ABCDEFGHIJKLMNRSTUVWXYZ
1
Додаток 2
2
до Антикорупційної програми Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 2026-2028 роки
3
РЕЄСТР РИЗИКІВ
4
5
№Функція, процес організаціїКорупційний ризикЗміст корупційного ризикуДжерело(а) корупційного ризикуІснуючі заходи контролюАналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризикуЗаходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконанняТерміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризикВідповідальні виконавціНеобхідні ресурсиІндикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
6
Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")Рівень корупційного ризику (бал "х"ґ бал "у")
7
8
1234567891011121314
9
1. Проведення моніторингових візитівЙмовірність не доброчесності посадових осіб під час здійснення перевірок (моніторингових візитів, безвиїзних перевірок, моніторингових спостережень), що призводить до викривлення результатів моніторингуПосадові особи Секретаріату під час проведення моніторингових візитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, можуть керуватись упередженим ставленням до об’єкта моніторингу та мати приватний інтерес.Недостатній контроль керівництва та уповноваженої особи з питань запобігання корупції за якістю проведення моніторингових візитів, ймовірність наявності приватного інтересуПосилення контролю за дотриманням вимог антидискримінаційного та антикорупційного законодавства під час проведення перевірок, шляхом запровадження періодичного моніторингу, вибіркового аналізу звітів проведених моніторингівСередній 2Середній 2Середній 4Посилення контролю за дотриманням вимог антидискримінаційного та антикорупційного законодавства під час проведення перевірок, шляхом запровадження періодичного моніторингу, вибіркового аналізу звітів проведених моніторингівПостійно протягом 2026-2028 роківКерівники структурних підрозділів Секретаріату, до завдань яких належать питання проведення моніторингів; Сектор з питань запобігання та виявлення корупціїУ межах наявних ресурсівЗапроваджено періодичний моніторинг, вибірковий аналіз звітів проведених моніторингових візитів, як наслідок перевірки проводяться неупереджено та не якісно, що зумовлює мінімізацію виникнення корупційного ризику
10
2.Розгляд звернень, організація забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Секретаріат Ймовірність порушення вимог законодавства під час розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформаціюВимагання та/або одержання неправомірної вигоди від заінтересованих осіб посадовими особами Секретаріату за порушення вимог документування управлінської діяльності (нереєстрація / неналежна реєстрація та неналежне опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, повідомлень, запитів правоохоронних та контролюючих органів, іншої кореспонденції тощо).Недоброчесність працівників Секретаріату.  Відсутність належного внутрішнього контролю за опрацюванням вхідної / вихідної кореспонденції.Дотримання нормативно-правових актів та розпорядчих документів, а саме:
- Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 736/27181;
- Інструкції з діловодства в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджена наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 19.05.2023 № 53.15/23;
- Порядку роботи зі зверненнями у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджений наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 30.04.2025 №46.15/25;
- Порядку забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджений наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 30.04.2025 №45.15/25;
Контроль за дотриманням термінів здійснюється керівниками структурних підрозділів Секретаріату відділом контролю Департаменту документального забезпечення та роботи зі зверненнями Секретаріату.

Середній 2Середній 2Середній 41) впровадження автоматизації бізнес-процесів автоматичної обробки вхідних листів та інтеграція реєстраціїі документів у СЕД (модуль «Електронна пошта»); розподіл звернень, запитів на інформацію між виконавцями відповідно до затвердженого наказом Класифікатора звернень до Уповноваженого; Постійно протягом 2026-2028 роківДепартамент документального забезпечення та роботи зі зверненнями; Департамент господарського забезпеченняУ межах наявних ресурсів; доопрацювання/впровадження ІТ-рішень.Впроваджено модуль «Електронна пошта» в СЕД «Megapolis.DocNet», відсутність випадків порушення строків розгляду звернень заявників; 100% реєстрація звернень в СЕД.
11
2) впровадження аудиту вибіркових звернень (запитів на інформацію, скарг, повідомдень про корупцію); запровадження системи подвійного контролю за складними зверненнями, що містять інформацію про потенційні корупційні або пов'язані з корупцією порушення; Постійно протягом 2026-2028 роківДепартамент документального забезпечення та роботи зі зверненнями; Юридичний відділ; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; керівники структурних підрозділів Секретаріатуне потребує виділення додаткових ресурсівпроведено періодичний вибірковий аналіз та контроль звернень (скарг, повідомдень про корупцію);
12
3) проведення регулярного навчання працівників з антикорупційного законодавства відповідно до Плану навчання; Постійно протягом 2026-2028 роківСектор з питань запобігання та виявлення корупції; керівники структурних підрозділів Секретаріатуне потребує виділення додаткових ресурсів100% працівників Секретаріату пройшли навчання з антикорупційного законодавства відповідно до Плану навчання
13
4) оприлюднення узагальненої інформації відповідно до наказу Уповноваженого "Про оприлюднення інформації" від 03.06.2025 №56.15/25Постійно протягом 2026-2028 роківВідповідальний структурний підрозділ Секретаріату за підготовку та передачу інформації для оприлюднення У межах наявних ресурсівзабезпечено оприлюднення публічної інформації за звітний період на офіційному вебсайті Уповноваженого, а також на Порталі відкитих даних
14
3.Виконання працівниками службових обов’язків (поточна діяльність) Ймовірність недоброчесності працівників, які мають доступ до службової та конфіденційної інформаціїМожливість отримання конфіденційної інформації з документів, які знаходяться в опрацюванні, та подальшої передачі третім особам з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб. Нерегламентоване використання службової інформаціїНедоброчесність працівників Секретаріату; недостатній контроль за використанням працівниками Секретаріату службової та конфіденційної інформаціїЗабезпечення отримання письмових зобов’язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу.
Попередження кожного працівника Секретаріату про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно – правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.
Запровадження періодичного моніторингу щодо використання працівниками інформації (перевірки системи на предмет, перегляду скачування або друку документів сторонніми особами) та надання звіту про результати такого моніторингу завідувачу Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату
Низький 1Низький 1Низький 1Забезпечення отримання письмових зобов’язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступомпід час прийому працівників на роботу. Попередження кожного працівника Секретаріату про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно–правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. Запровадження періодичного моніторингу щодо використання працівниками інформації (перевірки системи на предмет, перегляду скачування або друку документів сторонніми особами) та надання звіту про результати такого моніторингу завідувачу Сектору з питань запобігання та виявлення корупції СекретаріатуПостійно протягом 2026-2028 роківДепартамент документального забезпечення та роботи зізверненням; Управління по роботі з персоналом;
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції;
Керівники структурних підрозділів Секретаріату

не потребує виділення додаткових ресурсівОзнайомлено працівників з долученням відповідної інформації до особових справ; працівники Секретаріату попереджені про персональну відповідальність; проведено періодичний моніторинг та за його результатами надано доповідь керівництву Секретаріату
15
4.Управління персоналом Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час призначення працівників на посади державної служби на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7, 8 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»У зв’язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, призначення працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7, 8 ст. 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, тому існує можливість отримання неправомірної вигоди під час призначення вищевказаної категорії працівників Приватний інтерес посадових осіб, що беруть участь у процедурі призначенняНадання керівниками структурних підрозділів Секретаріату доповідних записок щодо доцільності призначення претендента на посаду, із зазначенням встановлення випробувального терміну. Погодження наказів про призначення Сектором з питань запобігання та виявлення корупції. Проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, а також щодо яких перевірка у цей період не проводилися. Проведення добору персоналу у Секретаріаті відповідно до наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 01.04.2025 №38.15/25 «Про утворення робочих груп з питань добору персоналу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини під час дії воєнного стану».Низький 1Низький 1Низький 1Надання керівниками структурних підрозділів Секретаріату доповідних записок щодо доцільності призначення претендента на посаду, із зазначенням встановлення випробувального терміну. Погодження наказів про призначення Сектором з питань запобігання та виявлення корупції. Проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, а також щодо яких перевірка у цей період не проводилися. Забезпечення функціонування робочих груп з добору персоналу Секретаріату з обов'язвовим веденням протоколу засідання.Постійно до закінчення чи скасування воєнного стануКерівники структурних підрозділів Секретаріату;
Управління по роботі з персоналом;
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
У межах наявних ресурсів100 % подано доповідні записки щодо доцільності призначення претендента на посаду, із зазначенням встановлення випробувального терміну;
100% наказів наказів про призначення пройшли погодження Сектором з питань запобігання та виявлення корупції; проведено перевірки, передбачені Законом України «Про очищення влади»; 100 % засідань робочих груп з добору персоналу Секретаріату оформлено відповідними протоколами.
16
5.Управління персоналомМожливість впливу посадових або інших осіб на результати проведення щорічного оцінювання Ймовірність прийняття посадовими особами Секретаріату необ’єктивних рішень про результати щорічного оцінюванняНе доброчесність посадових осіб Секретаріату, неефективний внутрішній контроль.Чітке визначення критеріїв, показників та порядку проведення щорічного оцінювання у внутрішніх актах. Використання уніфікованих форм та методичних рекомендацій щодо оцінювання. Колегіальність прийняття рішень (погодження результатів оцінювання керівником вищого рівня). Проведення навчань щодо об’єктивного оцінювання, недискримінації та запобігання конфлікту інтересів.Низький 1Низький 1Низький 1Чітке визначення критеріїв, показників та порядку проведення щорічного оцінювання у внутрішніх актах. Використання уніфікованих форм та методичних рекомендацій щодо оцінювання. Колегіальність прийняття рішень (погодження результатів оцінювання керівником вищого рівня). Проведення навчань щодо об’єктивного оцінювання, недискримінації та запобігання конфлікту інтересів.Постійно протягом 2026-2028 років (під час проведення щорічного оцінювання)Керівники структурних підрозділів Секретаріату,
Управління по роботі з персоналом
У межах наявних ресурсівЗатверджено внутрішній акт щодо проведення щорічного оцінювання у Секретаріаті; ознайомлено працівників Секретаріату з критеріями та процедурою оцінювання; Проведено перевірку дотримання процедури оцінювання Управлінням по роботі з персоналом Секретаріату; у матеріалах оцінювання наявне письмове обґрунтування виставлених оцінок; проведено навчання або роз’яснювальну роботу для осіб, які здійснюють оцінювання.
17
6.Публічні закупівлі Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог тендерної документації та обмеження конкуренціїВстановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/ послугу кращої якості за нижчої ціниНаявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації; Не доброчесність посадових осіб Секретаріату; Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях. Втрата репутації Секретаріатом, необґрунтовані фінансові витрати, подання суб’єктами скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, отримання товарів, робіт, послуг.1) Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями; 2) Залучення завідувача Сектору з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях; 3) Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними.Середній 2Середній 2Середній 41) Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями;Протягом 2026-2028 років (перед проведенням закупівлі)Керівники структурних підрозділів Секретаріату (ініціативний структурний підрозділ) У межах наявних ресурсівПроведено аналіз інформації про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі на предмет наявності вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників
18
 2) Залучення завідувача Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (уповноваженої особи або працівників уповноваженого підрозділу) до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях; Протягом 2026-2028 років (перед проведенням закупівлі)Сектор з питань запобігання та виявлення корупції У межах наявних ресурсівСектором з питань запобігання та виявлення корупції здійснено аналіз тендерної документації в окремих закупівлях
19
3) Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними; Протягом 2026-2028 років (перед проведенням закупівлі)Уповноважена особа, відповідальна за проведення процедур закупівель/спрощених закупівельУ межах наявних ресурсівВраховано практику Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними
20
7.Публічні закупівлі Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) вартості закупівлі, штучне завищення обсягів закупівліДискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі та/або щодо визначення обсягів закупівлі; недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель; відсутність систем внутрішнього контролю; не доброчесність посадових осіб; відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/ робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовникаШтучне завищення очікуваної вартості закупівлі та/або обсягів закупівлі, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди або незаконного збагачення.1) Проведення закупівель відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 06.02.2023 №14.15/23;
2) Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarityproject.info, acmua.org);
3) Використання Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Секретаріату Уповноваженого від 30.11.2020 №154.15/20;
4) Проведення моніторингу цін при здійсненні закупівель головним спеціалістом з питань публічних закупівель, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану;
5) Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі»;
6) Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель Секретаріатом при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби;
Низький 1Низький 1Низький 11) Укладення договорів закупівель відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23; Протягом 2026-2028 років (під час підготовки до проведення закупівель)Структурні підрозділи Секретаріату, визначені в Положенні про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної РадиУкраїни з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23.У межах наявних ресурсів100% договорів укладено із дотриманням Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23
21
2) Проведення моніторингу цін при здійсненні закупівель ініціативним структурним підрозділом з обовязковим наданням результатів моніторингу у складі необхідності внесення закупівлі до Річного плану відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Секретаріату Уповноваженого від 30.11.2020 №154.15/20 із використанням аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarityproject.info, acm-ua.org); Протягом 2026-2028 років (під час підготовки до проведення закупівель)Керівники структурних підрозділів Секретаріату (ініціативний структурний підрозділ) У межах наявних ресурсівПроведено моніторинг цін при здійсненні закупівель ініціативним структурним підрозділом з обовязковим наданням результатів моніторингу у службовій записці з метою обгрунтування закупівлі з урахуванням Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Секретаріату Уповноваженого від 30.11.2020 №154.15/20, а також із використання аналітичних модулів
22
3) Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі»; Протягом 2026-2028 років (під час підготовки до проведення закупівель)Керівники структурних підрозділів Секретаріату (ініціативний структурний підрозділ) У межах наявних ресурсівПроведено замовником попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку
23
4) Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель Секретаріатом Уповноваженого при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби.Протягом 2026-2028 років (під час підготовки до проведення закупівель)Керівники структурних підрозділів Секретаріату (ініціативний структурний підрозділ) У межах наявних ресурсівЗабезпечено належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби
24
8.Публічні закупівлі Ймовірність надання переваги при укладенні договорів без застосування процедур закупівель/ спрощених закупівель конкретним постачальникам, щодо яких у посадових осіб Секретаріату існує приватний інтересЗмова посадових осіб Секретаріату та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/ або послуг при укладенні договорів без застосування процедур закупівель/ спрощених закупівельНе доброчесність посадових осіб; Неконкурентний характер процедури відбору постачальників; Відсутність внутрішнього акта, який регулює порядок укладення договорів без застосуванням процедур закупівель/ спрощених закупівель; дискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг; особистий контакт відповідальних посадових осіб замовника та потенційного постачальника1) Проведення моніторингу ринкових цін (перед кожним випадком укладення договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель) при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорами із застосування процедур закупівель/спрощених закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану;

2) Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarityproject.info, acm.ua.org);

3) Запровадження попереднього аналізу та візування завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи);

4) Проведення аналізу контрагентів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції;


Низький 1Низький 1Низький 11) Проведення моніторингу ринкових цін (перед кожним випадком укладення договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель) при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорами із застосування процедур закупівель/спрощених закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Секретаріату Уповноваженого від 30.11.2020 №154.15/20 із використанням аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarityproject.info, acm-ua.org); ;Протягом 2026-2028 років (перед проведенням закупівлі)Керівники структурних підрозділів Секретаріату (ініціативний структурний підрозділ) У межах наявних ресурсівПроведено моніторинг ринкових цін (перед кожним випадком укладення договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель) при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорами із застосування процедур закупівель/спрощених закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану
25
2) Здійснення попереднього аналізу потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції або працівником уповноваженого підрозділу під час розгдяду проєктів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг; забезпечення обов'язкового візування проєктів договорів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції ; Протягом 2026-2028 років (перед проведенням закупівлі)Сектор з питань запобігання та виявлення корупціїУ межах наявних ресурсівПроведено попередній аналіз контрагеннтів під час розгдяду проєктів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг; забезпечено обов'язкове візування проєктів договорів
26
3) Оцінка головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичностіПротягом 2026-2028 років (перед проведенням закупівлі)Сектор з питань запобігання та виявлення корупціїУ межах наявних ресурсівПроведено вибіркову оцінку раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності
27
9.Організація роботи із питань запобігання та виявлення корупції Можливість порушення прав та гарантій захисту викривачів під час розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до СекретаріатуПорушення посадовими особами Секретаріату  вимог законодавства щодо забезпечення прав та гарантій захисту викривачів, зокрема розголошення інформації про особу викривача, неналежного або упередженого попереднього розгляду повідомлень про корупцію, безпідставного віднесення повідомлень до таких, що не підлягають розгляду, або затягування строків їх розгляду. Не надання повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», перевірки та належного реагування на такі повідомлення може відбутися порушення завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату прав та гарантій захисту викривачівДотримання вимог розділу VIII
“Захист викривачів” Закону України “Про запобігання корупції”;
Дотримання вимог Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 04.12.2026 №150.15/25
Низький 1Низький 1Низький 1Проведення періодичного аналізу стану розгляду повідомлень про корупційні правопорушення або пов’язані з корупцією правопорушення, інших порушення Закону, та перевірка дотримання прав і гарантій захисту викривачів у Секретаріаті.Постійно протягом 2026 - 2028 років (1 раз на півроку)Сектор з питань запобігання та виявлення корупції У межах наявних ресурсівсформовано аналітичну довідку щодо стану розгляду повідомлень викривачів з висновками та пропозиціями.
28
10.Організація роботи із питань запобігання та виявлення корупції Можливість вчинення дій чи прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів працівниками Секретаріату, пов’язаного з наявністю в прямому підпорядкуванні близьких осіб

Внаслідок недостатньої обізнаності у працівників Секретаріату щодо порядку їхніх дій у разі виникнення у них конфлікту інтересів, існує імовірність порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів1. Відсутність внутрішнього документа, який регламентує процедуру врегулювання конфлікту інтересів у працівників Секретаріату.

2. Недоброчесність працівників, недостатня обізнаність працівників про вимоги антикорупційного законодавства.		1) Проведення аналізу інформації про близьких осіб, що працюють у Секретаріаті;
2) Підготовка відповідних пропозицій Уповноваженому та Керівнику Секретаріату за результатами аналізу; 3) Проведення інформаційно роз’яснювальної роботи серед працівників Секретаріату;
4) Складення та ведення головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції переліку працюючих близьких осіб в Секретаріаті;
5)Наявність нормативної вимоги щодо вчинення дій з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до розділу V Закону.		Середній 2Середній 2Середній 41) розроблення внутрішнього документа, який регламентує процедуру врегулювання конфлікту інтересів працівників Секретаріату.

2) проведення тренінгів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.		1. І квартал 2027 року.

2. У строки, визначені Антикорупційную програмою Секретаріату.		Сектор з питань запобігання та виявлення корупціїУ межах наявних ресурсів1. Затверджено внутрішній документ, який регламентує процедуру врегулювання конфлікту інтересів у працівників Секретаріату.
2. Тренінги з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів проведено.
29
11.Організація роботи із питань запобігання та виявлення корупції Ймовірність вчинення суб’єктами декларування порушень вимог Закону щодо неподання чи несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванняЙмовірність вчинення суб’єктами декларування порушень вимог Закону щодо неподання чи несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванняНеподання чи несвоєчасного подання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 1) Ознайомлення працівників з пам’ятками щодо дотримання вимог Закону. 2) Проведення навчання з працівниками Секретаріату щодо декларування. 3) Надання роз’яснень працівникам Секретаріату щодо заповнення декларацій 4) Перевірка, зокрема автоматична, факту подання працівниками Секретаріату декларацій протягом березня поточного року (у т.ч. декларації звільненних працівників Секретаріату, при звільненні та щорічних за минулий рік) та інформування Уповноваженого про динаміку подання таких декларацій, а у разі необхідності - додаткове інформування працівників через засоби комунікаційного зв'язку.Середній 2Середній 2Середній 41) Ознайомлення працівників з пам'ятками щодо дотримання вимог Закону. 2) Проведення навчання з працівниками Секретаріату щодо декларування. 3) Надання роз'яснень працівникам Секретаріату щодо заповнення декларацій; 4) Перевірка, зокрема автоматична, факту подання працівниками Секретаріату декларацій протягом березня поточного року (у т.ч. декларації звільненних працівників Секретаріату, при звільненні та щорічних за минулий рік) та інформування Уповноваженого про динаміку подання таких декларацій, а у разі необхідності - додаткове інформування працівників через засоби комунікаційного зв'язку.Постіно протягом 2026 - 2028 роківСектор з питань запобігання та виявлення корупціїУ межах наявних ресурсівПроведено перевірки щодо подання декларації працівниками Секретаріату на підставі якого складено довідку щодо неподання чи несвоєчасного подання декларації. Направленно подання до НАЗК щодо неподання чи несвоєчасного подання декларації.
30
12.Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів СекретаріатуЗавищення потреби в матеріальних ресурсах з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересуНадання інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно або передбачено визначеними нормами належності, споживання, техніко-експлуатаційними характеристиками тощо з метою утворення лишків або покриття необлікованих нестачНедотримання законодавчих, нормативно-правових актів. розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролюПроведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на нихНизький 1Низький 1Низький 1Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на нихПостійно протягом 2026-2028 років (щорічно догрудня місяця)Керівники структурних підрозділів Секретаріату; Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку;
Департамент господарського забезпечення
У межах наявних ресурсівСкладено звіт щодо проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них
31
13.Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів СекретаріатуМожливе використання матеріальних ресурсів не за призначеннямВикористання отриманих матеріальних ресурсів не за цільовим призначенням з метою утворення лишків інших матеріальних ресурсів, формування необґрунтованої потреби тощоНедотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролюПроведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсівНизький 1Низький 1Низький 1Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсівПостійно протягом 2026-2028 років (щорічно до грудня місяця)Керівники структурних підрозділів Секретаріату; Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; Департамент господарського забезпечення У межах наявних ресурсівПроведені заходи з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів (планова та позапланові інвентаризації)
32
14.Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів СекретаріатуМожливість для використання матеріальних ресурсів в особистих ціляхНаявність в особи приватного інтересу у використанні матеріальних ресурсів в особистих ціляхНедоброчесність працівників та наявність приватного інтересу у використанні матеріальних ресурсів в особистих цілях Проведення контрольної звірки щодо цільового використання державного майнаНизький 1Низький 1Низький 1Проведення контрольної звірки щодо цільового використання державного майнаПостійно протягом 2026-2028 років (щорічно до грудня місяця)Керівники структурних підрозділів Секретаріату; Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; Департамент господарського забезпечення У межах наявних ресурсівПроведені контрольні звірки щодо цільового використання державного майна
33
15. Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів СекретаріатуМожливе безпідставне списання матеріальних ресурсів, переоцінка вартості основних засобівСписання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо з метою зняття його з обліку та подальшого використання в інших ціляхНедотримання законодавчих, нормативно-правових актів. Розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролюПроведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів, проведення аналізу основних засобів, залишкова вартість яких суттєво відрізняється від їх справедливої вартості на річну дату балансу, та в разі виявлення - здійснення переоцінки всіх об’єктів груп основних засобівСередній 2Середній 2Середній 4Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів; проведення аналізу основних засобів, залишкова вартість яких суттєво відрізняється від їх справедливої вартості на річну дату балансу, та в разі виявлення здійснення переоцінки всіх об’єктів груп основних засобів.Постійно протягом 2026-2028 років (щорічно до грудня місяця)Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; Департамент господарського забезпечення У межах наявних ресурсівСкладено довідку щодо аналізу основних засобів, залишкова вартість яких суттєво відрізняється від їх справедливої вартості на річну дату балансу, та у разі виявлення - здійснити закупівлю послуг щодо встановлення справедливої вартості (переоцінки) всіх груп об'єктів основних засобів
34
16.Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів СекретаріатуМожливе задоволення приватного інтересу посадовими особами Секретаріату у відрядженні Наявність у особи приватного інтересу під час відрядження Наявність в особи приватного інтересу під час відрядження
в особистих цілях		Посилити внутрішній контроль у частині дотримання встановлених норм під час оформлення документів на відрядження та про використання коштів, а також недопущення перевитрат бюджетних коштів на службові відрядженняСередній 2Середній 2Середній 4Посилити внутрішній контроль у частині дотримання встановлених норм під час оформлення документів на відрядження та про використання коштів, а також недопущення перевитрат бюджетних коштів на службові відрядженняПостійно протягом 2026-2028 роківКерівники структурних підрозділів Секретаріату; Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського облікуУ межах наявних ресурсівПопереджено кожного співробітника про наслідки порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок направлення у службові відрядження.
35
17.Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів СекретаріатуЙмовірність надання переваги при укладенні договорів оренди, щодо яких у посадових осіб Секретаріату існує приватний інтерес Нецільове використання коштів, завищення орендної плати, що призводить до втрат для бюджету. Конфлікт інтересів, укладення договорів без аукціонів, недостатній моніторинг ринку надавачів послуг оренди, укладення договорів оренди за завищеними цінами Службова недбалість, конфлікт інтересів, штучне завищення вартості оренди,
недоброчесність посадових осіб, неконкурентний характер процедури відбору потенційних орендодавців
Запровадження попереднього аналізу та візування завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів оренди
Аудит договорів оренди.
Надання переваги оренди приміщень, перенесених до Переліку 2 типу, оренда приміщень які відносяться до Переліку 1 типу через відкриті електронні аукціони на платформі Prozorro.Sale
Низький 1Низький 1Низький 11. Проведення моніторингу ринкових цін (перед кожним випадком укладення договорів) з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності укладання договорів оренди з наданням переваги оренди приміщень, включених до Переліку другого типу.
2. Запровадження попереднього аналізу та візування завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів оренди
3. Укладення договорів оренди відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23.		Постійно протягом 2026-2028 років1. Представники Уповноваженогота керівники стуктурних підрозділів Секретаріату (ініціатори укладання договорів оренди); 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції;
3. Структурні підрозділи Секретаріату, визначені в Положенні про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної РадиУкраїни з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23.
У межах наявних ресурсів1. Проведено моніторинг ринкових цін з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності укладання договорів оренди приміщень з наданням переваги оренди приміщень, включених до Переліку другого типу.
2. Запроваджено попередній аналіз та візування завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів оренди.
3. 100% договорів оренди укладено із дотриманням Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100