ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2021 рік
13
14
1.0200000Виконавчий комiтет Буської мiської ради04056138
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.0210000Виконавчий комітет Буської міської ради04056138
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.021015001500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад1354600000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1забезпечення ефективної реалізації державної політики на пріоритетному напрямі розвитку держави, а саме: у сфері
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної ради.
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
2Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
36
37
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
38
 гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1Забезпечення діяльності виконавчого комітету Буської міської ради20 229 303,00326 000,0020 555 303,0018 190 300,0067 050,0018 257 350,00-2 039 003,00-258 950,00-2 297 953,00
44
УСЬОГО20 229 303,00326 000,0020 555 303,0018 190 300,0067 050,0018 257 350,00-2 039 003,00-258 950,00-2 297 953,00
45
46
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
47
 гривень
48
Найменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
49
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
50
12345678910
52
Усього0,000,000,000,000,00
53
54
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
55
56
N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
57
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
58
12345678910111213
60
0затрат
61
0кількість штатних одиницьод.штатний розпис6706771071,004,000,004,00
62
0продукту
63
0кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.звіт967009670688206882,00-2788,000,00-2788,00
64
0кількість прийнятих нормативно-правових актівод.звіт35003505770577,00227,000,00227,00
65
0ефективності
66
0кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.звіт175017597097,00-78,000,00-78,00
67
0кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.звіт606808,002,000,002,00
68
0витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.кошторис3024,9306,92561257,00-46,00-3,90-49,90
69
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році видатки склали 18190300,00грн. Видатки на оплату праці з нарахуванням виплаче в повному обсязі.Кредиторська і дебіторська заборгованість на початок 2022 року-відсутня.
Зменшено кількість поданих листів та звернень на 2788.
70
71
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
72
Завдання передбачені бюджетною програмою по КПКВК 0210150 у 2021 році виконані повнісю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю.Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма лишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутня.
73
74
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
75
76
Міський головаРостислав СЛІПЕЦЬ
77
(підпис)(ініціали та прізвище)
78
79
80
Начальник фінансового управлінняМихайло ПОСТОЛЮК
81
(підпис)(ініціали та прізвище)
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109