BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ
5
Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради
6
(найменування головного розпорядникакоштів місцевого бюджету )
7
від__30.05.2024___ № __10__
8
Паспорт
9
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
10
1.0800000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
11
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
12
2.0810000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
14
3.08101600160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах2055500000
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
16
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –15427074 гривень , у тому числі загального фонду – 14462011 гривень та спеціального фонду – 965063 гривень .
17
5. Підстави для виконання бюджетної програми
18
Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами);
Конституція України;
Закон України від 09 листопада 2023 року № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України від 21 травня1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
Закон України від 07 червня 2001 року № 2493-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); ПКМУ від 09 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами); Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23 березня 2021 року №609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами);
19
Положення про Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради (нова редакція), затверджене Наказом начальника Чугуївської міської військової адміністрації від 19 квітня 2024 року №578; Розпорядження начальника Чугуївської міської військової адміністрації від 20 грудня 2023 року № 285 "Про бюджет Чугуївської міської територіальної громади на 2024 рік (20555000000) (код бюджету)" (із змінами)
Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена наказом Начальника Чугуївської міської військової адміністрації №913 від 18.12.2023 (із змінами).
20
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
21
№
з/п		Ціль державної політики
22
1Реалізація державної та регіональної політики у сфері соціального захисту населення на території громади
23
7. Мета бюджетної програми
24
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
25
8. Завдання бюджетної програми
26
№
з/п		Завдання
27
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту
28
9. Напрями використання бюджетних коштів
29
гривень
30
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
31
12345
32
1Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення14 042 463014 042 463
33
2Проведення поточного ремонту приміщення200 0000200 000
34
3Проведення капітального ремонту покрівлі даху будівлі0965 063965 063
35
4Проведення робіт по утриманню в належному стані внутрішніх мереж електропостачання та створення системи пожежної сигналізації, передавання тривожних сповіщень, системи керування евакуюванням219 5480219 548
36
Усього14 462 011965 06315 427 074
37
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
38
гривень
39
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
40
12345
41
1Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки0965 063965 063
42
Усього0965 063965 063
43
11. Результативні показники бюджетної програми
44
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
45
1234567
46
1затрат
47
кількість штатних одиницьод.штатний розпис44,000,0044,00
48
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)грн.кошторис145 758,000,00145 758,00
49
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.кошторис13 478 250,000,0013 478 250,00
50
витрати на комунальні послуги та енергоносіїгрн.кошторис315 155,000,00315 155,00
51
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодахгрн.кошторис103 300,000,00103 300,00
52
видатки на проведення поточного ремонту приміщеннягрн.кошторис200 000,000,00200 000,00
53
витрати на капітальний ремонт покрівлігрн.кошторис0,00965 063,00965 063,00
54
загальна вартість робіт з встановлення системи пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень, системи керування евакуюванням, блискавкозахистугрн.кошторис219 547,800,00219 547,80
55
2продукту
56
кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративниход.журнал обліку7 615,000,007 615,00
57
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративніод.журнал обліку7 615,000,007 615,00
58
кількість листів, звернень тощоод.журнал обліку3 019,000,003 019,00
59
кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громадиод.внутрішньо-господарський облік2,000,002,00
60
метраж об'єкту, що планується відремонтуватим.кв.дефектний акт41,600,0041,60
61
площа покрівлі, що планується відремонтуватим.кв.дефектний акт0,00350,00350,00
62
кількість об'єктівод.внутрішньо-господарський облік1,000,001,00
63
3ефективності
64
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівникаод.розрахунок242,000,00242,00
65
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиницігрн/одрозрахунок306 323,860,00306 323,86
66
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиницігрн/одрозрахунок7 162,610,007 162,61
67
1234567
68
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиницігрн/одрозрахунок3 312,680,003 312,68
69
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиницігрн/одрозрахунок2 347,730,002 347,73
70
середня вартість ремонту 1 м.кв.грн.розрахунок4 804,690,004 804,69
71
середні витрати на капітальний ремонт 1 м.кв. покрівлігрн.розрахунок0,002 757,322 757,32
72
середні витрати з розробки проектно-кошторисної документації системи пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень, системи керування евакуюванням, блискавкозахисту на об’єктігрн.зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи39 844,200,0039 844,20
73
середні витрати монтажних робіт системи пожежної сигналізації та передачі тривожних сповіщень, системи керування евакуюваннямгрн.локальний кошторис174 256,800,00174 256,80
74
середні витрати по утриманню в належному стані внутрішніх мереж електропостачання, а саме: вимірювання опору ізоляції електропроводки та вимірювання опору заземлюючого пристрою в приміщенняхгрн.довідка про вартість виконання робіт та витрат5 446,800,005 446,80
75
4якості
76
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиницівідс.розрахунок100,000,00100,00
77
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонтувідс.розрахунок100,000,00100,00
78
Начальник управлінняОлена КУРИЛЕНКО
79
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
80
ПОГОДЖЕНО:
81
Фінансове управління Чугуївської міської ради
82
Заступник начальника фінансового управління - начальник бюджетного відділуОльга ГРИЩЕНКО
83
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
84
5/30/2024
85
М.П.
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100