BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий ( Форма 2021-3 )
2
1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області0644118396
3
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код за ЄДРПОУ)
4
5
2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області06144118396
6
(найменування відповідального виконавця)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код за ЄДРПОУ)
7
3. 061102110210921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти02557000000
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
9
10
1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:
11
Код Економічної класифікації
видатків бюджету / код Класифікації
кредитування бюджету		Найменування2019 рік
(звіт)		2020 рік
(затверджено)		2021 рік (проект)Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
12
граничний обсягнеобхідно додатково+
13
1234567
14
2111Заробітна плата0014 294 411719 500Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-XІІ "Про освіту" (зі змінами)
15
2120Нарахування на оплату праці003 132 544178 500Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-XІІ "Про освіту" (зі змінами)
16
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар002 239 047132 000Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-XІІ "Про освіту" (зі змінами)
17
2230Продукти харчування00905 000167 000Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-XІІ "Про освіту" (зі змінами)
18
2240Оплата послуг (крім комунальних)001 062 12524 070Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-XІІ "Про освіту" (зі змінами)
19
2273Оплата електроенергії00879 398297 000Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-XІІ "Про освіту" (зі змінами)
20
УСЬОГО0022 512 5251 518 070
21
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів
22
№
з/п		НайменуванняОдиниця виміруДжерело інформації2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
23
123456
24
Затрат
25
Усього середньорічне число ставок/штатних одиницьод.штатний розпис214,85214,85
26
№26 від 08.12.2021 р.
27
123456
28
кількість класів (за ступенями шкіл)од.мережа130,00130,00
29
кількість дітей у навчальному закладіод.мережа2121,002121,00
30
площа приміщення, що опалюєтьсям.кв.мережа32244,0032244,00
31
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всьогогрн.звітність3925609,004222609,00
32
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергіїгрн.звітність879398,001176398,00
33
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газугрн.звітність1599741,001599741,00
34
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, водопостачаннягрн.звітність57700,0057700,00
35
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, іншігрн.звітність1388770,001388770,00
36
Продукту
37
Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, водопостачаннятис.куб.мрозрахунок0,800,80
38
Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, електроенергіїтис.кВт.годрозрахунок211,20303,60
39
Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, природний газтис.кв.мрозрахунок141,20141,20
40
Ефективності
41
Середній обсяг споживання, водопостачаннякуб.м.розрахунок0,200,20
42
Середній обсяг споживання, природний газкуб.м.розрахунок47,7047,70
43
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
44
невистачає коштів на заробітну плату та нарахування на оплату праці, продукти харчування, оплату електроенергії, для придбання дезінфікуючих засобів для поверхонь, масок, рукавиць та миючих засобів
45
2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:
46
Код Економічної класифікації
видатків бюджету / код Класифікації
кредитування бюджету		Найменування2022рік (прогноз)2023рік (прогноз)Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
47
індикативні прогнозні показникинеобхідно додатково+індикативні прогнозні показникинеобхідно додатково+
48
1234567
49
50
УСЬОГО
51
52
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
53
54
№26 від 08.12.2021 р.
55
Начальник управлінняЛеся БІЛОЗЕРОВА
56
(підпис)(прізвище та ініціали)
57
Головний спеціаліст-головний бухгалтерОксана ГРИЩУК
58
(підпис)(прізвище та ініціали)
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100