| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | ||||||||
2 | PROCESO SIG | |||||||||
3 | Codigo: FO-SG-15 | Version: 01 | Fecha: 01/06/2022 | Pagina: 1 de 1 | ||||||
4 | TIPO DE DOCUMENTO | CÓDIGO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | VERSIÓN VIGENTE | VERSIÓN MODIF. | ACCIÓN | FECHA | OBSERVACIONES | ||
5 | PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | |||||||||
6 | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | CP-DE-01 | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 2 | 1 | MODIFICACIÓN | 1/6/2022 | Se modifca la presentación del documento, encazado, codigo, estructura y cambio de Razon social. | ||
7 | PROCEDIMIENTO | PT-DE-01 | PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION POR LA DIRECCION | 1 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
8 | PROCEDIMIENTO | PT-DE-02 | PROCEDIMIENTO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS | 1 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
9 | PROCEDIMIENTO | PT-DE-03 | PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 1 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
10 | MATRIZ | MT-DE-01 | MATRIZ DE MANDO INTEGRAL | 2 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
11 | 1 | MODIFICACIÓN | 3/12/2024 | Se actaliza el objetivo integral con el objetivos PESV segun normatividad | ||||||
12 | MATRIZ | MT-DE-02 | MATRIZ DE PARTES INTERESADAS | 1 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
13 | MATRIZ | MT-DE-03 | MATRIZ DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 1 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
14 | PLAN | PL-DE-01 | PLAN DE MEDIOS Y COMUNICACIONES | 2 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
15 | 1 | MODIFICACIÓN | 3/11/2025 | Se integra lo que comunicado el COPASST, el Comité de Convivencia y las Brigadas de Emergencia. | ||||||
16 | POLÍTICA | PO-DE-01 | POLITICA INTEGRAL | 2 | 1 | MODIFICACIÓN | 22/3/2022 | Actualización de la politica, se incluye el compromiso de la empresa para garantizar la correcta prestación del servicio. | ||
17 | 4 | 3 | MODIFICACIÓN | 27/7/2023 | Actualización de la política, se incluye el compromiso de Gestion Ambiental y se complementa el compromiso de seguridad y salud en el trabajo acorde al decreto 1072:2015 | |||||
18 | 5 | 4 | MODIFICACIÓN | 3/12/2024 | Actualizacion, con inclusion compromiso PESV. | |||||
19 | POLÍTICA | PO-DE-02 | POLÍTICA DE NO CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS Y TABACO | 2 | - | CREACIÓN | 22/4/2023 | creacion nuevo documento | ||
20 | 1 | MODIFICACIÓN | 30/6/2024 | Revision y ajuste ortografia y redaccion | ||||||
21 | POLÍTICA | PO-DE-03 | POLÍTICA PREVENCIÓN ACOSO LABORAL | 2 | - | CREACIÓN | 22/4/2023 | creacion nuevo documento | ||
22 | 1 | MODIFICACIÓN | 30/6/2024 | Revision y ajuste ortografia y redaccion | ||||||
23 | POLÍTICA | PO-DE-04 | POLÍTICA PREVENCIÓN ACOSO SEXUAL | 1 | - | CREACIÓN | 30/6/2024 | creacion nuevo documento | ||
24 | PROCESO: SIG | |||||||||
25 | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | CP-SG-01 | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SIG | 1 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
26 | 2 | 1 | MODIFICACIÓN | 6/5/2023 | Se modifca la presentación del documento, encazado, codigo, estructura y cambio de Razon social. | |||||
27 | 3 | 2 | MODIFICACIÓN | 30/01/2025 | Se realiza complementa actividades del PHVA, se actualiza recurso humano y tecnológico | |||||
28 | PROCEDIMIENTO | PT-SG-01 | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA | 1 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
29 | PROCEDIMIENTO | PT-SG-02 | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS | 1 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
30 | PROCEDIMIENTO | PT-SG-03 | PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE PQRS, CONSULTAS Y PEDIDOS | 1 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
31 | PROCEDIMIENTO | PT-SG-04 | PROCEDIMIENTO DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS. | 1 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
32 | PROCEDIMIENTO | PT-SG-05 | PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS | 1 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
33 | PROCEDIMIENTO | PT-SG-06 | PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO | 1 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
34 | PROCEDIMIENTO | PT-SG-07 | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES | 1 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
35 | PROCEDIMIENTO | PT-SG-08 | PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
36 | PROCEDIMIENTO | PT-SG-09 | PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR EL SEGUIMIENTO Y MEDICION | 2 | - | CREACIÓN | 12/6/2023 | Documento nuevo. | ||
37 | 1 | MODIFICACIÓN | 21/2/2024 | " justar el proecedimeinto para definir criterios acorde a la norma" | ||||||
38 | PROTOCOLO | PC-SG-01 | PROTOCOLO DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | 1 | - | CREACIÓN | 11/6/2022 | Documento nuevo. | ||
39 | FORMATO | FO-SG-01 | FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS | 1 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
40 | FORMATO | FO-SG-02 | FORMATO CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | 1 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
41 | FORMATO | FO-SG-03 | FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN | 3 | 2 | MODIFICACIÓN | 1/6/2022 | Se modifca la presentación del documento, encazado, codigo, estructura y cambio de Razon social. | ||
42 | FORMATO | FO-SG-04 | FORMATO PARA PQRS, CONSULTAS Y PEDIDOS https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclC80m5lPfrM9rvDmxxGYqs9dtATuLkn_Y7jR2P0Aw44R2YA/viewform | 2 | 1 | MODIFICACIÓN | 20/1/2023 | Se modifica el formato dejandolo como encuenta virtual | ||
43 | FORMATO | FO-SG-05 | FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS,CONSULTAS Y PEDIDOS | 1 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
44 | FORMATO | FO-SG-06 | FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE | 1 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
45 | FORMATO | FO-SG-07 | FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA | 2 | - | MODIFICACIÓN | 1/6/2022 | Se modifca la presentación del documento, encabezado, codigo, estructura y cambio de Razon social. | ||
46 | FORMATO | FO-SG-08 | FORMATO DE PLAN DE MEJORA | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
47 | FORMATO | FO-SG-09 | FORMATO DE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
48 | FORMATO | FO-SG-10 | FORMATO PLAN DE AUDITORIA INTERNA | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
49 | FORMATO | FO-SG-11 | FORMATO LISTAS DE VERIFICACIÓN | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
50 | FORMATO | FO-SG-12 | FORMATO INFORME DE AUDITORIA | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
51 | FORMATO | FO-SG-13 | FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
52 | FORMATO | FO-SG-14 | FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
53 | FORMATO | FO-SG-15 | FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
54 | FORMATO | FO-SG-16 | CONSOLIDADO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
55 | FORMATO | FO-SG-17 | CONSOLIDADO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
56 | FORMATO | FO-SG-18 | FORMATO CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
57 | FORMATO | FO-SG-19 | FORMATO DE REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y PLAN DE ACCION | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
58 | FORMATO | FO-SG-20 | FORMATO PRESUPUESTO SIG | 3 | - | CREACIÓN | 16/1/2022 | Documento nuevo. | ||
59 | 1 | MODIFICACIÓN | 30/12/2023 | Se incluye fecha de cierre | ||||||
60 | 2 | MODIFICACIÓN | 5/3/2023 | Se incluye columna reporte por meses del presupuesto | ||||||
61 | CM-SG-01 | NOMBRAMIENTO RESPONSABLE DEL SIG | 1 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | |||
62 | GUÍA | GU-SG-01 | GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA | 2 | - | MODIFICACIÓN | 26/5/2021 | Se incluye en la estructura de documentos RI: Reglamento. | ||
63 | MATRIZ | MT-SG-01 | MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE | 2 | - | MODIFICACIÓN | 26/5/2021 | Se integra con la normatividad de gestion de calidad | ||
64 | MATRIZ | MT-SG-02 | MATRIZ DE REPORTE Y TRATAMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
65 | MATRIZ | MT-SG-03 | MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN | 1 | ||||||
66 | MATRIZ | MT-SG-04 | MATRIZ PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS | 1 | - | |||||
67 | MATRIZ | MT-SG-05 | MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | 1 | - | CREACIÓN | 30/10/2021 | Documento nuevo. | ||
68 | PLAN | PL-SG-01 | PLAN DE MEJORA | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
69 | FORMATO | ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0LoU-dRfzgu_VfrkOQF5xx0S11vrnqLme_aCHSgMXVQ1hVQ/viewform | 1 | - | CREACIÓN | 16/1/2023 | Documento nuevo. | |||
70 | FORMATO | FO-SG-21 | FORMATO PLANILLA DE CONTROL MENSAJERIA | 1 | - | CREACIÓN | 13/07/2022 | Documento nuevo. | ||
71 | FORMATO | FO-SG-22 | FORMATO DE INSPECCIÓN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1 | - | CREACIÓN | 05/06/2022 | Documento nuevo. | ||
72 | FORMATO | FO-SG-23 | FORMATO PREOPERACIONALES HERRAMIENTAS DE CAMPO | 1 | - | CREACION | 05/06/2022 | Documento nuevo. | ||
73 | - | ELIMINACIÓN | 17/09/2025 | Se elimina, porque el formato es ambiguo y no aporta a la gestion, ademas se sentido de ser pertenece a los formatos de SST | ||||||
74 | FORMATO | FO-SG-24 | FORMATO PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | 1 | - | CREACIÓN | 01/06/2022 | Documento nuevo. | ||
75 | - | ELIMINACIÓN | 17/09/2025 | Se elimina, porque el formato es ambiguo y no aporta a la gestion, ademas se sentido de ser pertenece a los formatos de SST ELIMINADO Y PASA A pulidora FO-SST-33 | ||||||
76 | FORMATO | FO-SG-25 | INCRIPCION BRIGADAS EMERGENCIA | 1 | - | CREACIÓN | 04/08/2023 | Documento nuevo. | ||
77 | MANUAL | MN-SG-01 | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS | 1 | - | CREACIÓN | 01/06/2022 | Documento nuevo. | ||
78 | ||||||||||
79 | ||||||||||
80 | PROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | |||||||||
81 | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | CP-MR-01 | CARACTERIZACION DEL PROCESO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
82 | 2 | 1 | MODIFICACIÓN | 5/6/2023 | En la identificación del proceso sección Líder del proceso , se complementa con Coordinador SIG, Jefe de taller, Jefe de patio; se anexa la actividad “Elaborar la ordenes de trabajo (MT) ” en el planear; se incluye acciones de mejora en la salida del actuar; se incluye los técnicos operativos entre el recurso humano | |||||
83 | 3 | 2 | MODIFICACIÓN | 30/1/2025 | Se realiza complementa actividades del PHVA, se actualiza recurso humano y tecnológico | |||||
84 | PROCEDIMIENTO | PT-MR-01 | PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 3 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
85 | 1 | MODIFICACIÓN | 1/12/2023 | Se modifica contenido y desarrollo | ||||||
86 | 2 | MODIFICACIÓN | 15/2/2024 | |||||||
87 | PROCEDIMIENTO | PT-MR-02 | PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LA PROPIEDAD DEL CIENTE | 1 | CREACIÓN | 27/5/2021 | Documento nuevo. | |||
88 | PROCEDIMIENTO | PT-MR-03 | PROCEDIMIENTO DE GESTION DE PROYECTOS | 1 | - | CREACIÓN | 1/6/2022 | Documento nuevo. | ||
89 | INSTRUCTIVO | IN-MR-01 | INSTRUCTIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 1 | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | |||
90 | FORMATO | FO-MR-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
91 | FORMATO | FO-MR-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
92 | FORMATO | FO-MR-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO C | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
93 | FORMATO | FO-MR-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO WIRELINE-SLICKLINE | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
94 | FORMATO | FO-MR-05 | LISTA DE CHEQUEO SOPORTES DE MANTENIMIENTO | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
95 | FORMATO | FO-MR-06 | FORMATO ORDEN DE TRABAJO | 1 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
96 | FORMATO | FO-MR-07 | FORMATO INFORME DE MANTENIMIENTO | 3 | - | CREACIÓN | 26/5/2021 | Documento nuevo. | ||
97 | 1 | MODIFICACIÓN | 21/6/2023 | ajuste de presentacion de informe (datos de ingreso, motivo de ingreso, actividades realizadas) | ||||||
98 | 2 | MODIFICACIÓN | 5/9/2024 | inclusion de fecha de entrega e inclusion de fecha creación de informe, se cambia firma por cargo. | ||||||
99 | FORMATO | FO-MR-08 | FORMATO REPORTE DE ACTIVIDADES | 5 | - | CREACIÓN | 5/6/2023 | Documento nuevo. | ||
100 | 1 | MODIFICACIÓN | 21/1/2023 | Se añade la columna de Cantidad y se modifica la columna de Vo. Bo, dejando "Firma del tecnico". Se añade Firma del jefe de patio al final del formato | ||||||