ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 2
2
до Антикорупційної програми Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 2026-2028 роки
3
РЕЄСТР РИЗИКІВ
4
5
№Функція, процес організаціїКорупційний ризикЗміст корупційного ризикуДжерело(а) корупційного ризикуІснуючі заходи контролюАналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризикуЗаходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконанняТерміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризикВідповідальні виконавціНеобхідні ресурсиІндикатори виконання заходів впливу на корупційний ризикМоніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
6
Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")Рівень корупційного ризику (бал "х"ґ бал "у")Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризикСтан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
7
8
1234567891011121314151617
9
1. Проведення моніторингових візитівЙмовірність отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Секретаріату під час здійснення перевірок (моніторингових візитів, безвиїзних перевірок, моніторингових спостережень)Посадові особи Секретаріату під час проведення моніторингових візитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, можуть отримувати та/або вимагати неправомірну вигоду від об’єкта моніторингу, що призводить до викривлення результатів моніторингуНеефективний контроль керівництва та уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за якістю проведення моніторингових візитів, ймовірність наявності приватного інтересуДотримання вимог закононадавства України, нормативно-правових актів та розпорядчих документів Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо організації та проведення моніторингових візитів за напрямами діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.Середній 2Середній 2Середній 4Посилення контролю за дотриманням вимог антидискримінаційного та антикорупційного законодавства під час проведення перевірок (моніторингових візитів, безвиїзних перевірок, моніторингових спостережень), шляхом запровадження періодичного моніторингу, вибіркового аналізу звітів проведених моніторингівПостійно протягом 2026-2028 років (кожні пів року)Керівники структурних підрозділів Секретаріату, до завдань яких належать питання проведення моніторингів; Сектор з питань запобігання та виявлення корупціїУ межах наявних ресурсівЗапроваджено періодичний моніторинг, проведено вибірковий аналіз звітів проведених моніторингових візитів
10
2.Розгляд звернень, організація забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Секретаріат Ймовірність порушення вимог законодавства України працівниками Секретаріату під час розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію з метою задоволення свого приватного інтересуВимагання та/або одержання неправомірної вигоди від заінтересованих осіб посадовими особами Секретаріату за порушення вимог документування управлінської діяльності (нереєстрація / неналежна реєстрація та неналежне опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, повідомлень, запитів правоохоронних та контролюючих органів, іншої кореспонденції тощо).Недоброчесність працівників Секретаріату.  Відсутність належного внутрішнього контролю за опрацюванням вхідної / вихідної кореспонденції.Дотримання нормативно-правових актів та розпорядчих документів, а саме:
- Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 736/27181;
- Інструкції з діловодства в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджена наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 19.05.2023 № 53.15/23;
- Порядку роботи зі зверненнями у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджений наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 30.04.2025 №46.15/25;
- Порядку забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджений наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 30.04.2025 №45.15/25;
Контроль за дотриманням термінів здійснюється керівниками структурних підрозділів Секретаріату відділом контролю Департаменту документального забезпечення та роботи зі зверненнями Секретаріату.		Середній 2Середній 2Середній 41) впровадження автоматизації бізнес-процесів автоматичної обробки вхідних листів та інтеграція реєстраціїі документів у СЕД (модуль «Електронна пошта»); розподіл звернень, запитів на інформацію між виконавцями відповідно до затвердженого наказом Класифікатора звернень до Уповноваженого; Постійно протягом 2026-2028 роківДепартамент документального забезпечення та роботи зі зверненнями; Департамент господарського забезпеченняУ межах наявних ресурсів; доопрацювання/впровадження ІТ-рішень.Впроваджено модуль «Електронна пошта» в СЕД «Megapolis.DocNet», не допущено випадків порушення строків розгляду звернень заявників; 100% реєстрація звернень в СЕД.
11
2) впровадження аудиту вибіркових звернень (запитів на інформацію, скарг, повідомдень про корупцію); запровадження системи подвійного контролю за складними зверненнями, що містять інформацію про потенційні корупційні або пов'язані з корупцією порушення; Постійно протягом 2026-2028 років (кожні пів року)Департамент документального забезпечення та роботи зі зверненнями; Юридичний відділ; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; керівники структурних підрозділів Секретаріатуне потребує виділення додаткових ресурсівПроведено періодичний вибірковий аналіз та контроль звернень (скарг, повідомдень про корупцію);
12
3) проведення регулярного навчання працівників з антикорупційного законодавства відповідно до Плану навчання; Постійно протягом 2026-2028 роківСектор з питань запобігання та виявлення корупції; керівники структурних підрозділів Секретаріатуне потребує виділення додаткових ресурсів100% працівників Секретаріату пройшли навчання з антикорупційного законодавства відповідно до Плану навчання
13
4) оприлюднення узагальненої інформації відповідно до наказу Уповноваженого "Про оприлюднення інформації" від 03.06.2025 №56.15/25Постійно протягом 2026-2028 роківВідповідальний структурний підрозділ Секретаріату за підготовку та передачу інформації для оприлюднення У межах наявних ресурсівЗабезпечено оприлюднення публічної інформації за звітний період на офіційному вебсайті Уповноваженого, а також на Порталі відкитих даних
14
3.Виконання працівниками службових обов’язків (поточна діяльність) Ймовірність використання працівниками Секретаріату службової та конфіденційної інформації в особистих цілях з метою отримання неправомірної вигоди
Можливість отримання працівниками Секретаріату конфіденційної інформації з документів, які знаходяться в опрацюванні, та подальшої передачі третім особам з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб. Нерегламентоване використання службової інформаціїНедоброчесність працівників Секретаріату; недостатній контроль за використанням працівниками Секретаріату службової та конфіденційної інформації1) Утворено Комісію з питань роботи із службовою інформацією в Секретаріаті. 2) Затверджено Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Секретаріаті. 3) Доступ до роботи з документами, справами, виданнями та іншими матеріальними носіями, що містять службову інформацію надано працівникам Секретаріату відповідно до внутрішнього розпорядчого документу Секретаріату (наказу) та шляхом накладення відповідних резолюції у системі електронного документообігу «Megapolis.DocNet». 4) Розроблено відповідні письмові пам'ятки для працівників Секертаріату щодо дотримання вимог законодавства України про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу. 5) Дотримання працівниками вимог внутрішніх Положень Секретаріау про самостійні структурні підрозділи.
Низький 1Низький 1Низький 11) Забезпечення отримання письмових зобов’язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу. Постійно протягом 2026-2028 років (під час прийому працівників на роботу)Управління по роботі з персоналом;
Керівники структурних підрозділів Секретаріату

не потребує виділення додаткових ресурсів100% працівників ознайомлено з пам'ятками з долученням відповідної інформації до особових справ;
15
2) Попередження кожного працівника Секретаріату про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно–правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. Постійно протягом 2026-2028 років (під час прийому працівників на роботу)Управління по роботі з персоналом;
Керівники структурних підрозділів Секретаріату

не потребує виділення додаткових ресурсів100% працівники Секретаріату попереджені про персональну відповідальність;
16
3) Запровадження періодичного моніторингу щодо використання працівниками інформації (перевірки системи на предмет, перегляду скачування або друку документів сторонніми особами) та надання звіту про результати такого моніторингу завідувачу Сектору з питань запобігання та виявлення корупції СекретаріатуПостійно протягом 2026-2028 років (кожні пів року)Департамент документального забезпечення та роботи зізверненням; Департамент господарського забезпечення;
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції		не потребує виділення додаткових ресурсівПроведено періодичний моніторинг та за його результатами надано доповідь керівництву Секретаріату
17
4.Управління персоналом Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Секретаріату під час призначення працівників на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7, 8 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»У зв’язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, призначення працівників Секретаріату здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7, 8 ст. 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, тому існує можливість отримання неправомірної вигоди під час призначення вищевказаної категорії працівників Приватний інтерес посадових осіб, що беруть участь у процедурі призначення1)Дотримання вимог Закону України «Про очищення влади» стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, а також щодо яких перевірка у цей період не проводилися. 2)Проведення в обов'язковому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком відповідно до статті 56 Закону України "Про запобігання корупції" для державних службовців категорії “А” та “Б”. 3) Організація добору персоналу у Секретаріаті проводиться відповідно до наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 01.04.2025 №38.15/25 «Про утворення робочих груп з питань добору персоналу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини під час дії воєнного стану».Низький 1Низький 1Низький 11) Надання керівниками структурних підрозділів Секретаріату доповідних записок щодо доцільності призначення претендента на посаду, із зазначенням встановлення випробувального терміну. Постійно протягом 2026-2028 років (до закінчення чи скасування воєнного стану)Керівники структурних підрозділів Секретаріату;
Управління по роботі з персоналом
У межах наявних ресурсів100 % подано доповідні записки щодо доцільності призначення претендента на посаду, із зазначенням встановлення випробувального терміну;
18
2) Проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, а також щодо яких перевірка у цей період не проводилися. Постійно протягом 2026-2028 років (до закінчення чи скасування воєнного стану)Управління по роботі з персоналомУ межах наявних ресурсівПроведено перевірки, передбачені Законом України «Про очищення влади»;
19
3)Забезпечення функціонування робочих груп з добору персоналу Секретаріату з обов'язвовим веденням протоколу засідання.Постійно протягом 2026-2028 років (до закінчення чи скасування воєнного стану)Управління по роботі з персоналомУ межах наявних ресурсів100 % засідань робочих груп з добору персоналу Секретаріату оформлено відповідними протоколами.
20
5.Управління персоналомМожливість задоволення приватного інтересу посадових осіб Секретаріату шляхом впливу на результати проведення щорічного оцінювання Існує можливість задоволення приватного інтересу працівниками Секретаріату під час визначенні завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” та “В”, на відповідний період, та ймовірність зловживання впливом керівного складу Секретаріату для ухвалення необ’єктивних рішень щодо результатів щорічного оцінювання Недоброчесність посадових осіб Секретаріату, неефективний внутрішній контроль.1)Дотримання вимог Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 591). 2)Впроваджено алгоритм адаптації новопризначених працівників Секретаріату на підставі внутрішнього розпорядчого документу (наказу). 3)Документування результатів оцінювання та зберігання відповідних матеріалів у встановленому порядку. Здійснення контролю з боку Управління по роботі з персоналом за дотриманням процедури оцінювання.Низький 1Низький 1Низький 11) Чітке визначення критеріїв, показників та порядку проведення щорічного оцінювання у внутрішніх актах. Постійно протягом 2026-2028 років (щороку у жовтні — грудні під час проведення щорічного оцінювання)Управління по роботі з персоналом
У межах наявних ресурсів100% працівників Секретаріату ознайомлено з критеріями та процедурою оцінювання;
21
2) Використання уніфікованих форм та методичних рекомендацій щодо оцінювання.Постійно протягом 2026-2028 років (щороку у жовтні — грудні під час проведення щорічного оцінювання)Керівники структурних підрозділів Секретаріату,
Управління по роботі з персоналом
У межах наявних ресурсівПроведено перевірку дотримання процедури оцінювання Управлінням по роботі з персоналом у матеріалах кожного оцінювання працівника Секретаріату наявне письмове обґрунтування виставлених оцінок;
22
3) Колегіальність прийняття рішень (погодження результатів оцінювання керівником вищого рівня). Постійно протягом 2026-2028 років (щороку у жовтні — грудні під час проведення щорічного оцінювання)Керівники структурних підрозділів Секретаріату,
Управління по роботі з персоналом
У межах наявних ресурсівЗатверджено 100% висновків щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Секретаріату на підставі внутрішного розпорядчого документу (наказу);
23
4) Проведення навчань щодо об’єктивного оцінювання, недискримінації та запобігання конфлікту інтересів.Постійно протягом 2026-2028 років (щороку до початку проведення процедури щорічного оцінювання)Управління по роботі з персоналом
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції		У межах наявних ресурсівПроведено навчання або роз’яснювальну роботу для осіб, які здійснюють оцінювання.
24
6.Публічні закупівлі Ймовірність встановлення посадовими особами Секретаріату дискримінаційних вимог тендерної документації та обмеження конкуренції з метою отримання неправомірної вигоди та/або задоволення приватного інтересуВстановлення посадовими особами Секретаріату дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/ послугу кращої якості за нижчої ціниНаявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації; Не доброчесність посадових осіб Секретаріату; Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях. Втрата репутації Секретаріатом, необґрунтовані фінансові витрати, подання суб’єктами скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, отримання товарів, робіт, послуг.1) Дотримання вимог законодавства, а саме Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».
2) Впроваджено Положення про уповноважену особу (осіб), відповідальну за організацію та проведення закупівель Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджене наказом Уповноваженого від 19 квітня 2024 року № 58.15/24.
Середній 2Середній 2Середній 41) Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями;Протягом 2026-2028 років (перед проведенням закупівлі)Керівники структурних підрозділів Секретаріату (ініціативний структурний підрозділ) У межах наявних ресурсівПроведено аналіз інформації про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі на предмет наявності вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників
25
 2) Надання працівникам Сектору з питань запобігання та виявлення корупції для аналізу тендерної документації в окремих закупівлях; Протягом 2026-2028 років (перед проведенням закупівлі)Сектор з питань запобігання та виявлення корупції У межах наявних ресурсівПрацівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції здійснено аналіз тендерної документації в окремих закупівлях
26
3) Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними.Протягом 2026-2028 років (перед проведенням закупівлі)Уповноважена особа, відповідальна за проведення процедур закупівель/спрощених закупівельУ межах наявних ресурсівПідготовлено службову записку щодо врахування в тендерній документації практики Антимонопольного комітету України
27
7.Публічні закупівлі Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) вартості закупівлі, штучне завищення обсягів закупівлі посадовими особами Секретаріату через змову з потенційними контрагентами з метою задоволення приватного інтересуДискреційні повноваження посадових осіб Секретаріату щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі та/або щодо визначення обсягів закупівлі; недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель; відсутність систем внутрішнього контролю; не доброчесність посадових осіб Секретаріату; відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/ робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовникаШтучне завищення очікуваної вартості закупівлі та/або обсягів закупівлі, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди або незаконного збагачення.1) Дотримання вимог законодавства, а саме Закону України «Про публічні закупівлі», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».
2) Впроваджено Методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі в Секретаріаті, затверджену наказом Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 30.11.2020 № 154.15//20, Положення про уповноважену особу (осіб), відповідальної за організацію та проведення закупівель Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджене наказом Уповноваженого від 19 квітня 2024 року № 58.15/24.
3) Затверджено Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23.
Низький 1Низький 1Низький 11) Укладення договорів закупівель відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23; Протягом 2026-2028 років (під час підготовки до проведення закупівель)Структурні підрозділи Секретаріату, визначені в Положенні про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної РадиУкраїни з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23.У межах наявних ресурсів100% договорів укладено із дотриманням Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23
28
2) Проведення моніторингу цін при здійсненні закупівель ініціативним структурним підрозділом з обовязковим наданням результатів моніторингу у складі необхідності внесення закупівлі до Річного плану відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Секретаріату Уповноваженого від 30.11.2020 №154.15/20 із використанням аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarityproject.info, acm-ua.org); Протягом 2026-2028 років (під час підготовки до проведення закупівель)Керівники структурних підрозділів Секретаріату (ініціативний структурний підрозділ) У межах наявних ресурсівПроведено моніторинг цін при здійсненні закупівель ініціативним структурним підрозділом з обовязковим наданням результатів моніторингу у службовій записці з метою обгрунтування закупівлі з урахуванням Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Секретаріату Уповноваженого від 30.11.2020 №154.15/20, а також із використання аналітичних модулів
29
3) Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі»; Протягом 2026-2028 років (під час підготовки до проведення закупівель)Керівники структурних підрозділів Секретаріату (ініціативний структурний підрозділ) У межах наявних ресурсівПроведено замовником попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку
30
4) Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель Секретаріатом Уповноваженого при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби.Протягом 2026-2028 років (під час планування закупівель)Керівники структурних підрозділів Секретаріату (ініціативний структурний підрозділ) У межах наявних ресурсівЗабезпечено належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби
31
8.Публічні закупівлі Ймовірність надання переваги при укладенні договорів без застосування процедур закупівель/ спрощених закупівель конкретним постачальникам, щодо яких у посадових осіб Секретаріату існує приватний інтересЗмова посадових осіб Секретаріату та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні договорів без застосування процедур закупівель/ спрощених закупівельНе доброчесність посадових осіб Секретаріату; Неконкурентний характер процедури відбору постачальників; Відсутність внутрішнього акта, який регулює порядок укладення договорів без застосуванням процедур закупівель/ спрощених закупівель; дискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг; особистий контакт відповідальних посадових осіб замовника та потенційного постачальника1) Дотримання вимог законодавства, а саме Закону України «Про публічні закупівлі», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».
2) Впроваджено Методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі в Секретаріаті, затверджену наказом Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 30.11.2020 № 154.15/20, Положення про уповноважену особу (осіб), відповідальної за організацію та проведення закупівель Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджене наказом Уповноваженого від 19 квітня 2024 року № 58.15/24, Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06 лютого 2023 року № 14.15/23 (зі змінами)
Низький 1Низький 1Низький 11) Проведення моніторингу ринкових цін (перед кожним випадком укладення договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель) при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорами із застосування процедур закупівель/спрощених закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Секретаріату Уповноваженого від 30.11.2020 №154.15/20 із використанням аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarityproject.info, acm-ua.org); ;Протягом 2026-2028 років (перед проведенням закупівлі)Керівники структурних підрозділів Секретаріату (ініціативний структурний підрозділ) У межах наявних ресурсівПроведено моніторинг ринкових цін (перед кожним випадком укладення договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель) при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорами із застосування процедур закупівель/спрощених закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану
32
2) Здійснення попереднього аналізу потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції або працівником уповноваженого підрозділу під час розгдяду проєктів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг; забезпечення обов'язкового візування проєктів договорів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції ; Протягом 2026-2028 років (перед проведенням закупівлі)Сектор з питань запобігання та виявлення корупціїУ межах наявних ресурсівПроведено попередній аналіз контрагеннтів під час розгдяду проєктів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг; забезпечено обов'язкове візування проєктів договорів
33
3) Оцінка працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичностіПротягом 2026-2028 років (кожні пів року)Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, Сектор з внутрішнього аудитуУ межах наявних ресурсівПроведено вибіркову оцінку раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності
34
9.Організація роботи із питань запобігання та виявлення корупції Можливість порушення прав та гарантій захисту викривачів працівниками Секретаріату під час розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до СекретаріатуПорушення працівниками Секретаріату вимог законодавства щодо забезпечення прав та гарантій захисту викривачів, зокрема розголошення інформації про особу викривача, неналежного або упередженого попереднього розгляду повідомлень про корупцію, безпідставного віднесення повідомлень до таких, що не підлягають розгляду, або затягування строків їх розгляду. Не надання повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», перевірки та належного реагування на такі повідомлення може відбутися порушення завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату прав та гарантій захисту викривачівДотримання вимог розділу VIII
“Захист викривачів” Закону України “Про запобігання корупції”;
Дотримання вимог Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 04.12.2026 №150.15/25
Низький 1Низький 1Низький 1Проведення періодичного аналізу стану розгляду повідомлень про корупційні правопорушення або пов’язані з корупцією правопорушення, інших порушення Закону, та перевірка дотримання прав і гарантій захисту викривачів у Секретаріаті.Постійно протягом 2026 - 2028 років (кожні пів року)Сектор з питань запобігання та виявлення корупції У межах наявних ресурсівСформовано аналітичну довідку щодо стану розгляду повідомлень викривачів з висновками та пропозиціями.
35
10.Організація роботи із питань запобігання та виявлення корупції Можливість вчинення дій чи прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів посадовими особами Секретаріату

Можливість вчинення дій чи прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів посадовими особами Секретаріату, ймовірність порушення вимог антикорупційного законодавства шляхом впливу посадовими особами Секретаріату на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;1. Відсутність внутрішнього документа, який регламентує процедуру врегулювання конфлікту інтересів у працівників Секретаріату.
2. Недоброчесність працівників Секретаріату.		Наявність нормативної вимоги щодо вчинення дій з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до розділу V Закону України "Про запобігання корупції".Середній 2Середній 2Середній 41) Розроблення внутрішнього документа, який регламентує процедуру врегулювання конфлікту інтересів працівників Секретаріату.
І квартал 2027 року.
Сектор з питань запобігання та виявлення корупціїУ межах наявних ресурсівЗатверджено внутрішній документ, який регламентує процедуру врегулювання конфлікту інтересів у працівників Секретаріату.
36
2) Проведення тренінгів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. У строки, визначені Антикорупційную програмою Секретаріату.Сектор з питань запобігання та виявлення корупціїУ межах наявних ресурсівПроведено тренінги з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
37
11.Організація роботи із питань запобігання та виявлення корупції Ймовірність вчинення працівниками Секретаріату порушень вимог Закону щодо неподання чи несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Існує ймовірність вчинення працівниками Секретаріату порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо неподання чи несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванняНедотримання законодавчих вимог, посадових та функціональних обов'язків працівниками Секретаріату що призводить до неподання чи несвоєчасного подання працівниками Секретаріату декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 1) Наявність нормативної вимоги щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до статті 45 Закону України "Про запобігання корупції"; 2) Ознайомлення працівників Секретаріату з пам'ятками щодо дотримання вимог Закону. Середній 2Середній 2Середній 41) Проведення навчання з працівниками Секретаріату щодо декларування. Постійно протягом 2026 - 2028 років (щороку, перший квартал)Сектор з питань запобігання та виявлення корупціїУ межах наявних ресурсівПроведено навчання з працівниками Секретаріату відповідно до додатку 3 у строки визначені Антикорупційною програмою;
38
2) Перевірка, зокрема автоматична, факту подання працівниками Секретаріату декларацій (у т.ч. декларації працівників Секретаріату при звільненні та щорічних за минулий рік) та інформування Уповноваженого про динаміку подання таких декларацій, а у разі необхідності - додаткове інформування працівників через засоби комунікаційного зв'язку.Постійно протягом 2026 - 2028 років (строки відповідно до законодавства)Сектор з питань запобігання та виявлення корупціїУ межах наявних ресурсівПроведено перевірку щодо подання декларації працівниками Секретаріату на підставі якої складено службову записку щодо неподання чи несвоєчасного подання декларацій та проінформовано Уповноваженого. Направленно подання до НАЗК у випадках неподання чи несвоєчасного подання декларації.
39
12.Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів СекретаріатуЙмовірність завищення потреби в матеріальних ресурсах посадовими особами Секретаріату з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересуНадання інформації посадовими особами Секретаріату про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно або передбачено визначеними нормами належності, споживання, техніко-експлуатаційними характеристиками тощо з метою утворення залишків або покриття необлікованих нестачНедотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю1)Здійснення планових та позапланових інвентаризацій матеріальних цінностей, зокрема запасів; 2)Визначення обсягів закупівель відповідно до норм використання канцелярських товарів (наказ від 31 січня 2023 № 8.15/23) та норм витрат дезінфікуючих, миючих, чистячих засобів, матеріалів та інвентарю для прибирання службових, санітарно- побутових приміщень, прибудинкових територій (наказ від 29 червня 2023 року № 70.15/23).Низький 1Низький 1Низький 1Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на нихПостійно протягом 2026-2028 років (щорічно до грудня місяця)Керівники структурних підрозділів Секретаріату; Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку;
Департамент господарського забезпечення
У межах наявних ресурсівСкладено звіт щодо проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них
40
13.Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів СекретаріатуМожливість задоволення приватного інтересу працівниками Секретаріату у зв’язку з використанням матеріальних ресурсів не за призначенням Існує можливість використання працівниками Секретаріату отриманих матеріальних ресурсів не за цільовим призначенням з метою утворення залишків інших матеріальних ресурсів, формування необґрунтованої потреби для власних цілей або в інтересах третіх осіб тощо.Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю1) Формування потреби в матеріальних ресурсах відповідно до затверджених норм витрат дезінфікуючих, миючих, чистячих засобів, матеріалів та інвентарю для прибирання службових, санітарно-побутових приміщень, прибудинкових територій у Секретаріаті (наказ від 03.04.2023 №38.15/23 (зі змінами)), норм використання канцелярських товарів (наказ від 31.01.2023 №8.15/23 (зі змінами)), норм витрат палива та паливно-мастильних матеріалів для службових автомобілів Секретаріату (наказ від 22.04.2026 № 35.15./26); 2) Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів.Низький 1Низький 1Низький 1Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів, формування потреби в матеріальних ресурсахПостійно протягом 2026-2028 років (щорічно до грудня місяця)Керівники структурних підрозділів Секретаріату; Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; Департамент господарського забезпечення У межах наявних ресурсівПроведено заходи з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів (планова та позапланові інвентаризації)
41
14.Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів СекретаріатуМожливість задоволення приватного інтересу працівниками Секретаріату у використанні матеріальних ресурсів в особистих ціляхІснує можливість приватного інтересу у працівників Секретаріату у використанні матеріальних ресурсів (службового транспорту Секретаріату) в особистих ціляхНедоброчесність та наявність приватного інтересу у працівників Секретаріату щодо використання матеріальних ресурсів в особистих цілях 1) Контроль за використанням службового транспорту Секретаріату відповідно до Порядку використання та зберігання службових автомобілів Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (наказ від 10.05.2023 № 49.15/23 в редакції наказу від 05.01.2026 №1.15/1/26);
2) Використання автомобілів з урахуванням лімітів пробігу автомобілів Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (наказ від 22.04.2026 № 35.15/26)		Низький 1Низький 1Низький 11) Проведення контрольної звірки щодо цільового використання державного майна; Постійно протягом 2026-2028 років (щорічно до грудня місяця)Керівники структурних підрозділів Секретаріату; Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; Департамент господарського забезпечення; Сектор з внутрішнього аудиту У межах наявних ресурсівПроведено контрольні звірки щодо цільового використання державного майна
42
2) Проведення планових внутрішніх аудитів працівниками Сектору з внутрішнього аудиту щодо використання матеріальних ресурсів (службового транспорту Секретаріату);
Постійно протягом 2026-2028 років (кожні пів року)Сектор з внутрішнього аудиту У межах наявних ресурсівПроведено аналіз використання матеріальних ресурсів (службового транспорту Секретаріату) працівниками Сектору з внутрішнього аудиту
43
3) Щомісячне подання звітності щодо використання службового транспорту шляхом подання подорожніх листів службового легкового автомобіляПостійно протягом 2026-2028 років (щомісяця)Департамент господарського забезпечення; Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського облікуУ межах наявних ресурсівПідготовлено звітність щодо використання службового транспорту
44
15. Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів СекретаріатуМожливість безпідставного списання матеріальних ресурсів, переоцінка вартості основних засобів задля задоволення приватного інтересу посадовими особами СекретаріатуСписання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо з метою зняття його з обліку та подальшого використання в інших ціляхНедотримання законодавчих, нормативно-правових актів. Розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролюСтворено постійно діючу комісію з введення в експлуатацію, переоцінки, списання або передачі матеріальних цінностей, проведення вибіркової інвентаризації наявності матеріальних цінностей (наказом від 19.03.2024 № 26.15/24) Середній 2Середній 2Середній 4Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів; проведення аналізу основних засобів, залишкова вартість яких суттєво відрізняється від їх справедливої вартості на річну дату балансу, та в разі виявлення здійснення переоцінки всіх об’єктів груп основних засобів.Постійно протягом 2026-2028 років (щорічно до грудня місяця)Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; Департамент господарського забезпечення У межах наявних ресурсівСкладено довідку щодо аналізу основних засобів, залишкова вартість яких суттєво відрізняється від їх справедливої вартості на річну дату балансу, та у разі виявлення - здійснено переоцінку вартості всіх груп об'єктів основних засобів
45
16.Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів СекретаріатуМожливість задоволення приватного інтересу працівниками Секретаріату у відрядженні Існує можливість використання службового відрядження працівником Секретаріату як приводу для реалізації власних інтересів (туризму, приватних зустрічей, покупок тощо) за рахунок державних коштів або робочого часу, що призводить до неефективного використання бюджету та імітації службової діяльності під час відрядження. Недоброчесність працівників Секретаріату та наявність приватного інтересу під час відрядження
в особистих цілях		1) Дотримання вимог законодавства України, що регламентують порядок направлення у службові відрядження працівників Секретаріату. 2) Затверджено Положення про службові відрядження працівників Секретаріату, а також форми звіту за результатами відрядження відповідними розрядчими документами Секретаріату (наказами).
Середній 2Середній 2Середній 4Посилити внутрішній контроль у частині дотримання встановлених норм під час оформлення документів на відрядження та про використання коштів, а також недопущення перевитрат бюджетних коштів на службові відрядженняПостійно протягом 2026-2028 років (кожні пів року)Керівники структурних підрозділів Секретаріату; Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського облікуУ межах наявних ресурсівЗапроваджено фінансовий контроль щодо повноти заповнення авансових звітів працівників Секретаріату після повернення з відряджень
46
17.Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів СекретаріатуЙмовірність надання переваги при укладенні договорів оренди, щодо яких у посадових осіб Секретаріату існує приватний інтерес Існує ймовірність нецільового використання коштів, завищення орендної плати посадовими особами Секретаріату, що призводить до втрат для бюджету. Конфлікт інтересів, укладення договорів без аукціонів, недостатній моніторинг ринку надавачів послуг оренди, укладення договорів оренди за завищеними цінами Службова недбалість, конфлікт інтересів, штучне завищення вартості оренди,
недоброчесність посадових осіб Секретаріату, неконкурентний характер процедури відбору потенційних орендодавців
1) Дотримання законодавства України, а саме: Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;
Постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»;
Постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна»;
Постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно»;
Постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 р. № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану»
2) Впроваджено Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджене наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23; 3) Застосування відкритих електронних платформ під час проведення процедури оренди приміщеннь.		Низький 1Низький 1Низький 11) Проведення моніторингу ринкових цін (перед кожним випадком укладення договорів) з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності укладання договорів оренди з наданням переваги оренди приміщень, включених до Переліку другого типу.Постійно протягом 2026-2028 років (кожні пів року)Представники Уповноваженогота керівники стуктурних підрозділів Секретаріату (ініціатори укладання договорів оренди); У межах наявних ресурсівПроведено моніторинг ринкових цін з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності укладання договорів оренди приміщень з наданням переваги оренди приміщень, включених до Переліку другого типу.
47
2) Запровадження попереднього аналізу та візування завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів орендиПостійно протягом 2026-2028 років (кожні пів року)Сектор з питань запобігання та виявлення корупції;У межах наявних ресурсівЗапроваджено попередній аналіз та візування завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів оренди.
48
3) Укладення договорів оренди відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23.Постійно протягом 2026-2028 років (кожні пів року)Структурні підрозділи Секретаріату, визначені в Положенні про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної РадиУкраїни з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23.
У межах наявних ресурсів100% договорів оренди укладено із дотриманням Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100