ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
2
TAHUN ANGGARAN 2024
3
BULAN MARET
4
5
6
KODENAMA KEGIATANJUMLAH ANGGARANSUMBER DANATARGET S/D BULAN INIREALISASI KEUANGANREALISASI FISIK S/D BULAN INIDEVIASIIDENTIFIKASI MASALAH
7
KEUANGANFISIKSPJKEU SPJFISIKPERMASALAHANUPAYA/SOLUSI
8
S/D BULAN LALUBULAN INIS/D BULAN INI
9
pro / keg / sub(Rp)(Rp)(%)(%)(Rp)(Rp)(Rp)(%)(%)(%)(%)
10
12345678910111213141516
11
1:04:02PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN498.787.00028.224.0005,665,6612.244.70013.818.60026.063.3005,235,230,430,43
12
1.04.02.2.01Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota29.999.000000000000
13
1.04.02.2.01.0009Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota29.999.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)000000000
14
1.04.02.2.03Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota468.788.00028.224.0006,026,0212.244.70013.818.60026.063.3005,565,560,460,46
15
1.04.02.2.03.0001Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana468.788.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)28.224.0006,026,0212.244.70013.818.60026.063.3005,565,560,460,46
16
1:04:03PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN1.211.660.00076.046.0006,286,7516.099.40029.976.40046.075.8003,84,092,482,66
17
1.04.03.2.02Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha683.825.0003.327.0000,490,4902.369.9002.369.9000,350,350,140,14
18
1.04.03.2.02.0012Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh683.825.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)3.327.0000,490,4902.369.9002.369.9000,350,350,140,14
19
1.04.03.2.03Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha527.835.00072.719.00013,7814,8616.099.40027.606.50043.705.9008,288,945,55,92
20
1.04.03.2.03.0003Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU20.122.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)000000000
21
1.04.03.2.03.0004Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh507.713.000APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan72.719.00014,3215,4516.099.40027.606.50043.705.9008,619,295,716,16Honor P2K baru untuk Jan-Peb tidak direalisasikan, karena recruitment mundurMengusulkan pergeseran anggaran
22
1:04:04PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH803.217.00040.448.0005,045,0412.816.00014.816.00027.632.0003,443,441,61,6
23
1.04.04.2.01Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota803.217.00040.448.0005,045,0412.816.00014.816.00027.632.0003,443,441,61,6
24
1.04.04.2.01.0001Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha803.217.000APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan40.448.0005,045,0412.816.00014.816.00027.632.0003,443,441,61,6
25
1:04:05PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)10.361.071.000211.819.5002,042,0457.380.00088.397.184145.777.1841,411,40,630,64
26
1.04.05.2.01Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan10.361.071.000211.819.5002,042,0457.380.00088.397.184145.777.1841,411,40,630,64
27
1.04.05.2.01.0002Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian9.632.855.000APBD (DAU/PAD/Lainnya),DAK80.267.0000,830,8322.800.00055.690.58478.490.5840,810,810,020,02
28
1.04.05.2.01.0003Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan728.216.000APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan131.552.50018,0718,0734.580.00032.706.60067.286.6009,249,248,838,83Honor P2K IPLT baru untuk Jan-Peb tidak direalisasikan, karena recruitment mundurMengusulkan pergeseran anggaran
29
2:15:01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA7.297.113.0001.907.346.51026,1426,14808.406.449459.143.2131.267.549.66217,3717,378,778,77
30
2.15.01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah46.706.00010.624.00022,7522,752.368.5007.302.0009.670.50020,7120,72,042,05
31
2.15.01.2.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah26.148.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)7.549.00028,8728,872.086.0004.672.5006.758.50025,8525,853,023,02
32
2.15.01.2.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah20.558.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)3.075.00014,9614,96282.5002.629.5002.912.00014,1614,160,80,8
33
2.15.01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah6.053.816.0001.711.315.01028,2728,27756.740.662385.756.1391.142.496.80118,8718,879,49,4
34
2.15.01.2.02.0001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN5.720.486.000APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan1.635.504.50928,5928,59733.962.376359.672.5771.093.634.95319,1219,129,479,47
35
2.15.01.2.02.0003Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD333.330.000APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan75.810.50122,7422,7422.778.28626.083.56248.861.84814,6614,668,088,08
36
2.15.01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah16.081.000000000000
37
2.15.01.2.05.0009Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi16.081.000APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan000000000
38
2.15.01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah150.060.00039.991.50026,6526,6523.354.00011.273.60034.627.60023,0823,083,573,57
39
2.15.01.2.06.0001Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor11.378.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)1.706.700151501.650.0001.650.00014,514,50,50,5
40
2.15.01.2.06.0004Penyediaan Bahan Logistik Kantor19.875.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)2.980.00014,9914,9902.376.0002.376.00011,9511,953,043,04
41
2.15.01.2.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan37.500.000APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan21.540.80057,4457,4419.950.0001.400.10021.350.10056,9356,930,510,51
42
2.15.01.2.06.0006Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan4.000.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)994.00024,8524,85305.000611.000916.00022,922,91,951,95
43
2.15.01.2.06.0007Penyediaan Bahan/Material36.057.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)6.584.00018,2618,2604.866.5004.866.50013,513,54,764,76
44
2.15.01.2.06.0009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD41.250.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)6.186.00015153.099.000370.0003.469.0008,418,416,596,59
45
2.15.01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah30.000.00030.000.000100100027.749.00027.749.00092,592,57,57,5
46
2.15.01.2.07.0011Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya30.000.000APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan30.000.000100100027.749.00027.749.00092,592,57,57,5
47
2.15.01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah125.095.00028.942.00023,1423,1413.338.43712.503.42025.841.85720,6620,662,482,48
48
2.15.01.2.08.0001Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.281.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)492.000151500001515Proses SPJDiselesaikan di awal bulan April
49
2.15.01.2.08.0002Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik101.814.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)25.452.000252513.338.4379.551.92022.890.35722,4822,482,522,52
50
2.15.01.2.08.0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor20.000.000APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan2.998.00014,9914,9902.951.5002.951.50014,7614,760,230,23
51
2.15.01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah875.355.00086.474.0009,889,8812.604.85014.559.05427.163.9043,13,16,786,78
52
2.15.01.2.09.0001Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan202.219.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)30.330.000151512.604.85010.247.05422.851.90411,311,33,73,7
53
2.15.01.2.09.0005Pemeliharaan Mebel7.000.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)1.645.00023,523,5000023,523,5Proses SPJDiselesaikan di awal bulan April
54
2.15.01.2.09.0006Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya30.000.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)4.499.000151504.312.0004.312.00014,3714,370,630,63
55
2.15.01.2.09.0009Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya636.136.000APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan50.000.0007,867,8600007,867,86
56
2:15:02PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)34.645.996.0003.505.109.00010,1210,121.912.795.7391.069.250.5032.982.046.2428,618,611,511,51
57
2.15.02.2.02Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota30.920.164.0002.514.635.5008,138,131.490.014.569783.879.1532.273.893.7227,357,350,780,78
58
2.15.02.2.02.0002Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota20.600.474.000APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan32.382.5000,160,163.116.00018.010.71121.126.7110,10,10,060,06
59
2.15.02.2.02.0004Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan10.319.690.000APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan2.482.253.00024,0524,051.486.898.569765.868.4422.252.767.01121,8321,832,222,22
60
2.15.02.2.04Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir118.318.00037.696.00031,8631,8610.204.00012.082.75022.286.75018,8418,8413,0213,02
61
2.15.02.2.04.0002Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota118.318.000APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan37.696.00031,8631,8610.204.00012.082.75022.286.75018,8418,8413,0213,02Biaya publikasi belum terbayarkan karena proses terlaksana awal April 2024Biaya publikasi belum terbayarkan karena proses terlaksana awal April 2024 akan dibayarkan bulan April 2024
62
2.15.02.2.05Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor375.168.000191.109.00050,9450,94160.984.4209.732.700170.717.12045,545,55,445,44
63
2.15.02.2.05.0001Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor182.234.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)161.967.00088,8888,88156.712.4203.714.900160.427.32088,0388,030,850,85
64
2.15.02.2.05.0004Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor143.607.000APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan27.969.00019,4819,484.272.0004.892.0009.164.0006,386,3813,113,1Honor P2K bulan MaretDibayarkan di awal April
65
2.15.02.2.05.0007Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor49.327.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)1.173.0002,382,3801.125.8001.125.8002,282,280,10,1
66
2.15.02.2.06Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota544.385.00064.287.00011,8111,81841.75041.041.90041.883.6507,697,694,124,12
67
2.15.02.2.06.0004Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota544.385.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)64.287.00011,8111,81841.75041.041.90041.883.6507,697,694,124,12
68
2.15.02.2.07Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota13.425.0001.753.50013,0613,060594.500594.5004,434,438,638,63
69
2.15.02.2.07.0003Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin13.425.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)1.753.50013,0613,060594.500594.5004,434,438,638,63
70
2.15.02.2.08Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan2.368.082.000620.817.00026,2226,22242.042.000197.905.800439.947.80018,5818,587,647,64
71
2.15.02.2.08.0004Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota2.368.082.000APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan620.817.00026,2226,22242.042.000197.905.800439.947.80018,5818,587,647,64
72
2.15.02.2.09Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota240.437.00058.374.00024,2824,284.437.00018.821.00023.258.0009,679,6714,6114,61
73
2.15.02.2.09.0002Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota240.437.000APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan58.374.00024,2824,284.437.00018.821.00023.258.0009,679,6714,6114,61Honor P2K (Sopir Trans) bulan MaretDibayarkan di awal April
74
2.15.02.2.14Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota66.017.00016.437.00024,924,94.272.0005.192.7009.464.70014,3414,3410,5610,56
75
2.15.02.2.14.0003Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik66.017.000APBD (DAU/PAD/Lainnya)16.437.00024,924,94.272.0005.192.7009.464.70014,3414,3410,5610,56Penempatan anggaran kas jasa tenaga perhubungan dari bulan Januari, realisasi m+1Dibayarkan m+1 (awal Bulan)
76
JUMLAH54.817.844.0005.768.993.01010,5210,532.819.742.2881.675.401.9004.495.144.1888,28,22,322,33
77
Kebumen, -
78
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
79
H. SLAMET MUSTOLKHAH, ST, MT
80
NIP. 196909221997031005
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100