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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | BILANCIO PREVISIONALE ESERCIZIO 2023 | ||||||||||||||||||||||||
3 | USCITE | PREVISIONALE 2021 Approvazione Assemblea Consortile del 20/05/2021 | PREVISIONALE 2022 Approvazione Assemblea Consortile del 27/04/2022 | PREVISIONALE 2023 | |||||||||||||||||||||
4 | UFFICIO DI PIANO E GESTIONE AZIENDA | ||||||||||||||||||||||||
5 | Spese generali | 178.200,67 | 190.516,00 | 194.843,27 | 20.258,00 | ||||||||||||||||||||
6 | Consulenze: Giuridica,Privacy,Trasparenza e Anticorruzione | 9.000,00 | 8.500,00 | 7.542,00 | |||||||||||||||||||||
7 | Sistema Premiale | - | 20.000,00 | 33.333,33 | |||||||||||||||||||||
8 | Comunicazione | 2.000,00 | 3.448,80 | 4.628,56 | |||||||||||||||||||||
9 | Centro vaccinale S.Omobono Terme | 7.500,00 | - | - | |||||||||||||||||||||
10 | Spese Emergenza COVID- 19 | 14.301,90 | 441,20 | - | |||||||||||||||||||||
11 | TOTALE AREA | 211.002,57 | 222.906,00 | 240.347,16 | |||||||||||||||||||||
12 | AREA MINORI E FAMIGLIE | PREVISIONALE 2021 Approvazione Assemblea Consortile del 20/05/2021 | PREVISIONALE 2022 Approvazione Assemblea Consortile del 27/04/2022 | PREVISIONALE 2023 | 141.541,42 | ||||||||||||||||||||
13 | Coordinamento Servizio Tutela Minori | 4.528,00 | 18.500,00 | 23.723,00 | 4626 | CENTRI PER LA FAMIGLIA SARA | 67,04166667 | 78 | |||||||||||||||||
14 | Gestione servizio Tutela | 123.485,00 | 124.217,04 | 106.993,00 | 11,00 | 11.770,00 | |||||||||||||||||||
15 | Mediazione familiare Affidi | 7.895,95 | 7.656,00 | 10.825,42 | CASA FAMIGLIA | 38520 | 26750 | 11770 | |||||||||||||||||
16 | Servizio A.D.M. Minori, Incontri Protetti e Tutoring | 60.453,66 | 79.721,92 | 63.184,81 | |||||||||||||||||||||
17 | Contributo ADM (F.S.R. ex Circolare 4) | 8.557,81 | 8.990,50 | 10.739,16 | |||||||||||||||||||||
18 | Comunità Familiare di Berbenno | 95.265,00 | 67.145,00 | 64.605,33 | 75.430,75 | 56.605,33 | |||||||||||||||||||
19 | Contributi per affidi e CAM (F.S.R. ex Circolare 4) | 56.368,78 | 62.358,78 | 28.006,86 | 1.993,14 | ||||||||||||||||||||
20 | Fondo di Solidarietà Legge Reg. 34/2004 art.4 comma 4 | 78.943,50 | 78.943,50 | 79.009,95 | |||||||||||||||||||||
21 | Inserimento minori in comunità | 59.125,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||||||||||||||||
22 | PROGETTO "P.I.P.P.I. 10" | 17.105,00 | 25.000,00 | 19.524,92 | |||||||||||||||||||||
23 | PROGETTO "CARE LEAVERS" | - | 35.000,00 | 154.156,42 | |||||||||||||||||||||
24 | Protezione Famiglia Emergenza COVID-19 | 166.906,78 | 20.254,48 | 20.254,48 | |||||||||||||||||||||
25 | Progetto ConTATTO - Conciliazione dei Tempi di vita e di lavoro | 26.349,94 | 13.960,01 | 21.562,86 | |||||||||||||||||||||
26 | Progetto "Centri per la famiglia in rete" | - | 2.000,00 | 43.084,00 | |||||||||||||||||||||
27 | Attività di area | 4.500,00 | - | 1.000,00 | |||||||||||||||||||||
28 | TOTALE AREA | 709.484,42 | 593.747,23 | 696.670,21 | |||||||||||||||||||||
29 | AREA PROMOZIONE DI COMUNITA' | PREVISIONALE 2021 Approvazione Assemblea Consortile del 20/05/2021 | PREVISIONALE 2022 Approvazione Assemblea Consortile del 27/04/2022 | PREVISIONALE 2023 | |||||||||||||||||||||
30 | ETA' EVOLUTIVA | ||||||||||||||||||||||||
31 | Gestione Progetti (Sportello Psicopedagogico, Spazi gioco, C.A.G., ) | 41.582,10 | 47.919,14 | 40.759,25 | 781,01 | 30.827,55 | 4943,01 | ||||||||||||||||||
32 | Contributi per Asili Nido - F.S.R. Circolare 4 | 27.398,00 | 37.861,06 | 37.265,00 | |||||||||||||||||||||
33 | Co Progettazione Eta' Evolutiva Paladina Valbrembo | 60.000,00 | - | - | |||||||||||||||||||||
34 | Progetto Giovani - " PLACE ME NOW" | 18.659,19 | - | 4.000,00 | IMPEGNO N. 70 BONIFICO DEL 26/05/22 4000 | ||||||||||||||||||||
35 | Fondazione Cariplo - Progetto "Distanze Ravvicinate" | 122.994,16 | 103.841,30 | 41.894,00 | |||||||||||||||||||||
36 | Progetto "Bando Idee ne abbiamo? " | - | - | 32.000,00 | |||||||||||||||||||||
37 | Progetto "Crescere in valle" | 30.000,00 | 15.000,00 | - | |||||||||||||||||||||
38 | Progetto "Piccoli Comuni" | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | - 11.551,25 | - 103.961,25 | |||||||||||||||||||
39 | Progetto "Caffè Sociale" | - | - | 8.587,94 | |||||||||||||||||||||
40 | Attivita' filiera servizi Eta' evolutiva (0/6, 7/13 ) | - | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||||||||||||||||||
41 | SUB TOTALE | 312.633,45 | 219.621,50 | 179.506,19 | |||||||||||||||||||||
42 | INCLUSIONE | ||||||||||||||||||||||||
43 | Fondo Povertà 2019 - Nota MLPS n. 1608 del 28/02/20 - Reddito di Inclusione | 331.371,82 | 202.545,49 | 411.350,45 | |||||||||||||||||||||
44 | PrInS - Pronto Intervento Sociale a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità | - | 44.666,67 | 59.666,67 | 149.000,00 | 8.277,78 | 99.333,33 | ||||||||||||||||||
45 | Progetto "PAIS 19" | 23.610,00 | 23.610,00 | 23.610,00 | |||||||||||||||||||||
46 | Emergenza Abitativa Intervento a sostegno dei nuclei famigliari in locazione | 127.938,00 | 89.064,50 | 3.596,91 | 44.666,67 | 59.666,67 | |||||||||||||||||||
47 | Pronto Intervento Alloggiativo - Associazione Opera Bonomelli | - | 3.868,49 | 3.868,49 | |||||||||||||||||||||
48 | Politiche abitative | 4.500,00 | - | - | |||||||||||||||||||||
49 | Progetto "Abitare Insieme" Housing sociale Costa Valle Imagna | 5.462,09 | 1.800,00 | 8.118,00 | |||||||||||||||||||||
50 | Azioni Gioco d'Azzardo | 4.000,00 | 10.962,14 | 15.666,65 | |||||||||||||||||||||
51 | Progetto "Sportello Password - Restiamo in linea 1.0" | - | 9.190,06 | 6.586,79 | |||||||||||||||||||||
52 | Buoni sociali (percorsi lavorativi, sostegno famiglie con minori, emergenza educativa) | 79.516,00 | 90.976,00 | 102.949,00 | 102.949,00 | ||||||||||||||||||||
53 | Gestione associata Servizio sociale | 147.348,35 | 184.000,00 | 224.496,40 | 14980 | ||||||||||||||||||||
54 | Potenziamento Servizi Sociali Comunali - Contributo ai sensi dell’art. 1 c.797 della L. 30 dicembre 2020 n. 178. | - | 10.000,00 | #REF! | 23540 | ||||||||||||||||||||
55 | Gestione Sedi: ATS S. Omobono T. e Almenno S.B. | 14.023,00 | 20.600,00 | 26.239,94 | |||||||||||||||||||||
56 | Progetto Caritas/Confindustria | - | 25.000,00 | - | 4 | ||||||||||||||||||||
57 | Attività di area / Corsi di formazione | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | |||||||||||||||||||||
58 | SUB TOTALE | 739.769,26 | 718.283,35 | #REF! | |||||||||||||||||||||
59 | TOTALE AREA | 1.052.402,71 | 937.904,85 | #REF! | |||||||||||||||||||||
60 | AREA FRAGILITA' | PREVISIONALE 2021 Approvazione Assemblea Consortile del 20/05/2021 | PREVISIONALE 2022 Approvazione Assemblea Consortile del 27/04/2022 | PREVISIONALE 2023 | |||||||||||||||||||||
61 | ANZIANI | ||||||||||||||||||||||||
62 | Voucher Sollievo e Centri Diurni Integrati | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||||||||||||||||||
63 | Gestione Associata Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) | 223.965,36 | 160.781,86 | 140.884,23 | |||||||||||||||||||||
64 | Contributi Potenziamento SAD E SAD H ( F.S.R. ex Circolare 4) | 60.780,00 | 53.470,00 | 57.202,50 | 3.271,86 | ||||||||||||||||||||
65 | Bonus assistente familiare Intervento a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari. | - | - | 7.443,00 | |||||||||||||||||||||
66 | Progetto "Penelope - Sportello Antiviolenza " | 18.146,00 | 19.319,17 | 19.319,17 | |||||||||||||||||||||
67 | SUB TOTALE | 303.891,36 | 235.071,03 | 226.348,90 | |||||||||||||||||||||
68 | PREVISIONALE 2021 Approvazione Assemblea Consortile del 20/05/2021 | PREVISIONALE 2022 Approvazione Assemblea Consortile del 27/04/2022 | PREVISIONALE 2023 | ||||||||||||||||||||||
69 | DISABILI | ||||||||||||||||||||||||
70 | Gestione associata Assistenza Educativa Scolastica alunni disabili | 1.366.289,74 | 1.231.408,53 | 1.387.863,58 | |||||||||||||||||||||
71 | Gestione associata Assistenza Domiciliare Disabili | 14.748,05 | 16.660,11 | 18.154,63 | |||||||||||||||||||||
72 | Gestione associata filiera servizi diurni disabilità | 51.658,14 | 39.438,40 | 38.503,75 | |||||||||||||||||||||
73 | Contributi SFA CSE CSS (F.S.R. ex Circolare 4) | 13.050,00 | 12.337,50 | 12.875,00 | |||||||||||||||||||||
74 | CDD (F.N.P.S.) | 85.814,90 | 78.052,03 | 80.561,94 | 8,40 | 44.886,50 | 80.561,50 | ||||||||||||||||||
75 | Voucher progetti socio occupazionali | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||||||||||||||||||
76 | Dopo di noi | 105.065,75 | 165.950,75 | 187.464,44 | |||||||||||||||||||||
77 | Buoni e Voucher Salute mentale (F.S.R. ex Circolare 4) - Progetto Esco | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5400 | ||||||||||||||||||||
78 | Avviso 1/2022 P.N.R.R. ASC | - | 209.583,33 | 251.500,00 | |||||||||||||||||||||
79 | Avviso 1/2022 P.N.R.R. Ente Capofila Comune di Bergamo | - | - | 76.800,00 | |||||||||||||||||||||
80 | Contributi per progetti di area | - | 1.000,00 | 4.000,00 | |||||||||||||||||||||
81 | SUB TOTALE | 1.650.626,58 | 1.771.430,65 | 2.074.723,34 | |||||||||||||||||||||
82 | NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA' GRAVE | ||||||||||||||||||||||||
83 | Fondo Nazionale delle Non Autosufficienza: - Deliberazione ATS n. 116 del 10/02/2022 - Decreto Regionale n. 2615 del 01/03/22 | 134.152,00 | 186.298,20 | 197.293,00 | |||||||||||||||||||||
84 | Anagrafe della fragilità | 15.083,78 | - | - | |||||||||||||||||||||
85 | Supporto area fragilita' e non Autosufficienza Amministrativa e sociale | 24.748,00 | 23.104,00 | - | |||||||||||||||||||||
86 | SUB TOTALE | 173.983,78 | 209.402,20 | 197.293,00 | |||||||||||||||||||||
87 | TOTALE AREA | 2.128.501,72 | 2.215.903,88 | 2.498.365,24 | |||||||||||||||||||||
88 | TOTALE USCITE PREVISTE | 4.101.391,42 | 3.970.461,96 | #REF! | |||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | ENTRATE | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||