Verificación a toda y cada una de las publicaciones, solicitadas por las diferentes subdirecciones. | 100% | ||||||
23 | 15- Evaluación Independiente OBJETIVO: Evaluar objetivamente el Sistema Gestion Integral, así como la gestión, resultados de retroalimentación de clientes de la Corporación, con el fin de orientar a las dependencias en la identificación y planteamiento de soluciones, promoviendo el mejoramiento continuo y el fomento de la cultura de autocontrol. | 1. Desconocimiento del enfoque de las normas de auditoría generalmente aceptadas 2. Intereses Personales | Informes de Auditoría Internas subjetivas ajustadas a los intereses de los responsables del proceso Auditado. | Pérdida de confianza y credibilidad en el ejercicio de evaluación y control. Sanciones e incumplimiento indicadores. | 1 | 5 | 5 | BAJA | 1. Plan anual de auditorías internas 2. Ejecución del Plan anual de auditorías internas por encima del 90% 3. Estrategias de autocontrol | 1 | 5 | 5 | BAJA | 1. De acuerdo al cronograma de auditorías internas 2. De acuerdo al plan de mejoramiento de autocontrol | 1. Realización de auditorías internas 2. Realización de estrategias de autocontrol | 1. Informes de auditorías 2. Soporte de las estrategias realizadas en cuanto a política de autocontrol | De acuerdo al cronograma | O.C.I | Selección del personal de apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestion con un nivel alto de conocimiento normativo y experticia en los procedimientos de auditorias y analisis de riesgos en instituciones publicas. | 100% | ||||||
24 | 16- Gestion Disciplinaria OBJETIVO: Evaluar objetivamente el desarrollo del Proceso de control diciplinario a fin de prevenir, corregir y sancionar aquellas actuaciones que contravienen con los deberes y obligaciones de los funcionarios de la Corporación, promoviendo la eficiencia, efectividad y la ética de los funcionarios frente a las actuaciones propias de su cargo. | 1. Que los criterios de auditoría o de aplicación del proceso disciplinario sean alterados por favoritismos personales o subjetivos | Favorecimiento a los sujetos procesales dentro del proceso disciplinario. | Impunidad a las actuacciones disciplinarias. | 1 | 5 | 5 | BAJA | Comunicar la apertura de investigación de cada proceso a la Procuraduría General de la Nación. En caso de archivar la investigación se comunica a la parte quejosa a fin de que instaure recurso de apelación si a bien lo tiene. Auditorias por parte de la oficina de control interno de gestión. El ejercicio del poder preferente por parte de la Procuraduría cuando esta lo considere pertienente a fin de salvaguardar el debido proceso. | 1 | 5 | 5 | BAJA | 1. Cada vez que se inicia un proceso. 2.cada vez que se profiera el acto administrativo. 3. De Acuerdo a cronograma de Plan de Auditorias Internas | 1. Realización de auditorías internas 2. Comunicaciones a procuraduria de apertura de proceso 3. Comunciacion en caso archivada la investigacion | 1. Los oficios de comunicación que reposan en los respectivos expedientes. 2. Informe de Auditoria Interna | De acuerdo al cronograma | O.C.I.D. | De acuerdo a las actuaciones adelantadas hasta fecha 30 de Abril, se tiene que en todos los procesos aperturados se ha comunicado a la Procuraduria Regional de Casanare, como organo del ministerio publico, para que decida si ejercera control preferente sobre los procesos en curso. Esto garantiza el debido proceso y la transparencia en el ejercicio del tramite procesal y suntancial, sin que haya lugar a un hecho consumable que afecte la imparcialidad. | 100% | ||||||
25 | 16- Gestion Disciplinaria OBJETIVO: Evaluar objetivamente el desarrollo del Proceso de control diciplinario a fin de prevenir, corregir y sancionar aquellas actuaciones que contravienen con los deberes y obligaciones de los funcionarios de la Corporación, promoviendo la eficiencia, efectividad y la ética de los funcionarios frente a las actuaciones propias de su cargo. | Favorecimiento a los sujetos procesales dentro del proceso disciplinario. | Comunicar la apertura de investigación de cada proceso a la Procuraduría General de la Nación. En caso de archivar la investigación se comunica a la parte quejosa a fin de que instaure recurso de apelación si a bien lo tiene. Auditorias por parte de la oficina de control interno de gestión. El ejercicio del poder preferente por parte de la Procuraduría cuando esta lo considere pertienente a fin de salvaguardar el debido proceso. | 1. Cada vez que se inicia un proceso. 2.cada vez que se profiera el acto administrativo. 3. De Acuerdo a cronograma de Plan de Auditorias Internas | 1. Realización de auditorías internas 2. Comunicaciones a procuraduria de apertura de proceso 3. Comunciacion en caso archivada la investigacion | 1. Los oficios de comunicación que reposan en los respectivos expedientes. 2. Informe de Auditoria Interna | OFICINA DE CONTROL INTERNO OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | |||||||||||||||||||
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